双控体系管理系统规章制度

双控体系管理系统规章制度一、总则1.目的为建立健全公司双控体系管理系统，有效管控安全风险，预防生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本规章制度。2.适用范围本规章制度适用于公司内所有部门、车间、班组及员工在生产经营活动中的安全风险管控与隐患排查治理工作。3.基本原则安全第一，预防为主，综合治理。全员参与，全过程控制，全方位管理。动态评估，持续改进，科学管理。二、术语与定义1.双控体系指风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。风险分级管控是对辨识出的风险进行分类分级，采取相应的风险控制措施；隐患排查治理是对生产经营活动各环节进行排查，及时发现并消除隐患。2.风险点指伴随风险的部位、设施、场所、区域，以及在特定部位、设施、场所、区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。3.危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。4.风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。5.风险分级根据风险的可能性和严重性，对风险进行的等级划分，一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。三、职责分工1.公司主要负责人全面负责公司双控体系管理系统的建设、运行和监督。组织制定双控体系管理目标和方针，确保资源投入。定期组织召开双控体系工作会议，协调解决重大问题。2.安全管理部门负责双控体系管理系统的日常运行管理，制定相关管理制度和工作流程。组织开展风险辨识、评估、分级工作，建立风险管控清单。指导、监督各部门、车间的隐患排查治理工作，汇总分析隐患信息，提出改进建议。负责双控体系管理系统的培训、宣传和考核工作。3.各部门、车间负责人负责本部门、车间双控体系管理工作的具体实施，确保各项措施落实到位。组织本部门、车间员工开展风险辨识和隐患排查治理工作，及时整改发现的问题。定期向安全管理部门报告本部门、车间双控体系管理工作情况。4.员工熟悉本岗位风险，掌握风险控制措施和应急处置方法。积极参与隐患排查治理工作，及时报告发现的隐患和异常情况。遵守双控体系管理相关规章制度，正确佩戴和使用劳动防护用品。四、风险分级管控1.风险辨识各部门、车间应组织员工按照工艺流程、设备设施、作业活动等，全面、系统地开展风险辨识工作。风险辨识应采用适宜的方法，如安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等。对辨识出的风险，应详细记录风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险描述等信息。2.风险评估根据风险发生的可能性和严重性，采用定性或定量的方法对风险进行评估。风险可能性评估应考虑以下因素：暴露人数、暴露频率、危险物质数量、持续时间、安全控制措施有效性等。风险严重性评估应考虑以下因素：人员伤亡情况、财产损失情况、环境影响程度等。依据风险评估结果，确定风险等级。风险等级划分标准如下：重大风险：发生事故的可能性很大，且一旦发生事故将造成重大人员伤亡或重大财产损失，或对环境造成严重破坏。较大风险：发生事故的可能性较大，且一旦发生事故将造成较大人员伤亡或较大财产损失，或对环境造成较大破坏。一般风险：发生事故的可能性一般，且一旦发生事故将造成一般人员伤亡或一般财产损失，或对环境造成一般破坏。低风险：发生事故的可能性较小，且一旦发生事故将造成轻微人员伤亡或轻微财产损失，或对环境造成轻微破坏。3.风险控制措施根据风险等级，制定相应的风险控制措施。风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。对于重大风险，应立即采取措施进行整改，降低风险等级，并制定专项管控方案，明确责任人和整改期限。对于较大风险，应采取有效措施进行控制，加强监测和预警，定期进行检查和评估。对于一般风险，应制定相应的控制措施，落实责任人员，加强日常管理。对于低风险，应保持现有控制措施，持续关注风险变化情况。4.风险管控清单安全管理部门应建立公司风险管控清单，明确风险点、风险等级、控制措施、责任部门和责任人等信息。风险管控清单应实行动态管理，根据风险辨识、评估结果和控制措施落实情况及时更新。各部门、车间应根据公司风险管控清单，制定本部门、车间的风险管控子清单，并报安全管理部门备案。五、隐患排查治理1.隐患排查计划安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、频次和人员等。隐患排查计划应涵盖公司所有部门、车间、设备设施、作业活动等。各部门、车间应根据公司隐患排查计划，结合本部门、车间实际情况，制定本部门、车间的隐患排查计划，并报安全管理部门备案。2.隐患排查方式隐患排查应采用日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种方式。日常检查由各岗位员工、班组长等进行，及时发现并处理本岗位和作业区域的隐患。定期检查由安全管理部门或各部门、车间组织，每月至少进行一次全面检查。专项检查针对特定的设备设施、作业活动、场所区域等进行，如动火作业、受限空间作业、危险化学品储存等。季节性检查根据不同季节特点进行，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖等。节假日检查在节假日前进行，确保节日期间安全生产。3.隐患排查内容隐患排查应包括以下内容：安全生产法律法规、标准规范的执行情况；安全管理制度的建立和落实情况；风险管控措施的执行情况；设备设施的运行状况；作业环境的安全状况；员工的安全行为等。对排查出的隐患，应详细记录隐患的名称、位置、类别、等级、发现时间、发现人等信息。4.隐患治理对于排查出的隐患，应立即进行整改。能立即整改的，应立即采取措施整改到位；不能立即整改的，应制定整改计划，明确整改措施、责任人员、整改期限和资金预算等。整改计划应报安全管理部门审核，经公司主要负责人批准后实施。在隐患整改期间，应采取有效的防范措施，防止事故发生。隐患整改完成后，应组织验收。验收合格的，隐患销号；验收不合格的，应重新制定整改计划，继续整改，直至验收合格。5.隐患排查治理台账安全管理部门应建立隐患排查治理台账，详细记录隐患排查、治理情况。隐患排查治理台账应包括隐患排查计划、隐患排查记录、隐患整改计划、隐患整改记录、隐患验收记录等内容。隐患排查治理台账应实行动态管理，及时更新隐患排查、治理信息。六、培训教育1.培训计划安全管理部门应制定年度双控体系管理培训计划，明确培训的目标、内容、对象、方式、时间等。培训计划应根据公司实际情况和员工需求制定，确保培训的针对性和实效性。2.培训内容双控体系管理相关法律法规、标准规范。风险辨识、评估、分级方法和技巧。风险控制措施和隐患排查治理方法。双控体系管理系统的运行和操作。典型事故案例分析。3.培训方式培训方式可采用集中培训、现场培训、在线学习、专题讲座等多种形式。新员工入职应进行双控体系管理基础知识培训，经考试合格后方可上岗。对涉及重大风险、较大风险的岗位员工，应进行专项培训，使其熟悉风险管控措施和应急处置方法。定期组织全体员工进行双控体系管理知识复训，不断提高员工的安全意识和风险管控能力。4.培训考核安全管理部门应建立培训考核制度，对参加培训的员工进行考核。考核方式可采用考试、撰写心得体会、实际操作等多种形式。对考核不合格的员工，应进行补考或重新培训，直至考核合格。培训考核结果应纳入员工个人安全绩效档案。七、监督与考核1.监督检查安全管理部门应定期对各部门、车间双控体系管理工作进行监督检查，及时发现问题并督促整改。监督检查内容包括风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、制度执行等方面。对监督检查中发现的问题，应下达整改通知书，责令相关部门、车间限期整改。2.内部审核公司应定期组织内部审核，对双控体系管理系统的运行情况进行全面审查。内部审核由安全管理部门牵头，相关部门、车间配合。内部审核应制定审核计划，明确审核范围、内容、方法和人员等。审核结束后，应编写审核报告，对审核中发现的问题提出整改建议，并跟踪整改落实情况。3.管理评审公司主要负责人应定期组织管理评审，对双控体系管理系统的适宜性、充分性和有效性进行评审。管理评审应根据公司发展战略、安全生产形势、法律法规要求等进行。管理评审应形成评审报告，对双控体系管理系统存在的问题提出改进措施和建议，并组织实施。4.考核奖惩公司应建立双控体系管理考核奖惩制度，对在双控体系管理工作中表现突出的部门