高速养护材料管理制度

高速养护材料管理制度一、总则（一）目的为加强公司高速养护材料管理，确保养护工作顺利进行，提高材料使用效率，降低成本，保证高速公路的安全与畅通，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有与高速养护材料采购、储存、运输、使用、回收等相关的部门和人员。（三）基本原则1.质量第一原则：确保所采购和使用的高速养护材料符合相关标准和工程要求，保障养护工程质量。2.成本控制原则：在保证材料质量的前提下，合理控制采购、储存、使用等环节的成本，提高经济效益。3.科学管理原则：运用科学的方法和手段，对高速养护材料进行全过程管理，提高管理效率。4.安全环保原则：在材料管理过程中，注重安全，防止事故发生，同时遵循环保要求，减少对环境的影响。二、职责分工（一）采购部门1.负责高速养护材料供应商的开发、评估与选择。2.根据养护计划和库存情况，制定合理的采购计划，确保材料及时供应。3.负责采购合同的签订、执行与跟踪，协调解决采购过程中的问题。4.对采购材料的质量、价格、交货期等进行严格把控，确保采购工作的顺利进行。（二）仓库管理部门1.负责高速养护材料的入库验收、储存保管、出库发放等工作。2.建立健全材料库存管理制度，定期盘点库存，确保账实相符。3.做好仓库的安全防范工作，保障材料安全，防止材料损坏、丢失等情况发生。4.根据库存情况及时向采购部门反馈材料短缺信息，协助采购部门做好采购工作。（三）养护施工部门1.根据养护工程计划，提出准确的高速养护材料需求清单。2.负责养护施工过程中材料的领用、使用管理，确保材料合理使用，避免浪费。3.对养护施工剩余材料进行及时清理、回收和退库，配合仓库管理部门做好库存管理工作。4.协助相关部门对养护材料的质量进行检验和验收，反馈材料在使用过程中出现的问题。（四）质量检验部门1.制定高速养护材料的质量检验标准和检验流程。2.对采购的养护材料进行到货检验，对入库材料进行抽检，确保入库材料质量合格。3.在养护施工过程中，对使用的材料进行质量监督检查，对不合格材料及时提出处理意见。4.负责收集、整理和分析材料质量检验数据，为材料质量管理提供依据。（五）财务管理部门1.负责高速养护材料采购资金的预算编制、审核与支付。2.对材料采购成本进行核算与分析，控制采购费用支出。3.配合相关部门做好材料盘点工作，对盘盈、盘亏情况进行账务处理。4.监督材料管理过程中的财务合规性，防范财务风险。三、材料采购管理（一）采购计划制定1.养护施工部门应提前[X]天向仓库管理部门提交月度养护材料需求计划，详细注明材料名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。2.仓库管理部门根据养护材料需求计划和现有库存情况，于每月末[X]日前编制下月材料采购计划，并报送采购部门。3.采购部门结合养护施工部门的需求计划和仓库管理部门的采购计划，综合考虑市场供应情况、价格波动等因素，制定最终的采购计划。采购计划应明确采购材料的名称、规格、型号、数量、采购时间、预计到货时间等内容。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立高速养护材料供应商信息库，收集供应商的基本资料、产品质量、价格、信誉、售后服务等方面的信息，并定期进行评估和更新。2.对于新的供应商，采购部门应进行实地考察，评估其生产能力、质量控制体系、环保措施等是否符合要求。只有通过评估的供应商才能纳入合格供应商名单。3.采购部门应与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括材料规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。4.采购部门应定期对供应商进行考核评价，考核内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。对于考核不合格的供应商，采购部门应及时采取措施，如警告、暂停合作、取消合作等。（三）采购实施1.采购部门根据采购计划，向选定的供应商发送采购订单。采购订单应明确材料的名称、规格、型号、数量、交货时间、交货地点等详细信息。2.供应商应按照采购订单的要求组织生产和发货，并在规定的交货期内将货物送达指定地点。采购部门应及时跟踪采购订单的执行情况，确保货物按时、按质、按量到货。3.对于紧急采购的情况，采购部门应填写紧急采购申请表，说明采购原因、材料名称、规格、型号、数量等信息，经相关领导审批后进行采购。紧急采购应尽量选择合格供应商，确保材料质量。（四）采购验收1.材料到货后，仓库管理部门应及时通知质量检验部门进行验收。质量检验部门应按照既定的质量检验标准和检验流程对材料进行检验。2.验收内容包括材料的外观、规格、型号、数量、质量证明文件等。对于需要进行物理性能、化学性能等检测的材料，质量检验部门应委托有资质的检测机构进行检测。3.如验收合格，质量检验部门应出具验收报告，仓库管理部门方可办理入库手续。如验收不合格，质量检验部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决，如退货、换货、补货等。四、材料储存管理（一）仓库规划与布局1.根据高速养护材料的种类、特性、用量等因素，合理规划仓库布局，划分不同的储存区域，如原材料区、成品区、易燃易爆区、贵重物品区等。2.仓库应设置明显的标识牌，标明各储存区域的名称、材料类别、规格型号等信息，便于材料的存放和查找。3.仓库内应配备必要的消防、通风、防潮、防虫、防盗等设施设备，确保材料储存安全。（二）入库管理1.材料到货后，仓库管理人员应依据送货单、采购订单、验收报告等凭证，对材料的名称、规格、型号、数量、质量等进行仔细核对。2.核对无误后，仓库管理人员应按照规定的储存区域和存放方式，将材料进行分类存放，并做好入库记录。入库记录应包括材料名称、规格、型号、数量、入库时间、供应商名称、批次号等信息。3.对于易燃易爆、有毒有害等危险材料，仓库管理人员应严格按照相关规定进行储存和管理，设置专门的储存区域，配备相应的安全防护设备，并做好标识和警示。（三）库存保管1.仓库管理人员应定期对库存材料进行检查和盘点，确保材料的质量和数量。检查内容包括材料的外观、包装、储存环境等，如发现材料有损坏、变质等情况，应及时采取措施进行处理。2.对于易受潮、易氧化、易挥发等特殊材料，仓库管理人员应采取相应的防潮、密封、通风等保管措施，确保材料质量不受影响。3.仓库应保持整洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合材料储存要求。同时，要做好仓库的清洁卫生工作，防止灰尘、杂物等对材料造成污染。（四）出库管理1.养护施工部门领用材料时，应填写材料领用申请表，注明材料名称、规格、型号、数量、用途等信息，经部门负责人审批后交仓库管理部门。2.仓库管理人员根据材料领用申请表，核对库存情况，如库存充足，应及时办理出库手续，并按照规定的发放方式发放材料。发放材料时，仓库管理人员应与领料人当面核对材料的名称、规格、型号、数量等信息，并做好出库记录。出库记录应包括材料名称、规格、型号、数量、出库时间、领料人姓名、用途等信息。3.对于贵重材料、易燃易爆材料等，仓库管理人员应严格按照相关规定进行限量发放，并做好领用登记和跟踪管理。五、材料运输管理（一）运输计划制定1.根据养护工程施工进度和材料需求情况，采购部门应提前制定材料运输计划。运输计划应明确运输材料的名称、规格、型号、数量、运输时间、运输方式、运输路线、目的地等信息。2.运输计划应充分考虑运输安全、运输成本、运输效率等因素，选择合适的运输方式和运输路线。对于易燃易爆、有毒有害等危险材料，应按照相关规定选择具有相应资质的运输单位进行运输。（二）运输过程管理1.运输单位应按照运输计划的要求，按时、按质、按量将材料运输至指定地点。在运输过程中，应采取必要的防护措施，确保材料的安全，防止材料损坏、丢失、泄漏等情况发生。2.运输单位应配备必要的运输设备和工具，并定期进行维护和保养，确保运输设备和工具的性能良好。同时，应安排专人负责运输过程的监控和管理，及时处理运输过程中出现的问题。3.如因特殊原因需要变更运输计划，运输单位应提前通知采购部门和仓库管理部门，并说明变更原因、变更内容等信息。采购部门和仓库管理部门应根据实际情况进行调整和安排。（三）运输安全管理1.运输单位应建立健全运输安全管理制度，加强对运输人员的安全教育和培训，提高运输人员的安全意识和操作技能。2.运输车辆应符合相关安全标准和要求，配备必要的安全设备，如灭火器、防滑链、警示标志等。同时，应定期对运输车辆进行安全检查和维护，确保车辆性能良好。3.在运输过程中，运输人员应严格遵守交通规则，谨慎驾驶，确保运输安全。如发生交通事故，运输单位应及时报告采购部门和相关部门，并采取措施进行处理。六、材料使用管理（一）领用管理1.养护施工部门应根据施工进度和实际需求，合理领用高速养护材料。领用材料时，必须按照规定填写材料领用申请表，并经部门负责人审批签字。2.仓库管理部门应根据审批后的材料领用申请表，及时、准确地发放材料。发放材料时，要严格核对材料的名称、规格、型号、数量等信息，确保发放的材料与申请表一致。3.对于贵重材料、限量发放材料等，仓库管理部门应建立专门的领用台账，详细记录领用时间、领用数量、领用人员、用途等信息，并加强跟踪管理。（二）现场使用管理1.养护施工人员在使用高速养护材料时，应严格按照施工工艺和操作规程进行操作，确保材料的使用效果和工程质量。2.施工过程中，应合理控制材料的用量，避免浪费。如发现材料有剩余，应及时清理回收，并交仓库管理部门妥善保管。3.养护施工部门应安排专人负责现场材料的管理，对材料的使用情况进行监督检查，及时发现和解决使用过程中出现的问题。（三）质量控制1.养护施工部门在使用高速养护材料前，应检查材料的质量证明文件、外观质量等是否符合要求。如发现材料质量有问题，不得使用，并及时报告质量检验部门和采购部门。2.质量检验部门应加强对养护施工过程中材料使用质量的监督检查，定期或不定期对施工现场的材料进行抽检。如发现不合格材料，应立即责令停止使用，并采取相应的处理措施。3.养护施工部门应建立材料使用质量记录制度，详细记录材料的使用时间、使用部位、使用数量、质量情况等信息。质量记录应妥善保存，以备追溯和查询。七、材料回收与报废管理（一）回收管理1.养护施工结束后，养护施工部门应及时清理施工现场剩余的高速养护材料，并将可回收利用的材料进行分类整理，交仓库管理部门回收。2.仓库管理部门应对回收的材料进行验收，如质量合格，应重新入库储存；如质量不合格，应按照相关规定进行处理。3.对于回收的材料，仓库管理部门应建立回收台账，记录回收材料的名称、规格、型号、数量、回收时间、来源等信息。（二）报废管理1.对于无法继续使用或已损坏的高速养护材料，养护施工部门应填写材料报废申请表，注明材料名称、规格、型号、数量、报废原因等信息，经部门负责人审核后报质量检验部门鉴定。2.质量检验部门应组织相关人员对申请报废的材料进行鉴定，如确认为报废材料，应出具报废鉴定报告。3.材料报废申请表和报废鉴定报告经相关领导审批后，仓库管理部门按照规定进行报废处理。报废处理方式包括报废销毁、变卖等，具体处理方式应根据材料的性质和相关规定确定。4.仓库管理部门应建立报废材料台账，记录报废材料的名称、规格、型号、数量、报废时间、处理方式等信息。八、信息化管理（一）建立材料管理信息系统1.公司应建立高速养护材料管理信息系统，实现材料采购、储存、运输、使用、回收、报废等全过程的信息化管理。2.材料管理信息系统应具备材料信息录入、查询、统计、分析、预警等功能，能够实时反映材料库存情况、采购进度、使用情况等信息，为材料管理决策提供依据。（二）数据录入与维护1.采购部门、仓库管理部门、养护施工部门等相关人员应及时将材料采购、入库、出库、使用、回收、报废等信息录入材料管理信息系统，确保数据的准确性和及时性。2.系统管理员应定期对材料管理信息系统的数据进行备份，防止数据丢失。同时，要对系统数据进行维护和更新，确保系统的正常运行。（三）信息共享与应用1.材料管理信息系统应实现各部门之间的数据共享，采购部门、仓库管理部门、养护施工部门等可以通过系统查询相关材料信息，提高工作效率和协同性。2.公司应利用材料管理信息系统的数据进行统计分析，如材料消耗情况分析、库存周转率分析、采购成本分析等，为材料管理决策提供支持，优化材料管理流程，降低材料成本。九、监督与考核（一）内部监督1.公司应建立健全高速养护材料管理内部监督机制，定期对材料采购、储存、运输、使用、回收、报废等环节进行监督检查。2.监督检查内容包括材料管理制度的执行情况、采购合同的履行情况、材料质量控制情况、库存管理情况、运输安全情况等。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。整改完成后，应进行复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核评价1.公司应制定高速养护