外协件管理制度

外协件管理制度一、总则（一）目的为加强公司外协件的管理，规范外协加工流程，确保外协件的质量、交期和成本符合公司要求，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有外协件的采购、加工、验收、付款等相关活动。（三）职责分工1.采购部门负责寻找、评估、选择合格的外协供应商。与外协供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。跟踪外协件的生产进度，协调解决交期问题。2.技术部门提供外协件的技术要求、图纸、工艺文件等资料。对外协件的样品进行检验和确认。参与外协件的验收工作，提供技术支持。3.质量部门制定外协件的检验标准和检验流程。对外协件进行进货检验、过程检验和成品检验。对不合格外协件进行判定和处理。4.生产部门根据生产计划，提出外协件的需求计划。负责外协件的催货、收货和入库工作。协助质量部门对外协件进行检验。5.财务部门审核外协采购合同，办理付款手续。对外协件的成本进行核算和控制。二、外协供应商管理（一）供应商选择1.供应商筛选采购部门通过多种渠道收集潜在外协供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对潜在供应商进行初步筛选，评估其生产能力、质量控制水平、价格水平、交货期等方面的情况。2.实地考察对于初步筛选合格的供应商，采购部门组织相关人员进行实地考察。考察内容包括供应商的生产设备、工艺流程、质量管理体系、人员素质等。3.供应商评估采购部门根据实地考察情况，对供应商进行综合评估，填写《供应商评估表》。评估指标包括生产能力、质量控制、价格水平、交货期、售后服务等。4.合格供应商确定采购部门将供应商评估结果提交公司领导审批。经审批合格的供应商列入《合格供应商名录》。（二）供应商考核1.考核周期采购部门每年对合格供应商进行一次考核。2.考核内容考核内容包括质量、交期、价格、服务等方面。质量考核主要考核外协件的合格率、退货率等指标；交期考核主要考核按时交货率、逾期交货次数等指标；价格考核主要考核价格合理性、价格调整情况等指标；服务考核主要考核售后服务响应速度、解决问题能力等指标。3.考核方式采购部门通过收集质量检验报告、交货记录、价格数据、客户反馈等资料，对供应商进行考核。采购部门填写《供应商考核表》，并将考核结果通知供应商。4.考核结果处理对于考核结果优秀的供应商，采购部门给予一定的奖励，如增加订单份额、优先付款等。对于考核结果不合格的供应商，采购部门发出《整改通知书》，要求供应商限期整改。若供应商在规定期限内未完成整改或整改后仍不合格，采购部门将其从《合格供应商名录》中删除，并停止与其合作。（三）供应商激励与淘汰1.激励措施公司建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予物质和精神奖励。物质奖励包括奖金、礼品、优先付款等；精神奖励包括颁发荣誉证书、公开表扬等。2.淘汰机制对于出现严重质量问题、多次逾期交货、价格不合理、服务不到位等情况的供应商，公司将其淘汰。被淘汰的供应商在一定期限内不得再次参与公司的外协业务。三、外协件采购管理（一）采购计划1.需求预测生产部门根据生产计划和库存情况，对外协件的需求进行预测。需求预测应考虑市场变化、订单波动等因素。2.采购申请生产部门根据需求预测结果，填写《外协件采购申请表》，注明外协件的名称、规格、数量、需求日期等信息。《外协件采购申请表》经部门负责人审核后提交采购部门。3.采购计划制定采购部门根据《外协件采购申请表》，结合库存情况和供应商产能，制定外协件采购计划。采购计划应明确采购的外协件名称、规格、数量、供应商、交货日期等信息。（二）采购合同签订1.合同起草采购部门根据采购计划，起草外协采购合同。外协采购合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.合同审核采购部门将起草好的外协采购合同提交技术部门、质量部门、财务部门等相关部门审核。技术部门主要审核合同中的技术条款是否符合要求；质量部门主要审核合同中的质量条款是否明确合理；财务部门主要审核合同中的付款方式是否符合公司财务制度。3.合同签订经相关部门审核通过的外协采购合同，由采购部门与供应商签订。合同签订后，采购部门应将合同副本分发给相关部门存档。（三）采购过程跟踪1.进度跟踪采购部门应定期跟踪外协件的生产进度，及时掌握生产过程中的问题和困难。采购部门可通过电话、邮件、实地走访等方式与供应商沟通，了解生产进度情况。2.问题协调若在采购过程中出现交期延误、质量问题等情况，采购部门应及时与供应商沟通协调，要求供应商采取措施解决问题。采购部门应将问题的处理情况及时反馈给相关部门。四、外协件质量管理（一）质量标准制定1.技术要求明确技术部门根据产品要求，对外协件的技术要求进行明确，包括尺寸精度、表面粗糙度、材料性能等方面。技术部门应提供详细的图纸、工艺文件等资料，作为外协件质量控制的依据。2.检验标准制定质量部门根据技术要求，制定外协件的检验标准，明确检验项目、检验方法、检验频次等内容。检验标准应符合国家相关标准和行业规范。（二）进货检验1.检验流程外协件到货后，生产部门应及时通知质量部门进行进货检验。质量部门按照检验标准对外协件进行检验，填写《外协件检验报告》。检验合格的外协件办理入库手续；检验不合格的外协件按照不合格品管理规定进行处理。2.检验方法质量部门可采用检验量具、试验设备等对外协件进行检验。对于一些特殊的外协件，质量部门可委托专业检测机构进行检验。（三）过程检验1.检验要求质量部门应根据需要对外协件的生产过程进行检验。过程检验应按照检验标准进行，确保外协件在生产过程中的质量符合要求。2.检验记录质量部门在过程检验过程中，应做好检验记录，记录检验时间、检验项目、检验结果等信息。检验记录应妥善保存，以备追溯。（四）成品检验1.检验内容外协件加工完成后，质量部门应对成品进行检验。成品检验内容包括外观质量、尺寸精度、性能指标等方面。2.检验报告质量部门在成品检验合格后，出具《外协件成品检验报告》。《外协件成品检验报告》作为外协件合格的依据。（五）不合格品处理1.不合格品判定质量部门按照检验标准对外协件进行检验，判定不合格品。不合格品应明确标识，隔离存放。2.处理方式对于一般不合格品，采购部门可要求供应商进行返工、返修等处理。对于严重不合格品，采购部门应要求供应商退货，并承担相应的损失。3.记录与跟踪质量部门应做好不合格品的记录，记录不合格品的名称、规格、数量、不合格原因、处理方式等信息。质量部门应对不合格品的处理情况进行跟踪，确保不合格品得到妥善处理。五、外协件交期管理（一）交期确定1.合同约定采购部门在与供应商签订采购合同时，应明确外协件的交货日期。交货日期应合理可行，充分考虑供应商的生产能力和生产周期。2.进度跟踪采购部门应定期跟踪外协件的生产进度，及时掌握生产过程中的问题和困难。若发现可能影响交期的情况，采购部门应及时与供应商沟通协调，要求供应商采取措施确保交期。（二）交期延误处理1.原因分析若外协件出现交期延误情况，采购部门应及时与供应商沟通，了解交期延误的原因。交期延误原因可能包括生产设备故障、原材料供应不足、人员短缺等。2.措施制定采购部门根据交期延误原因，要求供应商制定相应的整改措施，确保后续订单能够按时交货。采购部门应将交期延误情况及时反馈给相关部门。3.影响评估生产部门应评估交期延误对外协件采购计划和生产计划的影响，并采取相应的措施进行调整。财务部门应评估交期延误对公司成本的影响，如增加的采购成本、生产延误造成的损失等。六、外协件成本管理（一）成本预算1.预算编制采购部门根据外协件的采购计划，结合市场价格情况，编制外协件成本预算。外协件成本预算应包括采购价格、运输费用、检验费用、税费等方面。2.预算审核采购部门将编制好的外协件成本预算提交财务部门审核。财务部门根据公司财务制度和市场行情，对成本预算进行审核，确保成本预算合理可行。（二）成本控制1.价格谈判采购部门在与供应商签订采购合同时，应进行价格谈判，争取合理的采购价格。采购部门可通过比较不同供应商的价格、质量、服务等方面，选择最优供应商。2.成本核算财务部门应定期对外协件的成本进行核算，分析成本变动情况。财务部门应将成本核算结果反馈给采购部门和相关部门，为成本控制提供依据。3.成本分析采购部门应定期对外协件的成本进行分析，找出成本控制的关键点和存在的问题。采购部门应根据成本分析结果，采取相应的措施进行成本控制，如优化采购流程、降低采购成本等。七、外协件验收管理（一）验收准备1.文件资料准备采购部门应在验收前准备好相关的文件资料，如采购合同、技术要求、检验标准等。质量部门应根据文件资料制定验收方案，明确验收内容、验收方法、验收人员等。2.场地设备准备生产部门应在验收前准备好验收场地和设备，确保验收工作能够顺利进行。验收场地应清洁、宽敞，便于摆放外协件；验收设备应齐全、完好，能够满足验收要求。（二）验收实施1.外观检查验收人员首先对外协件的外观进行检查，检查外协件的表面质量、尺寸精度、标识等是否符合要求。外观检查应按照检验标准进行，确保外协件外观质量合格。2.性能测试对于一些需要进行性能测试的外协件，验收人员应按照检验标准进行性能测试。性能测试应使用专业的测试设备和方法，确保外协件性能指标符合要求。3.文件资料审查验收人员应对外协件的文件资料进行审查，审查内容包括质量检验报告、合格证、说明书等。文件资料应齐全、真实、有效，能够证明外协件质量合格。（三）验收报告1.报告编制验收人员在验收合格后，应填写《外协件验收报告》，报告验收结果。《外协件验收报告》应包括外协件名称、规格、数量、验收内容、验收结果等信息。2.报告审核《外协件验收报告》经验收人员签字后，提交质量部门审核。质量部门审核通过后，《外协件验收报告》作为外协件验收合格的依据。八、外协件付款管理（一）付款申请1.申请依据采购部门根据采购合同和验收报告，填写《外协件付款申请表》，申请对外协供应商付款。《外协件付款申请表》应注明外协供应商名称、采购合同编号、付款金额、付款方式等信息。2.申请审核《外协件付款申请表》经采购部门负责人审核后，提交财务部门审核。财务部门主要审核付款金额是否准确、付款方式是否符合合同约定、发票是否齐全等。（二）付款审批1.审批流程《外协件付款申请表》经财务部门审核通过后，提交公司领导审