不合格品控制制度

不合格品控制制度一、目的为了确保产品质量符合规定要求，有效控制不合格品的产生、标识、隔离、评审、处置及预防，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内所有原材料、零部件、半成品及成品的不合格品控制。三、职责1.质量部门负责制定和完善不合格品控制制度，并监督执行。负责组织对不合格品进行评审，确定不合格品的处置方式。负责对不合格品的处置情况进行跟踪验证。负责统计分析不合格品数据，提出改进措施和预防建议。2.生产部门负责对生产过程中发现的不合格品进行标识、隔离和初步评审。负责按照质量部门确定的处置方式对不合格品进行处理。负责对不合格品产生的原因进行分析，采取措施防止不合格品再次发生。3.采购部门负责对采购的原材料、零部件进行验收，对不合格品及时通知供应商处理。负责跟踪供应商对不合格品的处理情况，并将处理结果反馈给质量部门。4.仓库管理部门负责对不合格品进行隔离存放，防止不合格品与合格品混淆。负责按照质量部门的要求对不合格品进行标识和记录。负责根据质量部门确定的处置方式对不合格品进行发放或处理。5.其他部门负责本部门工作范围内涉及的不合格品的相关工作，配合质量部门进行不合格品的控制和处理。四、不合格品的分类1.严重不合格品产品的关键性能指标不符合规定要求，严重影响产品的使用功能和安全性。产品存在致命缺陷，可能导致人身伤害或重大财产损失。批量性的产品质量问题，严重影响产品的交付和市场声誉。2.一般不合格品产品的主要性能指标不符合规定要求，但不影响产品的基本使用功能。产品存在明显的外观缺陷或轻微的质量问题，但不影响产品的正常使用。单个或少量的产品质量问题，对产品的交付和使用有一定影响。3.轻微不合格品产品的次要性能指标或外观存在一些小的偏差，但不影响产品的使用和质量。产品存在一些不影响产品功能和质量的表面瑕疵或轻微缺陷。五、不合格品的识别与发现1.原材料和零部件检验采购部门在原材料、零部件到货后，按照相关标准和检验规范进行验收，发现不合格品时应及时通知供应商，并做好记录。质量部门对采购的原材料、零部件进行抽检或全检，发现不合格品时应开具不合格报告。2.生产过程检验生产部门操作人员在生产过程中应按照工艺文件和检验规范进行自检，发现不合格品时应及时标识、隔离，并报告班组长。班组长、巡检人员在生产过程中应加强巡检，发现不合格品时应及时要求操作人员停止生产，对不合格品进行标识、隔离，并报告车间主管。质量部门在生产过程中进行巡检、抽检，发现不合格品时应开具不合格报告。3.成品检验生产部门完成产品生产后，应通知质量部门进行成品检验。质量部门按照相关标准和检验规范对成品进行检验，发现不合格品时应开具不合格报告。客户反馈的产品质量问题，经确认属于不合格品的，由质量部门负责组织调查和处理。六、不合格品的标识1.标识方式采用标签、标识牌、色标等方式对不合格品进行标识。标识应清晰、准确，标明不合格品的型号、规格、批次、数量、不合格类型等信息。2.标识位置不合格品应在其所在位置进行标识，确保易于识别。对于原材料、零部件，标识应贴在包装上或明显位置；对于半成品和成品，标识应贴在产品本体上或随附的文件上。3.标识管理质量部门负责对不合格品标识的使用进行监督和管理，确保标识清晰、准确、牢固。生产部门、仓库管理部门等相关人员应按照规定对不合格品进行标识，不得擅自更改或去除标识。七、不合格品的隔离1.隔离区域设立专门的不合格品隔离区域，如不合格品仓库、隔离货架等，用于存放不合格品。隔离区域应与合格品存放区域分开，并有明显的标识，防止不合格品与合格品混淆。2.隔离措施对不合格品应采取有效的隔离措施，如单独存放、分区存放、加锁等，防止不合格品被误用或流转。在隔离区域内，应按照不合格品的类型、批次等进行分类存放，便于管理和处置。3.隔离管理仓库管理部门负责对不合格品隔离区域的日常管理，确保隔离区域的环境符合要求，不合格品存放安全、有序。质量部门应定期对不合格品隔离区域进行检查，确保隔离措施的有效性。八、不合格品的评审1.评审组织成立不合格品评审小组，由质量部门负责人担任组长，成员包括生产部门、技术部门、采购部门等相关人员。评审小组负责对不合格品进行评审，确定不合格品的处置方式。2.评审内容对不合格品的性质、严重程度、产生原因等进行分析和评估。考虑不合格品对产品质量、交付进度、成本等方面的影响。确定不合格品的处置方式，如返工、返修、让步接收、报废等。3.评审记录评审小组应对不合格品评审过程进行记录，包括评审时间、地点、参与人员、评审内容、评审结论等。评审记录应保存完整，以备追溯。九、不合格品的处置1.返工对于能够通过返工使其符合规定要求的不合格品，由生产部门制定返工方案，经评审小组批准后进行返工。返工过程应按照返工方案进行操作，质量部门对返工过程进行监督和检验，确保返工后的产品符合质量要求。2.返修对于存在缺陷但经过返修可以满足使用要求的不合格品，由生产部门制定返修方案，经评审小组批准后进行返修。返修过程应做好记录，返修后的产品应进行检验，确保符合规定要求。3.让步接收对于不合格品，但不影响产品的主要功能和使用安全，且客户同意让步接收的，由销售部门与客户沟通协商，取得客户书面同意后，填写让步接收申请单，经评审小组批准后办理让步接收手续。让步接收的不合格品应做好标识和记录，在产品交付时向客户说明情况。4.报废对于无法返工、返修或客户不同意让步接收的不合格品，由评审小组批准后进行报废处理。报废的不合格品应进行隔离存放，按照规定的程序进行销毁或处理，防止其流入市场。十、不合格品的记录与统计1.记录要求质量部门应建立不合格品记录台账，对不合格品的基本信息、发现时间、发现地点、不合格类型、处置方式等进行详细记录。记录应真实、准确、完整，字迹清晰，便于追溯和查询。2.统计分析质量部门应定期对不合格品记录进行统计分析，分析不合格品的产生趋势、分布情况、主要原因等。根据统计分析结果，提出改进措施和预防建议，提交公司管理层决策。3.数据应用不合格品统计数据应作为质量管理决策的重要依据，用于评估质量管理体系的有效性，指导质量改进活动。通过对不合格品数据的分析，发现质量管理中的薄弱环节，采取针对性措施加以改进，不断提高产品质量。十一、不合格品的预防措施1.原因分析针对不合格品产生的原因，由质量部门组织相关部门进行深入分析，找出导致不合格品产生的直接原因和潜在原因。分析方法可采用因果图、排列图、头脑风暴法等。2.措施制定根据原因分析结果，制定相应的预防措施，明确责任部门、责任人、完成时间等。预防措施应具有针对性、可操作性和有效性，能够从根本上消除不合格品产生的原因。3.措施实施与跟踪责任部门按照预防措施计划组织实施，质量部门对预防措施的实施情况进行跟踪检查，确保措施得到有效执行。对预防措施实施后的效果进行评估，验证预防措施是否达到预期目标。如未达到预期目标，应重新分析原因，调整预防措施，直至问题得到解决。十二、培训与宣传1.培训内容对全体员工进行不合格品控制制度的培训，使员工了解不合格品控制的重要性、识别方法、标识要求、隔离措施、评审流程和处置方式等。培训内容应结合实际案例进行讲解，提高员工对不合格品控制的认识和操作技能。2.培训方式采用集中培训、现场培训、在线培训等多种方式进行培训，确保员工能够全面掌握不合格品控制制度的相关内容。定期组织培训考核，检验员工对培训内容的掌握程度，对考核不合格的员工进行补考或再次培训。3.宣传推广通过内部宣传栏、公司网站、内部刊物等渠道，宣传不合格品控制的重要性和相关知识，提高员工的质