公司IT信息安全管理制度

公司IT信息安全管理制度一、总则1.目的为加强公司IT信息安全管理，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及任何涉及公司IT信息系统使用和访问的人员。3.定义（1）IT信息系统：包括公司内部网络、服务器、计算机终端、办公软件、数据存储设备以及相关的网络应用系统等。（2）信息资产：指公司拥有或控制的，以电子形式存在的各类数据、文档、资料、程序等。（3）信息安全事件：指任何导致公司信息资产遭受未经授权的访问、泄露、篡改、破坏或丢失的情况。二、信息安全管理组织与职责1.信息安全管理委员会（1）成立由公司高层领导组成的信息安全管理委员会，负责领导和决策公司信息安全管理工作的重大事项。（2）定期召开信息安全会议，审议信息安全策略、计划、预算以及重大信息安全事件的处理方案等。2.信息安全管理部门（1）设立专门的信息安全管理部门，负责具体实施公司信息安全管理工作，制定和执行信息安全策略、制度和流程。（2）负责信息系统的日常运维管理、安全监控、风险评估、应急响应以及员工信息安全培训等工作。3.各部门信息安全责任人（1）各部门负责人为本部门信息安全责任人，负责组织落实本部门的信息安全工作，确保本部门员工遵守信息安全制度。（2）配合信息安全管理部门开展信息安全检查、审计等工作，及时报告本部门发现的信息安全问题。三、信息安全策略1.访问控制策略（1）根据员工的工作职责和权限，分配相应的信息系统访问权限，严格实行最小化授权原则。（2）定期对员工的访问权限进行审查和调整，确保权限与工作职责相符。（3）采用身份认证技术，如用户名/密码、数字证书、指纹识别等，确保用户身份的真实性和合法性。2.数据保护策略（1）对重要信息资产进行分类分级管理，根据不同的级别采取相应的数据保护措施，如加密、备份等。（2）建立数据备份制度，定期对关键数据进行备份，并将备份数据存储在安全的位置。（3）严格控制数据的访问和共享，确保数据只能被授权人员访问和使用。3.网络安全策略（1）部署防火墙、入侵检测系统（IDS）/入侵防范系统（IPS）等网络安全设备，防范外部网络攻击。（2）定期更新网络安全设备的规则库和特征库，确保其有效性。（3）加强内部网络的访问控制，限制外部网络对内部网络的非法访问。4.安全审计策略（1）建立信息安全审计机制，对信息系统的操作日志、访问记录等进行审计。（2）审计内容包括用户登录、权限变更、数据访问、系统配置更改等，以便及时发现和处理异常行为。（3）定期对审计结果进行分析和总结，发现潜在的信息安全风险，并采取相应的措施进行改进。四、信息系统建设与运维管理1.系统建设管理（1）在信息系统建设过程中，应遵循信息安全设计原则，将信息安全要求纳入系统设计方案。（2）对系统开发、测试、上线等环节进行严格的安全管理，确保系统的安全性。（3）在系统上线前，进行全面的安全评估和测试，包括漏洞扫描、渗透测试等，确保系统不存在安全隐患。2.系统运维管理（1）建立信息系统运维管理制度，规范系统日常运维操作流程。（2）定期对信息系统进行巡检，及时发现和处理系统故障和安全问题。（3）加强对系统运维人员的管理和培训，提高其安全意识和操作技能。（4）对系统的配置参数进行严格管理，定期备份系统配置文件，并妥善保存。五、信息资产分类与管理1.信息资产分类（1）根据信息资产的重要性、敏感性和影响范围，将其分为绝密、机密、秘密和公开四个级别。（2）绝密级信息资产：涉及公司核心商业机密、重大决策、关键技术等，一旦泄露将对公司造成极其严重的损失。（3）机密级信息资产：涉及公司重要业务信息、客户资料、财务数据等，泄露后可能对公司业务产生较大影响。（4）秘密级信息资产：涉及公司一般性业务信息、内部管理文件等，泄露后可能对公司造成一定的损失。（5）公开级信息资产：可以对外公开的信息，如公司宣传资料、产品介绍等。2.信息资产管理（1）建立信息资产清单，详细记录信息资产的名称、类别、级别、存储位置、责任人等信息。（2）对信息资产进行标识，以便于识别和管理。（3）定期对信息资产进行清查和盘点，确保信息资产的完整性和准确性。（4）对信息资产的访问、使用、修改、删除等操作进行严格的权限控制和记录。六、人员信息安全管理1.员工入职信息安全培训（1）新员工入职时，必须参加信息安全培训，了解公司信息安全制度和要求。（2）培训内容包括信息安全意识、访问控制、数据保护、网络安全等方面的知识。（3）培训结束后，新员工需签署信息安全承诺书，承诺遵守公司信息安全制度。2.员工日常信息安全管理（1）员工应妥善保管个人账号和密码，不得将其泄露给他人。（2）在使用公司信息系统时，应遵守公司的操作规范，不得进行违规操作。（3）员工发现信息安全问题时，应及时报告信息安全管理部门。3.员工离职信息安全管理（1）员工离职前，所在部门应通知信息安全管理部门，对其账号和权限进行清理。（2）离职员工应归还所使用的公司信息资产，如笔记本电脑、移动存储设备等。（3）对离职员工的工作交接情况进行监督，确保重要信息资产的交接准确无误。七、合作伙伴信息安全管理1.合作伙伴选择与评估（1）在选择合作伙伴时，应考虑其信息安全管理能力和信誉，对其进行信息安全评估。（2）评估内容包括合作伙伴的信息安全管理制度、技术措施、人员安全意识等方面。（3）与合作伙伴签订信息安全协议，明确双方在信息安全方面的责任和义务。2.合作伙伴信息安全监督与管理（1）定期对合作伙伴的信息安全状况进行检查和评估，确保其遵守信息安全协议。（2）对合作伙伴访问公司信息系统的行为进行监控和审计，发现问题及时处理。（3）要求合作伙伴对其员工进行信息安全培训，提高员工的安全意识。八、信息安全事件应急响应1.应急响应组织与职责（1）成立信息安全事件应急响应小组，明确小组成员的职责和分工。（2）应急响应小组负责制定和执行信息安全事件应急预案，及时处理信息安全事件。2.信息安全事件报告与分类（1）员工发现信息安全事件后，应立即报告信息安全管理部门。（2）信息安全管理部门对事件进行初步评估，确定事件的类型、严重程度和影响范围。（3）根据事件的严重程度，将信息安全事件分为重大事件、较大事件、一般事件和轻微事件。3.信息安全事件处理流程（1）对于重大事件，应急响应小组应立即启动应急预案，采取紧急措施，如隔离受影响的系统、阻止攻击行为等，防止事件进一步扩大。（2）对事件进行调查和分析，确定事件的原因和影响，采取相应的措施进行处理，如恢复系统、修复漏洞、追究责任等。（3）及时向公司内部相关人员和管理层报告事件处理情况，必要时向外部监管机构报告。（4）对事件进行总结和评估，分析事件发生的原因和存在的问题，提出改进措施，完善信息安全管理制度和流程。九、信息安全检查与审计1.信息安全检查（1）定期开展信息安全检查工作，检查内容包括信息系统安全状况、信息资产保护情况、人员信息安全管理等方面。（2）检查方式包括自查、专项检查和全面检查等。（3）对检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。2.信息安全审计（1）信息安全管理部门定期对公司信息系统进行安全审计，审计范围包括网络设备、服务器、应用系统等。（2）审计内容包括系统配置合规性、用户权限管理、操作日志记录等方面。（3）根据审计结果，编写审计报告，提出改进建议和措施，督促相关部门进行整改。十、信息安全奖惩制度1.奖励制度（1）对在信息安全工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。（2）奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升等。（3）具体奖励标准根据贡献大小另行制定。2.惩罚制度（1）对违反信息安全制度的部门和个人，视情节轻重