厉行节约反对浪费工作制度

厉行节约反对浪费工作制度一、总则1.目的为深入贯彻落实党中央关于厉行节约反对浪费的决策部署，加强本单位（组织）的内部管理，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，降低运行成本，提高资源利用效率，特制定本工作制度。2.适用范围本制度适用于本单位（组织）全体员工，涵盖办公、会议、接待、差旅、公务用车、物资采购等各项活动中涉及的资源使用与费用支出管理。3.基本原则节约优先原则。把节约理念贯穿于各项工作和活动的全过程，优先采用节约型技术、工艺、设备和产品，减少资源消耗和浪费。源头控制原则。从规划、设计、采购、使用等环节入手，加强对资源消耗的全过程管理，从源头上杜绝浪费行为。制度约束原则。建立健全各项管理制度，明确责任，规范流程，加强监督检查，确保节约措施落到实处。公开透明原则。对资源使用和费用支出情况进行公开，接受全体员工的监督，增强节约意识和责任感。二、办公节约1.办公用品管理采购计划各部门根据工作实际需求，于每月末制定次月办公用品采购计划，经部门负责人审核后报办公室汇总。办公室结合库存情况，综合考虑节约因素，对各部门采购计划进行调整和整合，形成统一的办公用品采购清单。采购流程按照采购清单，由办公室负责统一采购办公用品。采购人员应优先选择质量可靠、价格合理、节能环保的产品，并在多家供应商中进行比较筛选，确保采购成本最低。采购过程中，严格执行采购审批制度，采购金额超过[X]元的，需经分管领导批准；超过[X]元的，需经主要领导批准。领用发放设立办公用品领用台账，由专人负责管理。员工领用办公用品时，需填写领用登记表，注明领用日期、物品名称、规格、数量等信息，并签字确认。对于可重复使用的办公用品，如文件夹、订书机等，实行以旧换新制度，鼓励员工节约使用。节约使用倡导无纸化办公，尽量减少纸质文件的打印。能通过电子文档传输、共享的文件，不再打印纸质版。打印文件时，应合理排版，双面打印，减少纸张浪费。确需单面打印的，应尽量使用废纸的空白面。员工应妥善保管办公用品，不得随意丢弃或损坏。对于损坏的办公用品，应及时维修或更换，延长使用寿命。2.水电管理日常巡查安排专人负责办公区域水电设施的日常巡查，每天至少巡查一次，及时发现并处理水电设施的跑、冒、滴、漏等问题。巡查人员应填写巡查记录，记录巡查时间、地点、发现的问题及处理情况等信息。设备使用合理设置空调温度，夏季室内温度不低于[X]℃，冬季室内温度不高于[X]℃。提倡自然通风，减少空调使用时间。计算机、打印机、复印机等办公设备在不使用时，应及时关闭电源，减少待机能耗。长时间不使用的设备，应拔下插头。员工离开办公室时，应随手关闭电灯、电扇等电器设备。水电维修对于水电设施出现的故障或损坏，应及时报修。维修人员应在接到报修通知后[X]小时内到达现场进行维修，并填写维修记录。在进行水电维修时，应尽量采用节能型维修设备和技术，减少维修过程中的能源消耗。三、会议节约1.会议组织精简会议严格控制会议数量，能通过电话、邮件、工作群等方式沟通解决的问题，不召开会议。对于确需召开的会议，应提前评估会议的必要性和实效性，避免不必要的会议浪费。会议规模根据会议内容和参会人员范围，合理确定会议规模。严格控制参会人数，避免无关人员参会。参会人员应提前做好会议准备工作，提高会议效率，避免会议时间过长。2.会议场所及设备使用场所选择优先选择本单位内部会议室召开会议，充分利用现有会议设施，减少租赁外部会议场所的费用。如需租赁外部会议场所，应选择性价比高、设施齐全、服务良好的场所，并提前与场所提供方协商价格、服务内容等事项。设备使用合理使用会议设备，如投影仪、音响、灯光等，避免设备长时间空开或过度使用造成能源浪费。会议结束后，应及时关闭会议设备电源，清理会议场所，保持环境整洁。3.会议资料管理资料准备会议资料应根据会议实际需求进行准备，避免过多、过滥。能通过电子文档形式提供的资料，不再印刷纸质版。印刷会议资料时，应采用双面印刷，使用环保纸张，减少纸张消耗。资料发放与回收会议资料应在会议开始前发放给参会人员，避免提前发放造成资料丢失或浪费。会议结束后，对剩余的会议资料进行回收整理，妥善保管，以备后续查阅使用。四、接待节约1.接待标准住宿标准根据来访人员的级别和实际需求，合理安排住宿。一般情况下，省部级及以上领导可安排入住五星级酒店；司局级领导可安排入住四星级酒店；处级及以下人员可安排入住三星级及以下酒店。住宿费用应严格按照标准执行，不得超标准安排住宿。如因特殊情况需要提高住宿标准的，需经主要领导批准。餐饮标准接待用餐应根据接待对象的人数和接待规格，合理安排用餐地点和菜品。一般情况下，省部级及以上领导可安排在高档餐厅用餐；司局级领导可安排在中等档次餐厅用餐；处级及以下人员可安排在单位内部食堂或普通餐厅用餐。接待用餐应注重节俭，不得铺张浪费。严格控制菜品数量和档次，避免上高档菜肴和烟酒。工作餐应按照每人每餐不超过[X]元的标准执行。陪同人员根据接待工作需要，合理确定陪同人员数量。一般情况下，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。2.接待流程接待申请各部门因工作需要安排接待活动时，应提前填写接待申请表，注明接待对象、人数、时间、地点、接待内容等信息，并经部门负责人审核后报办公室。办公室根据接待申请，结合本单位实际情况，制定接待方案，明确接待标准、接待流程、陪同人员等事项，并报分管领导审批。接待安排按照审批后的接待方案，办公室负责对接待活动进行具体安排，包括预订酒店、餐厅、车辆等，并提前与接待对象沟通确认相关事宜。在接待过程中，应严格按照接待标准执行，不得擅自提高或降低标准。如因特殊情况需要调整接待标准的，需经分管领导批准。接待结算接待活动结束后，接待人员应及时办理费用结算手续。接待费用应凭合法有效的票据报销，并按照本单位财务管理制度进行审批。财务部门应加强对接待费用的审核，对超标准、超范围的费用不予报销。3.接待管理建立接待档案办公室负责建立接待档案，对接待活动的相关资料进行整理归档，包括接待申请表、接待方案、接待费用清单、发票等。接待档案应妥善保管，以备查阅和审计。定期统计分析办公室应定期对本单位的接待情况进行统计分析，包括接待对象、接待次数、接待费用等方面的情况。通过统计分析，总结经验教训，不断完善接待管理制度，提高接待工作的规范化水平。五、差旅节约1.差旅审批出差申请员工因工作需要出差时，应提前填写出差申请表，注明出差事由、目的地、行程安排、预计出差天数等信息，并经部门负责人审核后报分管领导审批。出差申请应严格按照本单位出差审批制度执行，未经批准不得擅自出差。审批权限一般员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批；分管领导出差，由主要领导审批。出差时间超过[X]天的，需经主要领导批准。2.差旅标准交通工具根据出差目的地、任务紧急程度等因素，合理选择交通工具。一般情况下，优先选择火车、动车、长途客车等公共交通工具。如因工作需要乘坐飞机，应选择经济舱，并严格按照本单位规定的机票价格标准执行。未经批准，不得乘坐头等舱、公务舱。住宿标准按照出差目的地的不同，划分不同的住宿标准。一般情况下，一线城市每人每晚不超过[X]元；二线城市每人每晚不超过[X]元；三线及以下城市每人每晚不超过[X]元。住宿应选择安全、卫生、便捷的酒店，不得超标准住宿。如因特殊情况需要提高住宿标准的，需经分管领导批准。伙食补助按照出差自然（日历）天数计算伙食补助费，每人每天补助标准为[X]元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不发放伙食补助费。3.差旅报销报销凭证出差人员应按照本单位财务管理制度的要求，及时收集整理差旅报销凭证，包括机票、火车票、住宿费发票、市内交通费发票等。报销凭证应真实、合法、有效，不得弄虚作假。报销流程出差人员返回单位后，应在[X]个工作日内填写差旅报销单，并将报销凭证粘贴整齐后提交给部门负责人审核。部门负责人应认真审核差旅报销单的真实性、合理性和合规性，审核无误后签字确认。财务部门对差旅报销单进行复审，对不符合报销标准的费用予以剔除。复审通过后，报分管领导审批。分管领导审批通过后，财务部门予以报销。六、公务用车节约1.车辆配置与管理车辆配置标准根据本单位工作实际需要，合理配置公务用车。严格控制车辆购置数量，优先选择节能环保型车辆。公务用车的配置应按照国家和地方有关规定执行，不得超标准配置车辆。车辆管理制度建立健全公务用车管理制度，明确车辆使用范围、使用流程、驾驶员职责等事项。实行车辆集中管理，统一调度，提高车辆使用效率。定期对车辆进行维护保养，确保车辆性能良好，减少维修费用。2.车辆使用派车制度各部门因工作需要使用公务用车时，应提前填写派车申请表，注明用车事由、目的地、用车时间、乘车人数等信息，并经部门负责人审核后报办公室。办公室根据派车申请表，结合车辆使用情况，合理安排车辆，并填写派车单。派车单应明确车辆牌号、驾驶员姓名、出车时间、返回时间等信息。驾驶员职责驾驶员应严格遵守交通法规，安全驾驶，文明行车。不得擅自改变行车路线或延长用车时间。出车前，驾驶员应检查车辆状况，确保车辆性能良好；收车后，应及时对车辆进行清洁、保养，并将车辆停放在指定地点。节约用油驾驶员应合理驾驶，避免急加速、急刹车，减少燃油消耗。定期对车辆进行油耗统计分析，发现油耗异常情况及时查找原因并采取措施。鼓励驾驶员采用节油驾驶技巧，如合理使用空调、避免长时间怠速等。3.车辆维修与保养维修保养计划建立车辆维修保养档案，记录车辆的维修保养情况。根据车辆行驶里程和使用年限，制定合理的维修保养计划。车辆维修保养应选择正规的维修厂家，确保维修质量。维修厂家应提供详细的维修清单和发票。维修审批车辆维修前，驾驶员应填写维修申请表，注明维修项目、预计维修费用等信息，并经办公室审核后报分管领导审批。维修费用超过[X]元的，需经主要领导批准。配件管理加强对车辆配件的管理，建立配件采购台账，记录配件的采购时间、名称、规格、数量、价格等信息。采购配件时，应选择质量可靠、价格合理的产品，并严格按照采购流程进行操作。七、物资采购节约1.采购计划需求调研各部门在进行物资采购前，应深入开展需求调研，充分了解实际工作需要，避免盲目采购。需求调研应包括物资的用途、规格、数量、质量要求等方面的内容，并形成调研报告。计划制定根据需求调研报告，各部门制定物资采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、预算等信息，并经部门负责人审核后报办公室汇总。办公室结合本单位库存情况和资金状况，对各部门采购计划进行综合平衡，形成统一的物资采购计划。2.采购流程供应商选择按照物资采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式，选择合格的供应商。供应商应具备良好的信誉、资质和售后服务能力，能够提供质量可靠、价格合理的物资。建立供应商评价机制，定期对供应商的供货质量、价格、交货期等方面进行评价，对不合格供应商及时淘汰。采购合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。采购合同应严格按照法律法规的要求签订，确保合同的合法性、有效性和完整性。采购验收物资到货后，采购部门应及时组织相关人员进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、质量等方面。验收合格的物资，应办理入库手续；验收不合格的物资，应及时与供应商协商解决，如退货、换货等。3.物资使用与管理领用制度设立物资领用台账，员工领用物资时，需填写领用登记表，注明领用日期、物品名称、规格、数量等信息，并签字确认。对于贵重物资和限量使用的物资，应实行审批制度，经部门负责人或分管领导批准后方可领用。库存管理定期对物资库存进行盘点，确保账实相符。及时清理积压物资和废旧物资，合理控制库存水平，减少库存占用资金。加强对库存物资的保管，防止物资损坏、变质、丢失等情况发生。节约使用员工应合理使用物资，避免浪费。对于可重复使用的物资，应尽量延长使用寿命。鼓励员工开展物资节约利用的创新活动，提高物资利用效率。八、监督检查1.内部监督定期检查成立厉行节约反对浪费工作监督检查小组，定期对本单位各部门的厉行节约反对浪费工作情况进行检查。检查内容包括办公用品使用、水电管理、会议组织、接待安排、差旅报销、公务用车使用、物资采购等方面。定期检查每季度至少开展一次，检查结果应形成书面报告，并在单位内部进行通报。不定期抽查监督检查小组不定期对各部门的厉行节约反对浪费工作情况进行抽查，重点检查制度执行情况、节约措施落实情况等。对于抽查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。2.群众监督设立举报渠道在单位内部设立厉行节约反对浪费举报邮箱、举报电话等举报渠道，接受全体员工的监督举报。对举报内容应及时进行调查核实，对于经查实的违规行为，按照有关规定严肃处理。公开公示定期将本单位的资源使用情况、费用支出情况等在单位内部进行公开公示，接受群众监督。公开公示内容应包括办公用品采购清单、水电消耗情