隐患整改闭环管理制度

隐患整改闭环管理制度一、总则（一）目的为了加强公司安全隐患治理工作，建立健全隐患排查治理长效机制，落实安全生产主体责任，有效消除事故隐患，防止事故发生，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动中安全隐患的排查、登记、评估、报告、治理、验收及销号等全过程管理。（三）基本原则1.预防为主：强化隐患排查治理，及时发现并消除隐患，预防事故的发生。2.全员参与：明确各部门、各岗位人员在隐患整改闭环管理中的职责，鼓励全体员工积极参与隐患排查和整改工作。3.闭环管理：对隐患排查、整改、验收等环节进行全程跟踪，确保隐患得到彻底治理，形成闭环管理。4.持续改进：不断总结隐患排查治理工作经验，完善隐患排查治理制度和措施，持续提高公司安全管理水平。二、隐患定义及分类（一）隐患定义安全隐患是指生产经营活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他不良后果的不安全因素。（二）隐患分类1.一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体判定标准按照国家及行业相关规定执行。三、职责分工（一）安全管理部门1.负责制定公司隐患整改闭环管理制度，并监督执行。2.组织开展公司级安全隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记、评估、分类，并下达隐患整改通知。3.跟踪隐患整改情况，对整改完成的隐患进行验收，对整改不力的部门进行督促和考核。4.定期汇总分析公司隐患排查治理情况，向公司领导汇报，并提出改进措施和建议。（二）各部门1.负责本部门安全隐患的日常排查工作，建立隐患排查治理台账，及时发现并上报隐患。2.按照隐患整改通知要求，制定整改措施，明确整改责任人、整改期限，组织实施隐患整改工作。3.对整改完成的隐患进行自查自验，确保隐患整改到位，并将整改情况及时反馈给安全管理部门。（三）员工1.积极参与安全隐患排查工作，发现隐患及时报告。2.按照操作规程进行作业，遵守安全规章制度，杜绝违规行为导致的隐患。3.配合部门做好隐患整改工作，在整改过程中提供必要的协助。（四）其他相关部门1.设备管理部门负责设备设施隐患的排查、评估和整改，确保设备设施安全运行。2.工程管理部门负责新建、改建、扩建工程项目安全设施"三同时"工作，对施工过程中的安全隐患进行排查和整改。3.物资采购部门负责采购符合安全标准的原材料、设备及防护用品，确保所采购物资不存在安全隐患。四、隐患排查（一）排查周期1.公司级安全隐患排查每月至少组织一次。2.部门级安全隐患排查每周至少组织一次。3.班组级安全隐患排查每天进行。（二）排查内容1.安全生产法律法规、标准规范的执行情况。2.安全管理制度的建立和落实情况。3.安全设施、设备的运行状况及维护保养情况。4.作业环境的安全状况，包括通风、照明、防火、防爆、防尘、防毒等。5.员工的安全意识、操作技能及劳动防护用品的佩戴使用情况。6.应急预案的制定、演练及应急救援物资的配备情况。7.危险化学品、易燃易爆物品的储存、使用、运输情况。8.电气设备、特种设备的安全管理情况。（三）排查方法1.现场检查：通过实地查看、仪器检测等方式，对生产经营场所、设备设施等进行检查。2.资料查阅：查阅安全生产相关文件、记录、台账、操作规程等资料，检查安全管理工作的落实情况。3.人员访谈：与员工、管理人员进行交流，了解安全工作中存在的问题和隐患。4.数据分析：对安全事故、隐患数据进行分析，找出规律和趋势，发现潜在的安全隐患。五、隐患登记与评估（一）隐患登记1.安全隐患排查人员对排查出的隐患进行详细记录，填写《安全隐患排查治理台账》，内容包括隐患部位、隐患描述、隐患类型、发现时间、发现人等。2.对于重大隐患，还应单独建立档案，详细记录隐患的基本情况、评估情况、整改措施、整改责任人、整改期限等信息。（二）隐患评估1.安全管理部门组织相关专业人员对登记的隐患进行评估，确定隐患的等级（一般隐患或重大隐患）。2.评估内容包括隐患的危害程度、整改难度、整改所需资金、整改时间等。3.根据评估结果，制定相应的整改措施和整改期限。六、隐患报告（一）报告流程1.员工发现安全隐患后，应立即报告本部门负责人。2.部门负责人接到报告后，对隐患进行初步核实，确认后填写《安全隐患报告表》，上报安全管理部门。3.安全管理部门接到报告后，组织人员进行现场核实，对符合隐患定义的，按照隐患登记与评估的要求进行处理。（二）报告内容1.隐患的详细位置、具体情况描述。2.隐患可能导致的后果。3.已采取的临时防范措施。七、隐患治理（一）整改措施制定1.对于一般隐患，由隐患所在部门负责人组织制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改要求。2.对于重大隐患，安全管理部门组织相关部门和专业人员进行研究，制定详细的整改方案，整改方案应包括整改目标、整改措施、整改资金、整改责任人、整改期限、应急预案等内容。（二）整改实施1.整改责任人按照整改措施和整改期限组织实施隐患整改工作，确保整改工作顺利进行。2.在整改过程中，如需暂停相关作业活动或采取特殊防范措施的，应严格按照规定执行，确保人员和财产安全。（三）整改资金保障1.公司设立安全隐患整改专项资金，用于隐患整改所需的费用支出。2.隐患整改资金应专款专用，不得挪作他用。整改资金的使用应按照公司财务管理制度的规定进行审批和报销。（四）整改过程监督1.安全管理部门对隐患整改情况进行跟踪监督，定期检查整改工作进展情况，及时协调解决整改过程中存在的问题。2.对于整改难度较大、可能影响安全生产的重大隐患，安全管理部门应安排专人驻点监督，确保整改工作按时完成。八、隐患验收（一）验收标准1.隐患整改完成后，应按照相关安全标准和规范进行验收，确保隐患得到彻底消除。2.对于涉及安全设施、设备改造的隐患整改项目，验收时应提供相关的检测报告、验收报告等资料。（二）验收程序1.一般隐患整改完成后，由隐患所在部门负责人组织自查自验，确认整改合格后向安全管理部门提交《隐患整改验收申请》。2.安全管理部门接到申请后，组织相关人员进行现场验收，验收合格后签署验收意见。3.重大隐患整改完成后，由安全管理部门组织相关部门和专业人员进行验收，验收合格后形成验收报告。（三）验收内容1.整改措施的落实情况。2.隐患是否消除，是否符合安全要求。3.相关安全设施、设备是否正常运行。4.整改资料是否齐全、有效。九、隐患销号（一）销号条件隐患经整改验收合格后，方可进行销号。（二）销号流程1.隐患所在部门根据验收意见，填写《安全隐患销号申请表》，报安全管理部门审核。2.安全管理部门审核通过后，在《安全隐患排查治理台账》中进行销号，并将销号情况进行公示。十、复查（一）复查周期隐患销号后，安全管理部门应在一定时间内组织复查，一般隐患复查周期为一个月，重大隐患复查周期为三个月。（二）复查内容1.检查隐患整改后的效果，是否存在反弹现象。2.核实相关安全措施是否持续有效。3.对员工进行安全教育，确保员工掌握整改后的安全要求。十一、档案管理（一）档案内容安全隐患整改闭环管理档案应包括隐患排查治理台账、隐患报告表、整改方案、整改措施落实情况记录、验收报告、销号申请表等相关资料。（二）档案保存期限安全隐患整改闭环管理档案保存期限为三年。十二、考核与奖惩（一）考核1.公司将隐患排查治理工作纳入各部门安全生产目标考核内容，对隐患排查治理工作不力的部门进行通报批评，并按照公司绩效考核制度进行扣分。2.对未及时报告隐患、未按时完成隐患整改、整改不到位等行为的责任