某公司信息部管理手册

信息部管理手册

目录

1.总则.................................................................................6

1.1目的............................................................................6

1.2基本原则.......................................................................7

1.2.1安全化原则..............................................................7

1.2.2规范化原则..............................................................7

1.2.3客户导向原则...........................................................7

1.3主要内容.......................................................................7

1.4适用范围.......................................................................7

2.组织架构...........................................................................8

3.部门职责...........................................................................9

3.1部门通用职责...................................................................9

3.1.1部门规划管理...........................................................9

3.1.2部门日常工作管理.......................................................9

3.1.3知识管理...........................................................9

3.1.4其他配合性工作........................................................1()

3.2部门基本职责.................................................................10

3.2.1IT规划和预算管理.....................................................10

3.2.2IT管理.................................................................10

3.2.3IT设备(软，硬件)采购管理.........................................10

3.2.4IT项目实施管理.......................................................10

3.2.5网络及设备维护管理....................................................11

3.2.6服务器及设备维护管理..................................................11

3.2.7计算机终端设备维护管理................................................11

3.2.8应用系统维护管理.......................................................11

3.2.9数据库维护管理.........................................................11

3.2.10机房维护管理..........................................................12

3.2.11IT技术文档资料管理..................................................I2

4.岗位描述..........................................................................12

4.1信息部经理岗位描述...........................................................12

4.1.1职位关系图..............................................................12

4.1.2岗位描述................................................................13

4.2系统工程师岗位描述...........................................................15

4.2.1职位关系图.............................................................15

4.2.2岗位描述...............................................................15

4.3软件工程师岗位描述...........................................................18

4.3.1职位关系图..............................................................18

4.3.2岗位描述................................................................18

4.4泉面维护员岗位描述...........................................................20

4.4.1职位关系图.............................................................20

4.4.2岗位描述................................................................20

4.5项目文档管理向位描述.........................................................22

4.5.1职位关系图.............................................................22

4.5.2岗位描述................................................................22

4.6高级系统工程师岗位描述......................................................24

4.6.1职位关系图.............................................................24

4.6.2岗位描述................................................................24

4.7高级软件工程师向位描述.......................................................26

4.7.1职位关系图............................................................26

4.7.2岗位描述...............................................................26

5.作业指引........................................................................29

5.1客户终端故障处理作业指引...................................................29

5.1.1作业指引概况..........................................................29

5.1.2作业指引流程图........................................................30

5.1.3职责...................................................................30

5.1.4工作程序...............................................................30

5.1.5支持性文件.............................................................31

5.1.6相关记录...............................................................31

5.2网络系统维护处理作业指引....................................................32

5.2.1作业指引概况...........................................................32

5.2.2作业指引流程图........................................................33

5.2.3职责...................................................................33

5.2.4工作程序...............................................................34

5.2.5支持性文件..............................................................34

5.2.6相关记录................................................................34

5.4.1作业指引概况...........................................................35

5.4.2作业指引流程图.........................................................35

5.4.3职责....................................................................36

5.4.4工作程序................................................................36

5.4.5支持性文件..............................................................36

5.4.6相关记录................................................................36

5.5服务器维护作业指引...........................................................37

5.5.1作业指引机况...........................................................37

5.5.2作业指引流程图.........................................................38

5.5.3职责....................................................................38

5.5.4工作程序................................................................38

5.5.5支持性文件..............................................................39

5.5.6相关记录................................................................39

5.6服务器故障处理作业指引......................................................40

5.6.1作业指引机况...........................................................40

5.6.2作业指引流程图.........................................................40

5.6.3职责....................................................................41

5.6.4工作程序................................................................41

5.6.5支持性文件.............................................................41

5.6.6相关记录................................................................41

5.7机房进出管理作业指引.........................................................42

5.7.1作业指引概况...........................................................42

5.7.2作业指引流程图.........................................................43

5.7.3职责....................................................................43

5.7.4工作程序...............................................................44

5.7.5支持性文件............................................................44

5.7.6相关记录...............................................................44

5.8网络设备上架作业指引........................................................45

5.8.1作业指引机况..........................................................45

5.8.2作业指引流程图........................................................46

5.8.3职责...................................................................46

5.8.4工作程序...............................................................46

5.8.5支持性文件............................................................47

5.8.6相关记录...............................................................47

5.9网络设备下架作业指引........................................................48

5.9.1作业指引机况..........................................................48

5.9.2作业指引流程图........................................................49

5.9.3职责...................................................................49

5.9.4工作程序...............................................................49

5.9.5支持性文件............................................................50

5.9.6相关记录...............................................................50

5.10内部机房维修与维护作业指引.................................................51

5.10.1作业指引概况..........................................................51

5.10.2作业指引流程图........................................................52

5.10.3职责...................................................................52

5.10.4工作程序...............................................................53

5.10.5支持性文件............................................................53

5.10.6相关记录...............................................................53

5.11应用系统维护作业指引........................................................54

5.11.1作业指引概况..........................................................54

5.11.2作业指引流程图........................................................55

5.11.3职责...................................................................56

5.11.4工作程序...............................................................57

5.11.5支持性文件............................................................57

5.11.6相关记录...............................................................57

5.12应用系统故障处理作业指引...................................................58

5.12.1作业指引^况..........................................................58

5.12.2作业作业指引流程图...................................................59

5.12.3职责...................................................................59

5.12.4工作程序...............................................................59

5.12.5支持性文件............................................................60

5.12.6相关记录...............................................................60

5.13.1作业指引概况..........................................................61

5.13.2作业指引流程图........................................................62

5.13.3职责...................................................................62

5.13.4工作程序...............................................................63

5.13.5支持性文件............................................................63

5.13.6相关记录...............................................................63

5.14数据库维护作业指引..........................................................64

5.14.1作业指引^况.........................................................64

5.14.2作业指引流程图.......................................................65

5.14.3职责..................................................................65

5.14.4工作程序..............................................................66

5.14.5支持性文件............................................................66

5.14.6相关记录...............................................................66

5.15数据库故障处理作业指引.....................................................67

5.15.1作业指引概况..........................................................67

5.15.2作业指引流程图........................................................68

5.15.3职责...................................................................68

5.15.4工作程序...............................................................68

5.15.5支持性文件............................................................69

5.15.6相关记录...............................................................69

5.16数据库系统升级作业指引.....................................................7()

5.16.1作业指引概况..........................................................70

5.16.2作业指引流程图........................................................71

5.16.3职责...................................................................71

5.16.4工作程序...............................................................72

5.16.5支持性文件...........................................................72

5.16.6相关记录..............................................................72

5.17IT设备采购作业指引........................................................73

5.17.1作业指引概况.........................................................73

5.17.2作业指引流程图.......................................................74

5.17.3职责..................................................................74

5.17.4工作程序..............................................................75

5.17.5支持性文件...........................................................75

5.17.6相关记录..............................................................75

5.18IT设备设备脸收与安装、测试作业指引.....................................76

5.18.1作业指引概况........................................................76

5.18.2作业指引流程图......................................................77

5.18.3职责...................................................................77

5.18.4工作程序...............................................................77

5.18.5支持性文件............................................................78

5.18.6相关记录...............................................................78

5.19软件安装作业指引............................................................79

5.19.1作业指引概况..........................................................79

5.19.2作业指引流程图........................................................80

5.19.3职责...................................................................81

5.19.4工作程序...............................................................81

5.19.5支持性文件............................................................81

5.19.6相关记录...............................................................81

5.20系统维护计划编制作业指引...................................................82

5.20.1作业指引梭况..........................................................82

5.20.2作业指引流程图.......................................................83

5.20.3职责..................................................................83

5.20.4工作程序..............................................................83

5.20.5支持性文件...........................................................84

5.20.6相关记录..............................................................84

5.21计算机软件采购作业指引....................................................85

5.21.1作业指引概况.........................................................85

5.21.2作业指引流程图.......................................................86

5.21.3职责..................................................................86

5.21.4工作程序..............................................................87

5.21.5支持性文件...........................................................87

5.21.6相关记录..............................................................87

5.22PC机安装作业指引..........................................................88

5.22.1作业指引概况..........................................................88

5.22.2作业指引流程图........................................................89

5.22.3职责...................................................................90

5.22.4工作程序...............................................................90

5.22.5支持性文件............................................................90

5.22.6相关记录...............................................................90

5.23IT文档资料存档与查阅作业指引............................................91

5.23.1作业指引楼况..........................................................91

5.23.2作业指引流程图........................................................92

5.23.3职责...................................................................92

5.23.4工作程序...............................................................93

5.23.5支持性文件............................................................93

5.23.6相关记录..............................................................93

1.总则

1.1目的

本手册旨在建立和完善集团的IT信息管理体系，保障集团信息体系的安全和

高效运转，全面提升集团的IT信息管理水准。

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共93页

1.2基本原则

1.2.1安全化原则

管理制度、流程等体系设置必须按信息管理的整体性、全面考虑，制度和流

程的执行不能影响系统的正常运行和合法操作，管理权限设置必须遵从权限分割、

互相制约的原则。

1.2.2规范化原则

实质是人的行为规范化，员工在使用和维护有关IT资源必须按技术规范、

管理流程和作业指引严格执行。

1.2.3客户导向原则

管理制度、流程的设置和执行以最大程度地满足服务对象一客户的需求作为

最高目标。

1.3主要内容

本手册用以说明XX公司（以下简称集团）信息管理部门的组织原则、岗位职

责、管理制度、管理流程和操作指引，是在集团管控手册框架内编制的公司组织

管理的基本文件。

1.4适用范围

本手册适用于XX公司所有员工

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共93页

2.组织架构

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共93页

3.部门职责

3.1部门通用职责

3.1.1部门规划管理

3.1.1.1贯彻执行XX集团及管控框架要求的有关政策、制度，编制及修订完善

部门管理标准及规章制度，并组织实施：

3.1.1.2根据公司战略发展规划，编制本部门业务规划及年度和月度工作计划并

组织实施,跟踪执行情况，必要时进行调整或采取有效措施，保证计划的有效实施;

3.1.1.3指导、监督和考核所属岗位的业务工作；

3.1.1.4在人力资源部的指导下，辅导、培养本部门员工的职业成长；

3.1.1.5根据公司发展要求制定创新课题，不断进行业务和管理方面的创新。

3.1.2部门日常工作管理

3.1.2.1配合完成公句对相关部门的绩效考核工作：

3.1.2.2建立本部门所属岗位的关键绩效考核指标；

3.1.2.3根据公司绩效管理制度及考核指标，开展本部门员工的绩效辅导、绩效

考评和绩效面谈等工作；

3.1.2.4编制部门预算，并按批准的预算组织实施和控制；

3.1.2.5完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作；

3.1.2.6对公司的设施、设备及办公用品进行日常维护、管理工作；

3.1.2.7提出本部门的培训需求，并配合人力资源部实施培训；

3.1.2.8组织本部门员工6勺内部日常业务培训和向位培训；

3.1.2.9承担与本部门有关的文件资料的起草和归档整理工作；

3.1.2.10负责在0A上发布部门相关信息、进行文件会签、网上资料录入。

3.1.3知识管理

3.1.3.1负责根据本察门业务工作开展过程中出现的出现的杰出的贡献或重大

失误编辑工作案例，进行知识管理；

3.1.3.2总结本部门先进、科学的管理经脸或方法供其它部门学习或分享.

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共93页

3.1.4其他配合性工作

3.1.4.1配合相关部门进行部门接待工作；

3.1.4.2根据公司其他部门的要求，协助和配合其他部门工作；

3.1.4.3负责本部门大事记的撰写和上报；

3.1.4.4完成各级领导交派的其他临时性任务。

3.2部门基本职责

3.2.1IT规划和预算管理

3.2.1.1根据集团公司战略目标，制定IT规划和投资预算管理的原则、目标和

框架：

3.2.1.2收集集团及所属公司年度和项目的IT规划和预算执行情况，并对IT规

划和投资预算的执行进行分析，调整和修订；

3.2.1.3编制集团本部年度、季度和月度IT预算；

3.2.1.4对集团本部年度、季度和月度IT预算控制执行和管理。

3.2.2IT管理

2.2.2.1根据集团管控框架的要求，建立IT管理制度和流程；

2.2.2.2负责集团IT管理制度和流程的执行、检查和维护；

2.2.2.3负责对集团IT管理状况进行分析。

3.2.3IT设备（软，硬件）采购管理

2.2.3.1负责集团软IT设备（软，硬件）品牌、规格、型号等技术参数的确认；

2.2.3.2负点集团IT改备（软，石史件）供货商的筛选、联络；

2.2.3.3负责集团IT设备（软，硬件）招标组织；

2.2.3.4负责集团IT设备（软，硬件）到货脸收。

3.2.4IT项目实施管理

2.2.4.1负责集团IT项目前期准备工作组织；

2.2.4.2项目组组建后，负责项目实施的IT技术支持和IT技术管理；

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共93页

2.2.4.3根据项目方案的要求，负责项目IT设备（含软件）的费用预算和控制。

3.2.5网络及设备维护管理

2.2.5.1负责集团网络安全防护、管理；

2.2.5,2负责集团网络权限、连接管理：

2.2.5.3负责网络设备的上、下架管理；

2.2.5.4负费对集团网络及设备例行维护和检查；

2.2.5.5负责对集团网络及设备故障处理。

3.2.6服务器及设备维护管理

2.2.6.1负责集团服务器平台安全防护、管理；

2.2.6,2负责集团服务器进出机房管理；

2.2.6.3负责对集团服务器平台例行维护和检查；

2.2.6.4负费对集团服务器故障处理。

3.2.7计算机终端设备维护管理

2.2.7.1负责集团计算机终端设备安全防护、管理；

2.2.7.2负赤枭团计算机终端设备例行维护和检查；

2.2.7.3负责集团计算机终端设备故障处理。

3.2.8应用系统维护管理

2.2.8.1负责集团应用系统安全防护、管理；

2.2.8.2负责集团应用系统例行维护和检查；

2.2.8.3负齐集团应用系统故障处理。

3.2.9数据库维护管理

2.2.9.1负贡集团数据库安全防护、管理；

2.2.9.2负责集团数据库例行维护和检查；

2.2.9.3负责集团数据库故障处理。

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共93页

3.2.10机房维护管理

2.2.10.1负责在集团内部机房内进行防火防盗的预防工作;

2.2.10.2负责集团内部机房的例行维护和检查；

2.2.10.3负责集团托管机房和内部机房进出的安全；

2.2.10.4负或集团内部机房设施的维修维护。

3.2.11IT技术文档资料管理

2.2.10.1负责集团IT技术资料文档整理、分类、保管；

2.2.10.2负责集团IT技术资料文档的查阅管理；

2.2.10.3负责集团IT技术资料文档的分发、交接管理

4.岗位描述

4.1信息部经理岗位描述

4.1.1职位关系图

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共93页

4.1.2岗位描述

1.工作标识

职位名称部门经理职位编号

所属部门信息管理部职位编制1

管理幅度12职位序列管理

下属XX公司信息部经理、软

直接上级总监直接下级件工程师、系院工程师、桌面

维护员、项目文档管理员

2.职位总体目标

为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化管理模式，根据集团公司发展战略，在集

团公司执行总裁的领导下，制定集团公司中长期IT战略规划和年度计划，建立和完善集团公司信息

管理体系、管理流程和IT技术标准，组织实施集团公司信息化建设项目，保障集团公司信息体系的

安全和高效运转，为集团公司战略发展和经营管理目标的达成提供信息技术支持。

3.工作职责和权限

权限

工作职责

经办审核批准曾导

3.1组织制订和完善集团中长期IT战略规划；指导并督促所属J

公司编制并完善其中长期IT战略规划，以保证集团的信息

化建设能支持集团公司战略目标的实现

3.2编制集团公司年度IT建设计划及费用预算，组织、指导和V

审核集团所属公司年度IT建设计划及费用预算的编制，以

确保集团公司IT战略规划的实现

3.3审核集团及所属公司IT建设项目，组织IT建设项目方案的VVV

编写和实施，监督和控制IT建设项目的质量、进度及费用

预算，以确保各IT建设项目按集团公司的目标要求完成

3.4组织编制和修订集团化信息管理制度、管理流程和IT技术V

标准，包括计算机网络管理制度和管理流程、计算机机房管

理制度和管理流程、计算机应用系统和设备管理制度和管理

流程，以确保集团信息体系的安全和高效运转

3.5编制信息管理部的月度、季度、年度工作计划以及年度和三V

月滚动预算，确保计划的完成和预算费用的控制

3.6负责部门建设和部门日常管理，包括部门员工职业发展目JVV

标、绩效改进计划和专业培训计划的确定，分解和落实部门

年度、季度、月度工作计划，审核、批•准部门员工的周、月、

季、年工作计划，并根据工作