工程(产品)质量管理制度

中国二冶集团管理制度隆

CSMG麋*I〕-GC02-2023

工程〔产品）质量管理制度

2023-1-15发布

目

录

第一章

第二章总那

么..................................

第三章.....2

第四章职责分

第五章工.................................

・・・・3

Ms：、1

弟八草创优管

第七章理.................................

...18

第八章

施工质量管

第九章理................................

20

不合格的处

置................................

36

质量事故的处

置................................38

检查与考

核.................................

39

奖励与处

分.................................

41

附那

么.................................

......43

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第一章

第一条为了提高公司工程（产品）质量，打造精品工程，

为社会提供合格工程（产品），躲避质量风险，制定本制度。

第二条本制度的编制依据如下：

（-）《中华人民共和国产品质量法》国家主席令第33号）；

（二）《中华人民共和国建筑法》（国家主席令第91号）；

（三）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；

（四）《房屋建筑工程质量保修方法》（[建设部令第80号）；

（五）《公路工程质量管理方法》中华人民共和国交通部令

2000年第6号；

（六）《公路工程质量事故等级划分和报告制度》中华人民

共和国交通部1999-02-24发布；

（七）《关于做好房屋建筑和市政根底设施工程质量事故报

告和调查处理工作的通知》建质[2023]111号；

（八）《危险性较大的分局部项工程平安管理方法》建质

[2023187号；

（九）

（十）《中国中冶质量管理方法》；

（十一）《中冶集团施工企业工程质量报告制度》。

第三条本制度属于公司制度体系中的第一层级。适用于公

司、二级公司、工程部承建、基建的工程（产品）质量管理；适

用于公司、二级公司、工程部承建的工程（产品）的创优管理。

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第四条本制度主要应对以下风险

____（一）由于技术、管理、社会经济等原因造成工程质曷不符

合规程、标准和合同规定的质量标准，从而影响使用寿命和对工

程平安运行造成隐患及危害；

（二）质量事故的发生将严重影响企业的社会信誉，给公司

的经济效益带来损失。

第五条术语

（一）公司：中国二冶集团：

（二）二级公司：以工程及产品类别设立的板块公司、按地

域设立的区域分公司及公司全资或控股的独立法人公司；

（三）工程部：公司及二级公司所属工程部；

（四）建筑工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合

同约定的要求，包括其在平安、使用功能及其在耐久性能、环境

保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和；

（五）产品质量：产品反映实体满足明确和隐含需要的能力

和特性总和。

第二章

第六条公司董事长（法定代表人）

董事长（法定代表人）是企业质量的第一责任人。其主要职

责是：

（-）贯彻国家和地方有关工程质量（产品）的法律、法规;

（二）审批公司质量方针和目标；

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（三）建立公司质量管理的组织机构；

____（四）培养和提高员工的质曷意识;______________________

（五）建立公司质量管理体系并确保其有效运行；

（六）确定和配备质量管理所需的资源；

（七）评价并改良质量管理体系。

第七条公司总经理

总经理对公司的工程（产品）质量负重要领导责任。其主要

职责是：

（一）贯彻国家和地方有关工程质量（产品）的法律、法规;

（二）负责审批质量规划（年度、开展、滚动开展的质量规

划）；

（三）组织制定质量方针和目标并组织实施；

（四）培养和提高员工的质量意识；

（五）研究、决定公司质量管理重大事项；

（六）履行公司质量管理体系分配的管理职责。

第八条公司副总经理

主管工程〔产品）的副总经理对公司的工程1产品）质量负

直接领导责任。其主要职责是：

（-）贯彻国家和地方有关工程质量（产品）的法律、法规;

（二）履行工程质量承诺应与签约工程承包条件相一致；

（三）履行质量管理体系分配的管理职责；

（四）是公司工程（产品）实施过程的质量负责人，对材料、

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施工设备机具、各类分包方、施工过程、工程效劳等管理工作质

量负责。----------------------------------------------------

主管经营的副总经理其主要职责是：

（-）贯彻国家和地方有关工程质量（产品）的法律、法规；

（二）催促落实质量管理指标纳入二级公司经营目标责任书

或工程部工程工程管理经营目标责任书。

第九条公司总工程师

总工程师对公司的工程（产品）质量负技术和管理直接领导

责任。其主耍职责是：

（一）组织贯彻执行国家有关质量的法律、法规、政策、规

范、标准、规程等；

（-）组织公司质量管理体系运行工作并履行质量管理体系

分配的管理职责；

（三）组织制定并落实公司的工程质量管理方面的规章制

度、年度方案、创优规划；

（四）组织工程质量教育活动；

（五）组织公司工程质量检查工作；

（六）组织召开工程质量管理工作会议；

（七）组织对工程质量事故的调查分析，审批处理实施方案；

（八）组织编制公司工程质量技术标准；

（九）组织开展工程质量技术研究工作；

（十）研究、制定解决工程质量通病的技术措施，组织制定

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预防和纠正措施；

____（十一）审批工程的施工组织设计•危险性较大及超过一定—

规模危险性较大的专项方案和四新技术方案。

第十条公司副总工程师

（-）协助公司总工程师履行质量职责。

第十一条公司总会计师

（-）贯彻国家和地方有关工程质量（产品）的法律、法规；

（二）落实质量管理费用并纳入年度资金预算0

第十二条公司纪委书记（工会主席）

（一）贯彻国家和地方有关工程质量（产品）的法律、法规；

（-）开展创精品工程劳动竞赛；

（三）监督各级质量管理人员的配备；

（四）参与事故调查处理，监督对质量事故责任人的处理；

（五）履行质量管理体系分配的质量管理职责。

第十三条公司技术质量部

技术质量部是工程（产品）质量管理的主管部门。其主要职

责是：

（-）贯彻落实国家和地方有关工程（产品）质量的法律、

法规：

（二）制定公司工程（产品）质量管理方面的规章制度并监

督、检查、落实；

（三）组织开展质量管理活动，促进公司质量管理持续改良；

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（四）编制公司质量规划；

____（五）编制公司年度质量工作方案及工程〔产品）质曷创优

规划并组织实施；

（六）组织编制公司工程（产品）质量技术标准、施工工艺

标准并检查执行情况；

（七）指导审核工程技术质量筹划文件；

（八）负责审核工程（产品）工程的专项施工方案或技术措

施：

（九）组织对工程（产品）的质量检查并催促对质量缺陷的

整改；

（十）参加工程质量事故的调查、处理工作，提出技术处理

意见；

（十一）开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组

织工程工程质量技术推广和攻关活动；

（十二）负责对各二级公司、工程部的工程（产品）质量考

核评比；

（十三）负责公司质量信息化管理。

第十四条公司办公室

（-）协助公司领导贯彻执行国家和地方有关工程（产品〕

质量的法律、法规；

（二）及时转发各级质量管理文件。

第十五条公司工程监管部

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（一）贯彻国家和地方有关工程（产品）质量的法律、法规；

____（一）监控工程管理过程中的质量行为;____________________

（三）监督工程（产品）严格按程序组织施工生产，在工程

（产品）质量与施工进度发生矛盾时必须坚持进度服从质量的原

那么；

（四）参与工程质量检查；

（五）参与工程质量事故的调查、处理；

（六）负责组织相关部门、单位实施工程质量回访；

（七）按照质量体系管理的原那么进行施工分包队伍的准入与

考核，包括对其人员综合素质等进行考察；

（八）监督工程（产品〕施工生产所用设备、机具的操作、

检修、保养，使其满足工程（产品）的质量需求。

第十六条公司采购管理中心

（-）贯彻国家和地方有关工程（产品）质量的法律、法规；

（-）按照质量体系管理的原那么确定合格的材.料、设备供给

商并实施评价和更新；

（三）对购入的各类生产材料、设备、机具等的产品质量负

责，使其性能必须符合国家有关标准、标准和工程设计的质量要

求；

（四）参与各类生产原材料、设备、机具等的进场验收；

（五）按照质量体系管理的原那么和合同约定选择确定分包队

伍。

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第十七条公司人力资源部

—_（一）贯彻国家和地方仃关工程（产品】质量的法律、法规;

（二）按照公司质量管理需求配置适宜的人力资源；

（三）配合质量管理部门对公司员工开展质量意识教育；

（四）组织公司质量管理人员参加国家或地方的质量管理人

员培训、考核、取证工作；

（五）配合质量管理部门对专、兼职质量管理人员进行培训、

考核、评价。

第十八条公司企业筹划与管理部

（一）贯彻国家和地方有关工程（产品）质量的法律、法规;

（二）组织公司质量管理体系的建立、运行、监督检查和考

核评价；

（三）组织对公司质量管理体系的内、外部审核管理，监督

检查不合格项的整改和纠正/预防措施的实施；

（四）确定公司管理机构职责包括质量职责。

第十九条公司经营预算部

（-）将质量考核结果纳入工程结算。

第二十条公司方案财务部

（-）将质量管理专项费用纳入年度资金预算并落实：

（二）将质量指标纳入年度经营方案。

第二十一条党群工作部（工会、企业文化部）

（一）配合技术质量部做好与质量有关的宣传工作；

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（-）配合技术质量部做好创优工程工程影像资料的整理工

4^------------------------------------------------------------------

第二十二条公司市场营销总部

（-）签约工程承包合同应与工程质量承诺相一致，优质优

价。

第二十三条公司法律事务部

（-）贯彻国家和地方有关工程（产品）质量的法律、法规；

（二）为质量事故纠纷提供法律支持。

第二十四条公司监察室

（-）负责对公司有关质量奖励的发放进行监督。

第二十五条公司平安环保部

（-）参与平安专项施工方案的审批、交底和执行情况的监

督检查。

第二十六条二级公司经理

二级公司经理是本公司的工程（产品）质量第一责任人。其

主要职责是：

（-）贯彻国家和地方有关工程（产品）质量的法律、法规

及集团公司相关质量管理制度；

（一）贯彻公司质量方针和目标：

（三）建立本单位质量管理体系并确保其有效运行；

（四）评价并改良质量管理体系；

（五）建立质量管理的组织机构；

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（六）确定和配备质量管理所需的资源；

____（七）培养和提高员工的研曷意识。________________________

第二十七条二级公司施工副经理

对二级公司的工程质量负直接领导责任。其主要职责是：

（-）贯彻国家和地方有关工程（产品）质量的法律、法规

及集团公司相关质量管理制度；

（二）组织各项目严格执行施工组织设计、专项技术

方案等；

（三）按照工程建设程序、操作规程、工艺流程、设计图纸

组织施工；

（四）组织建立合格供方资源库；

（五）组织工程质量回访；

（六）履行质量管理体系分配的管理职责。

第二十八条二级公司总工程师

对二级公司的工程质量负技术和管理直接领导责任。其主要

职责是：

（一）组织贯彻执行国家各项质量方针、政策、法律、法规、

标准、标准、规程及集团公司相关质量管理制度；

（二）组织本单位质量管理体系运行工作并履行质量管理体

系分配的管理职责；

（三）组织制定并落实公司的工程质量管理方面的规章制

度、年度方案、创优规划；

（四）组织工程质量教育活动；

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（五）组织本单位工程质量检查工作；

----（六）定期组织召开工程研曷管理工作会议;--------------

（七）组织对工程质量事故的调查分析，审批处理实施方案;

（八）组织编制公司工程质量技术标准；

（九）组织开展工程质量技术研究工作；

（十）研究、制定解决工程质量通病的技术措施，组织制定

本单位的纠正和预防措施；

（十一）审核、批准本单位的施工组织设计、专项技术方案

或措施。

第二十九条二级公司其他领导

根据分管业务范围参照公司领导层的质量管理职责执行。

第三十条二级公司质量管理部门

质量管理部门主要职责是：

（-）贯彻落实国家和地方有关工程（产品）质量的法律、

法规及集团公司相关质量管理制度；

（-）制定公司工程（产品）质量管理方面的制度并监督、

检查、落实；

（三）组织开展质量管理活动，促进质量持续改良；

（四）编制本单位年度工程1产品）质量创优方案并负责实

施；

（五）负责编制本单位工程（产品）质量技术标准、施工工

艺标准并检查执行情况；

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（六）监督指导工程制定技术质量筹划；

__m负责审查工程〔产品〕的专项施工方案或技术措

施；

（八）组织对工程（产品）的质量检查并催促其对质量缺陷

的整改；

（九）参加工程质量事故的调查、处理工作，提出技术处理

意见；

（十）开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织

工程工程质量技术推广和攻关活动；

（十一）参加工程工程的各阶段竣工验收；

（十二）开展各种质量教育活动；

（十三）负责各工程的工程质量考核评比。

第三十一条二级公司其他部门

根据部门业务范围参照公司职能部门质量管理职责执行。

第三十二条工程经理

工程经理是工程工程（产品）质量的第一责任人，对工程的

工程质量负全面责任。其主要职责是：

（-）贯彻落实国家、行业、地方及公司工程（产品）质量

规章制度；

（-）建立工程的质量保证体系并确保其有效运行；

（三）贯彻落实公司质量目标和质量方案，依据工程质量目

标组织进行工程质量筹划；

（四）主持编制施工组织设计、项目质量计划、专项

施工方

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案及技术措施;

____（五）参加工程的工程质量专题会议;_____________________

（六）及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进

行事故调查和处理；

（七）执行建质[2023]123号《建筑施工工程经理质量平安责

任十项规定（试行）》的有关质量职责。

第三十三条工程总工程师

工程总工程师协助工程经理进行工程（产品）质量管理，对

工程的工程质量负直接管理责任。其主要职责是：

（一）贯彻执行有关工程（产品）质量的各项法律法规、技

术标准、标准及制度；

（-）组织工程质量管理体系有效运行并持续改良；

（三）根据工程质量目标、工程筹划内容组织编制质量方案；

（四）组织工程的质量检查，对质量缺陷组织整改并向工程

经理报告，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见；

（五）组织编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措

施；

（六）组织编制工程质量技术交底文件并进行交底；

（七）检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术

交底的执行情况；

（八）参加工程质量验收工作；

（九）组织质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的

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技术方案及防范措施。

—_第三十四条工程部其他领导-----------------------------

根据分管业务范围参照公司领导层的质量管理职责执行，详

细见工程经理部《组织手册》。

第三十五条工程部技术质量部

技术质量部是工程经理部工程质量管理的主管部门。其主要

职责是：

（一）贯彻执行有关工程（产品）质量的各项法律法规、技

术标准、标准及规章制度；

（二）制定工程经理部质量管理制度并组织实施；

（三）编制工程质量筹划、创优规划、检试验方案并组织实

施；

（四）对工程质量进行监督检查，提出质量整改要求；

（五）对工程质量进行奖惩，行使质量否决权；

（六）组织质量管理教育培训；

（七）参与质量事故调查处理。

第三十六条工程经理部工程管理部

（-）贯彻执行有关工程（产品）质量的各项法律法规、技

术标准、标准及规章制度：

（二）落实并实施施工组织设计、质量筹划文件及方案等的

相关质量要求；

（三）严格按程序确保质量要求组织施工生产；

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（四）参与工程质量检查，并组织落实质量问题整改；

----（五）参与工程质量事故的调查、处理.--------------------

第三十七条工程经理部物资管理部

（-）贯彻执行有关工程（产品）质量的各项法律法规、技

术标准、标准及规章制度；

（二）提出符合工程（产品）质量要求的资源需求方案；

（三）对购入的各类生产材料、设备等的产品质量进行验收，

严把原材料的质量关，进行有效库存管理，做到合理发放使用：

（四）负责原材料质量证明材料的收集整理，并有效

传递。

第三十八条工程经理部经营预算部

（一）将质量考核结果纳入结算工作。

第三十九条工程经理部综合办公室

（-）开展质量管理宣传；

（二）及时转发质量管理文件。

第四十条工程质量检查员

质量检查员对工程的工程（产品）质量负直接责任。其主要

职责是：

（一）贯彻执行有关工程（产品）质量的各项法律法规、技

术标准、标准及规章制度；

（-）参加工程（产品）技术、平安交底活动；

（三）负责原材料的进场检验，对工程（产品）施工质量进

行巡视检查、旁站监督及确认;

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（四）对每一个检验批进行实测实量，组织内部质量验收利

质量等级评定;----------------------------------------------

（五）向建设方、监理方进行检验批的报验，并会同建设方、

监理方进行质量验收；

（六）发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，

应下发不合格通知单，必要时向工程局部管领导报告，并采取相

应措施，之后进行跟踪验证；

（七）参与工程质量事故的调查和处理：

（八）做好质量工作日志及质量信息的传递。

第四十一条工程施工员

施工员对工程的工程质量负直接责任。其主要职责是：

（-）贯彻执行有关工程1产品）质量的各项法律法规、技

术标准、标准及规章制度；

（-）严格按工程（产品）质量要求组织施工；

（三）提出交接检验需求，并参与检验；

（四）负责对成品进行保护；

（五）及时安排返工；

（六）做好施工日志和施工记录。

第四十一条工程技术员

（-）贯彻执行有关工程（产品）质量的各项法律法规、技

术标准、标准及规意制度；

（二）参与施工组织设计、施工方案、专项技术方案

的编制

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和相关交底工作;

____0对关键工序的设备和人员的有效性进行控制，以

及重

要质量参数的监测控制；

（四）负责施工过程中的检、试验取样、送检，并跟踪检试

验报告；

（五）抓好工序交接验收、技术竣工、试车与验收；

（六）做好技术质量资料的收集和相关信息的传递。

第四十三条工程资料员

（-）贯彻执行有关工程（产品）质量的各项法律法规、技

术标准、标准及规章制度；

（-）负责相关资料的收集、整理、编目、归档。

第四十四条工序操作者

工序操作者对工程〔产品）质量负直接操作责任。其主要职

责是：

（-）熟悉施工技术标准、验收标准；

（二）坚持按照施工组织设计、设计图纸、技术交底及相关

指导文件进行作业；

（三）按照规定做好工序质量检查并形成记录；

（四）不合格材料、配件不得使用；

（五）接受专职质量检查员和技术员的监督检查；

（六）出现质量问题主动报告真实情况。

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第三章

第四十五条工程（产品）质量创优管理

（-）公司每年初下达年度工程质量创优方案，年中根据所

承建工程情况进行创优方案调整；

（-）二级公司、工程部应按照合同约定、公司年度创优计

划及自主创优需求，编制工程的创优规划，上报公司技术质量部

审核；

（三）创国家优质工程（如鲁班奖），公司将组建创优工作领

导小组，在领导小组的组织、指导下开展创优工作；

（四）对列入创省、部级，尤其是创国家级优质工程的工程，

工程部应积极主动取得业主、设计、监理等单位的支持和协助，

有关问题应在申报之前协商一致，妥善解决；

（五）工程部严格按创优规划的要求，层层分解落实创优目

标，收集整理相关资料，包括工程照片、影像资料•；

（六）创优工程具备申报条件时，工程部应及时、完整的填

报创优资料[包括影像资料），并上报；

（七）工程部解体前未完成创优目标的工程，由工程经理部

按照国家、行业以及所在地区创优规定，整理工程创优申报资料，

并经技术质量部审核后，由工程经理指定专人保管；工程具备申

报条件时，由工程经理组织原工程部有关人员进行申报；

（八）两级公司技术质量部在工程创优过程中，实施过程指

导和跟踪检查;

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（九）创优工作结束后，创优获奖单位应将工程创优获奖的

相关文件、证书等，报公司技术质量部备案，之后移交公司档案

室；

（十）公司对获奖工程按照本制度的奖励规定即时实施经济

奖励。

第四章

第一节

第四十六条开工前，工程经理应按照《建筑工程五方责任

主体工程负责人质量终身责任追究暂行方法》（建质【2023】124

号）文件的规定签署《工程质量终身责任承诺书》。扫描件报备

公司技术质量部。

第四十七条质量管理筹划

（-）工程部应建立健全工程质量管理体系及公司下发的与

工程管理有关的各项管理制度，配备满足质量验收、评定要求的

标准、标准和检测器具，配备质量管理人员和满足各专业质量控

制要求的专职质量检查员；

（二）项目部根据合同和两级公司质量目标的要求，确立项

目的质量目标，并进行质量目标分解，责任到人；

（三）工程部应对工程（产品）质量进行筹划，编制质量计

划，有需求时编制创优规划，经项目总工程师、项目经理审

批后，

在工程开工15日内报两级公司质量管理部门备案。质量筹划

应

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包括以下内容:

——L_质.B用标和要求;------------------------------------

2、质量管理组织和职责；

3、施工管理依据的文件；

4、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；

5、场地、道路、水电、消防、临时设施规划；

6、影响施工质量的因素（关键、特殊、主要过程）分析及

其控制措施：

7、进度控制措施；

8、施工质量检查、验收及其相关标准；

9、突发事件的应急措施；

10、对违规事件（不合格、质量问题）的分类分级报告和处

理；

11、应收集的信息及其传递要求；

12、与工程建设相关方的沟通方式；

13、施工管理应形成的记录；

14、质量管理和技术措施；

15、施工企业质量管理的其他要求。

第四十八条图纸自审与会审

工程开工前，工程经理组织相关人员进行施工图纸的自审，

参与工程相关方组织进行的图纸会审，并接受设计单位进行的设

计交底。

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(一)施工图纸自审与内部会审

____1.接到图乡氏后，工程总工程师应安排或组织仃关人员(包—

括有经验的老工人)进行自审，并提出各专业自审记录；

2、项目总工程师应及时召集有关人员，组织内部会审,

林

对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程

的特点及耍求；

3、图纸自审的主要内容：

(1)各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符；

(2)施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是

否明确，三者有无矛盾；

(3)平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符；

(4)图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件

平、立面配筋与剖面有无错误；

(5)建筑施工图与结构施工图，结构施工图与设备根底、水、

电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置〔坐标)、标高及交

叉点是否矛盾；平面图、大样图之间有无矛盾；

(6)图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表

是否相符。

4、图纸经自审和内部会审后，应将发现的问题以及有关建

议做好记录，提前与设计人员沟通或待图纸会审时提交讨论解

决。

(-)图纸会审

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1、会审的组织

____一般由建设单位组织，工程部总工程师应根据施工进度要

求，敦促甲方尽快组织会审。

2、图纸会审目的

了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，

专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。

3、会审参加人员

工程经理、工程总工、专业技术人员、质检员及其它相关人

员，必耍时二级公司总工程师和技术质量部门人员参加。

4、会审时间

一般应在工程工程开工前进行，特殊情况也可边开工边组织

会审(如图纸不能及时供给时)。

5、会审内容

(1)审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有

关规定；

(2)审查施工图的根底工程设计与地基处理有无问题，是否

符合现场实际地质情况；

(3)审查建设工程坐标、标高与总平面图中标注是否一致，

与相关建设工程之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有

无矛盾和过失；

(4)审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构、

上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，相互

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间的关系尺寸、标高是否一致；

____(5)审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否

遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有过失，各种标高是否符合要求，

与结构图的平面尺寸及标高是否一致；

(6)审查建设工程与地下构筑物、管线等之间有无矛盾；

(7)审查结构图本身是否有过失及矛盾，钢筋混凝土关于钢

筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震

要求长度等；

(8)审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特

殊材料、构件与配件，货源如何组织；

(9)对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设

备的可能性和应采月的必要措施进行商讨；

(10)设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设

备能力以及平安施工等因素，要求设计单位予以改变局部设计

的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。

6、会审程序

⑴项目部应主动要求建设单位组织施工图纸会审,

异由建

设单位分别通知设计、监理、勘察、分包协作施工单位(施工单

位分包的由施工单位通知)参加；

(2)会审分“专业会审〃和“综合会审〃，解决专业自身和

专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论“专业〃

或“综合〃会审，在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计

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意图、重要及关键部位，采用的新技术、新结构、新工艺、新材

料、新设备等的做法、要求、到达的烧量标准，而后再由各单位

提出问题；

（3）会审时，由工程总工程师提出自审时的统一意见并由技

术人员作好记录。图纸会审记录经工程总工程师审核无误，由

各参加会审人员签字并经相关单位盖章后生效；

（4）根据实际情况，图纸也可分阶段会审，如地下室工程、

主体工程、装修工程、水电暖等：当图纸问题较多较大时，施工

中间可重新会审，以解决施工中发现的设计问题。

7、会审记录内容

（1）工程工程名称（分阶段会审时耍标明分项工程阶段）；

（2）参加会审的单位（要全称）及其人员名字（禁止用职称

代替）；

（3）会审地点（地点要具体保证追溯性），会审时间（年、

月、日）；

（4）会审记录具体内容：建设单位和施工单位对设计图纸

提出的存在矛盾、问题及设计人员的答复（要注明图别、图号，

必要时可以附图说明）；施工单位为便于施工，施工平安或建筑

材料等问题要求设计单位修改局部设计的洽商结果与解决方法

（要注明图别、图号，必要时可以附图说明）；会审中尚未得到

解决或需要进一步商讨的问题。列出参加会审单位名称，并盖

章后生效。

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8、会审记录的传递

----工程部收到会审记录后，应及时向工程部工程、技术质景.—

平安环境、商务等部门传递，保证专业技术人员、材料员、有关

施工班组、预算员、资料员等详细了解相关内容，并在施工管理

中得以贯彻，资料员还应编目整理纳入交工资料。

第四十九条工程开工前，工程部应编制施工组织设计、施

工方案，对危险性较大的分局部项工程编制平安专项施工方案，

经项目经理审批后，报上一级技术质量管理部门审核，审核合格

后，同级总工程师签字；对超过一定规模的危险性较大的分局部

项工程平安专项方案，经项目经理审批后，由项目经理组织专家

论证，并根据论证报告修改完善专项方案后，逐级上报技术质量

管理部门审核，直至公司总工程师签字，方可实施。方案审批填

写《专项施工方案审批表》(CSMGC-JL(I)-GC02-01)0

第五十条技术交底

(-)单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目经理分

层次、分阶段组织对承当施工的负责人或分包方全体人员进行书

面技术交底，形成《施工技术交底记录表》CSMGC-JL(I)-GC02-02),

技术交底资料应办理签字手续并归档；

(一)交底的依据包括工程质量策划结果、专项施工方案、

施工图纸、施工工艺及质量标准等；

(三)交底的内容包括质量要求与目标、施工部位、工艺流

程及标准、验收标准、使用材料、施工机具、环境要求及操作要

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占・

八、、9

____(四)技术交底的分类、分级___________________________

1、设计交底

工程开工前，工程部应敦促建设单位组织设计单位向施工单

位进行设计交底，设计交底的内容一般包括：

(1)设计意图和设计特点以及应注意的问题；

(2)设计变更的情况以及相关要求；

(3)新设备、新标准、新技术的采用和对施工技术的特殊要

求；

(4)对施工条件和施工中存在问题的意见；

(5)其他施工考前须知。

2、工程总体交底一一公司级技术交底

在施工合同签订后，公司所属二级公司总工程师应组织有关

技术管理部门依据施工组织设计大纲、工程设计文件、设备说明

书、施工合同和公司的经营目标及有关决策等资料拟定技术交底

提纲，对工程部各级、各类管理人特别是工程经理、总工程师及

相关质量、技术管理部门人员进行交底。其内容主要是公司的战

略决策、对本工程工程的总体设想和要求、技术管理的总体规划

和对本工程工程的特殊要求，一般包括：

(1)本工程工程的质量目标、主要技术经济指标和具体实施

要求以及有关决策；

(2)本工程设计规模和各施工承包范围划分及相关的安排

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和要求;

____(3)施工组织设计大纲主要内容；工程承包合同主要内容和

要求；

(4)对本工程工程的安排和要求；

(5)技术提供、技术检验、推广“四新〃、技术总结等安排

和要求；

(6)降低本钱目标和原那么措施；

(7)其他施工考前须知。

3、工程工程总体交底一一项目部级技术交底

在工程工程开工前，工程部工程经理应组织有关技术管理部

门、各专业工长依据施工组织总设计、工程设计文件、施工合同

和设备说明书等资料制定技术交底提纲，对工程部职能部门和主

要施工负责人及分包单位的有关人员进行交底。其主要内容是工

程工程的整体战略性安排，一般包括：

(1)工程工程规模和承包范围及其主要内容；

(2)工程工程内部施工范围划分；

(3)工程工程特点和设计意图；

(4)总平面布置和物资供给；

(5)主要施工程序、交叉配合和主要施工方案；

(6)总进度方案和各专业配合要求；

(7)质量目标和保证措施；

(8)平安文明施工、职业健康和环境保护的主要目标和保证

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措施;

____(9)技术和物资供给要求;_____________________________

(10)技术检验安排；

(11)采用的“四新〃方案；

(12)降低本钱目标和主要措施；

(13)施工技术总结内容安排；

(14)其他施工考前须知。

4、分专业交底----施工班组级技术交底

施工工程作业前，由专业工长根据施工图纸、设备说明书、

已批准的施工组织专业设计和作业指导书及上级交底相关内容

等资料拟定技术交底提纲，并对班组施工人员进行交底。交底内

容主要是施工工程的内容和质量标准及保证质量的措施，一般包

括以下内容：

(1)施工工程的内容和工程量；

(2)施工图纸解释］包括设计变更和设备材料代用情况及要

求)；

(3)质量标准和特殊要求；保证质量的措施；检验、试验和

质量检查验收评定依据；

(4)施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领；

(5)平安文明施工保证措施，职业健康和环境保护要求的保

证措施；

(6)技术和物资供给情况；

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（7）施工工期的要求和实现工期的措施；

____（8）施工记录的内容和要求;___________________________

（9）降低本钱措施；

（10）其他施工考前须知。

第二节

第五十一条工程部应对施工过程质量进行控制，主要包括:

（-）正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施

工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；

（二）调配符合规定的操作人员；

（三）按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机

具、检测设备；

（四）按规定施工并及时检查、监测；

（五）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；

（六）根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备,

并进行相应的筹划和控制；

（七）合理安排施工进度；

（八）采取半成品、成品保护措施并监督实施；

（九）对不稳定和能力缺乏的施工过程、突发事件实施监控;

（十）对分包方的施工过程实施监控。

第五十二条施工过程中各岗位工作人员按相关质量职责进

行过程管控，执行"三检〃制度。质量管理人员及专职质量检查

人员还应按照平行检验、巡检、旁站监督的检查方式进行日常质

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量管理控制，必要时下发不合格品通知单，责成整改，跟踪验证。

----（一）”自检〃就是“自我把关〃和获得需要的仃关质量信

息。操作者对自己施工过程（工序）或完成的工作进行施工班组

工序质量自检，由操作者自行进行，自我检验，起到自我监督的

作用。以班组质量检查员为主负责填报施工班组工序质量自检记

录表；

（二）“交接检〃是指作业方式的转换及作业活动效果的中

间确认c上道工序应满足下道工序的施工条件和要求。对相关专

业工序之间也是如此。通过工序间的交接验收，使各工序间和相

关专业工程之间形成一个有机整体。以班组质量检查员为主负责

填报质量交接记录表；

（三）“专职检〃就是专职质量检查员对施工过程1工序）

或完成工作进行的检验。专职检的检验范围、检验工程、指标要

求和检验方法，按国家工程施工质量验收标准中的有关的检验

批、分项工程检验标准规定的主控工程、一般工程和允许偏差项

目3个局部规定的内容执行，以专职检查员为主负责填报检验批

验收记录表。

第五十三条隐蔽工程验收

（-）凡隐蔽工程都必须按规定由工程各方相关人员进行隐

蔽验收；

（二）隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工

程经共同验收后，应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录

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由技术员或该项工程施工负责人填写，专职质量检查人员和

建设

（监理）单位代表共同会签;

（三）隐蔽工程工程及检查内容

1、地基与根底工程：地质、土质情况、标高尺寸、坟、井、

坑、塘的处理根底断面尺寸，桩的位置、数量、记桩打桩记录、

人工地基的试验记录、坐标记录；

2、钢筋混凝土工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形

状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预

应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、混凝土、砂浆标号及强度，

以及材料代用等情况；

3、砌体：抗震、拉结、过梁配筋部位品种、规格及数量；

4、木结构工程：屋架、楝条、墙体、天棚、地下等隐蔽部

位的防腐、防蛀、防菌等处理；

5、防水工程：屋面、地下室、水下结构物的防水找平层的

质量情况、枯燥程度、防水层数、马蹄脂的软化点、延伸度、使

用温度，屋面保温层做法，防水处理措施的质量。

6、水暖卫暗管道工程：位置、标高、坡度、试压、通水试

验、焊接、防锈、防腐、保温及预埋件等；

7、锅炉工程：保温前胀管情况，焊接、接口位置，螺栓固

定及压力试验等；

8、电气线路工程：导管、位置、规格、标高、弯度、防腐、

接头等，电缆耐压绝缘试验、地线、地板、避雷针的接地电阻；

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9、完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的。

____第五十四条质量管理人员应根据工程进展及其他管理工作—

需要进行阶段性检直。

第五十五条质量管理人员和专职质量检查人员按照检试验

方案，跟踪落实施工过程中检试验状态。

第三节

第五十六条工程交工验收前，由工程经理组织进行工程自

验收，完善工程验收资料。

第五十七条交工验收过程中特别注意对成品的保护。

第五十八条工程竣工验收之后，在保修期内，各类建设工

程及其各部位因施二质量不良而造成的质量问题，都应实施保

修。一般按施工总承包合同约定年限进行保修，无合同约定年限

的按以下规定年限保修：

1、地基根底工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工

程的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的

防渗漏，为期5年；

3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4、电气管线、给排水管道、设备安装为期2年；

5、装修工程为期2年；

6、其他工程的保修期限由建设单位和施工单位共同约定°

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第四节

第五十九条两级质量管理部门根据年度工作方案安排，编

制单项检查方案，对工程采取“质量大检查〃、“质量专项检查〃、

“质量飞行抽查〃等方式进行定期或不定期的检查，实施过程监

控。

第六十条定期检查的频次耍求

集团公司定期检查每年不少于两次，二级公司质量管理部

rj

定期检查每年不少于四次（每季度进行一次），工程部每两月进

行一次综合检查，每月进行一次专项检查。不定期进行阶段性工

序检查。

第六十一条检查标准执行《中国中冶工程质量现场检查评

分标准（试行）》以及各专业施工质量验收标准等相关标准。

第五节

第六十二条分包单位必须服从工程质量管理的相关要求，

保证分包工程的质量水平和施工进度满足合同要求，具体内容如

下：

（一）分包单位应认真接受工程部的技术交底，严格按照技

术交底进行施工；

（二）参与工程部组织的专业培训，培训考试不合格者不得

从事该专业岗位；

（三）分包单位不得拒收、拒签工程所发生的任何函件、整

改、通知、施工措施、方案等文件，如有异议可用回函解决；

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（四）分包单位各种质量保证资料必须与施工同步进行，不

得后补，资料要齐全仃效，并向工程部阶段性反应，由工程部统

一管理归档；

（五）分包单位发现不合格材料不得使用，应及时向工程部

反应。

第六节

第六十三条根据回访的时机质量回访包括定期回访、季节

性回访、过程回访、临时回访、保修期回访等，一般由工程经理

组织进行。

第六十四条根据业务职能及回访目的，质量回访包括业务

增值回访（市场营销部组织）、顾客满意度调查（工程监管部组

织）等。

第六十五条回访的方式包括文件、面谈、信函、、传

真、网络等，各种回访均需做好回访记录。

第六十六条回访中发现的不合格品，由工程经理立即按顾

客要求进行保修效劳，经二级公司质检部门验证合格后，报顾客

确认，并将顾客确认意见报二级公司工程管理部门备案。

第七节质量记录管理

第六十七条项目部建立质量记录管理制度，按照岗位职责

由专门人员对质量记录进行有效管理。施工过程中的质量管理记

录应包括：

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（-）施工日记和行业专项施工记录；

----㈡-交底记录；------------------------------------

（三）上岗培训记录和岗位资格证明；

（四）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；

（五）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；

（六）监督检查和整改、复查记录；

（七）质量管理相关文件；

（八）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记

录。

第六十八条各工程部应按月逐级上报质量信息反应表。新

开工程项目部批准成立10日内首先报送《工程工程质量信息传

递表》（CSMGC-JL（I）-GC02-03）,开工后每月填报工程《

程质量情况报表》（CSMGC-JL（I）-GC02-04）w

第五章不合格的处置

第六十九条不合格的分类

（一）不合格是指违反国家、行业的现行施工质量验收标准、

技术标准、《中国二冶集团管理体系文件》及《中国二冶集团工

程〔产品）质量管理制度》的要求。不合格类别分为：意识淡薄、

轻微不合格、一般不合格、严重不合格和重大不合格；

（二）意识淡薄是指在质量管理活动中，思想上不重视、制

度上不完善、管理上不精细、措施上不得力、组织上不健全，特

别有以下未造成经济损失或造成直接经济损失1万元以下（含1

万元）行为之一的：

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1、出现明显影响外观的质量通病、质量缺陷不处理；

____2.检查通报中要求整改的质量问题而没仃整改;____________

3、第二次检查发现工程上出现同样质量问题；

4、方案编制率、方案实施率未到达100%；

5、工程资料与工程实体同步性、内容实质性差距较大；

6、影响结构平安的重要质量保证资料缺乏；

7、工程技术资料造假。

（三）轻微不合格是指因工程1产品）（原材料、工程设备、

工序成果、已完工程/成品）要求中的某个规定没有满足耍求，

不直接影响其预期使用，采取纠正后能满足要求，且直接经济损

失在1万元以上至5万元（含5万元）的不合格品；

（四）一般不合格是指不符合工程（产品）某个或多个要求，

其严重程度已直接影响其预期使用，处置方法比拟难，处置后经

检测后仍能满足要求，且直接经济损失在5万元以上至10万元

（含10万元）的不合格品；

（五）严重不合格是指经试验或鉴定证明不符合工程（产品）

的多个要求，其严重程度已造成无法投入预期使用，需采取重大

技术措施处理或必须成批/整体报废或返工的，其直接经济损失

在10万元以上至100万元（含100万元）的不合格品；

（六）重大不合格是指直接经济损失在100万元以上的不合

格品。

第七十条不合格的处置程序

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(一)轻微不合格和意识淡薄由项目部技术质量部组织确

以下发《质量不合格通知单》[CSMGJJL1【)-GCQ2二。5),并组织____

整改和验证，填写《质量不合格整改回复记录》(CSMGC-JL(I)

-GC02-06),必要时,下发《质量处分通知单》(CSMGC-JL(1)-GC02-07)；

(二)一般不合格由二级公司技术质量部组织确认，下发《质

量不合格通知单》(CSMGC-JL(I)-GC02-05),并组织整改和验证,

填写《质量不合格整改回复记录》(CSMGC-JL(I)-GC02-06),必要

时，下发《质量处分通知单》(CSMGC-JL(I)-GC02-07)；

(三)严重及以上不合格由公司技术质量部组织确认，下发

《质量不合格通知单》(CSMGC-JL(I)-GC02-05),并组织整改和验

证，填写《质量不合格整改回复记录》(CSMGC-JL(I)-GC02-06),

必要时,下发《质量处分通知单》(CSMGC-JL(I)-GC02-07)；

(四)处分一律以现金形式上缴，各级财务部门根据处分单

实施处理，开出罚单单位留存罚款收据备案；

(五)被处分单位或人员不接受罚单，并拒缴罚款，可将罚

单转至结算或薪酬管理部门进行加倍扣除。

第六章质量事故的处置

第七十一条质量事故的划分

质量事故的划分：根据承建工程所处行业，国家有标准的按

国家标准执行