危险源控制及管理制度

危险源控制及管理制度一、总则1.目的为加强公司对危险源的识别、评估、控制与管理，预防事故的发生，保障员工的生命安全和公司的财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关活动中涉及的危险源控制与管理。3.职责分工安全管理部门负责制定、修订和完善危险源控制管理制度，并监督执行。组织开展公司级危险源的识别、评估工作，建立危险源档案。对各部门的危险源控制管理工作进行指导、监督和检查。负责重大危险源的备案及相关信息的上报工作。各部门负责本部门危险源的识别、评估，并将结果报安全管理部门备案。制定本部门危险源控制措施和应急预案，并组织实施。定期对本部门员工进行危险源控制知识培训，提高员工的安全意识和操作技能。配合安全管理部门做好公司级危险源的管理工作。员工熟悉本岗位存在的危险源及相应的控制措施。严格遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。发现危险源异常情况及时报告，并积极参与应急处置。二、危险源识别1.识别范围生产工艺过程中的危险有害因素，如化学物质泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息等。设备设施的危险有害因素，如电气设备漏电、机械伤害、压力容器爆炸等。作业环境的危险有害因素，如噪声、粉尘、高温、低温、辐射等。人员行为的危险有害因素，如违规操作、冒险作业、疲劳作业等。管理方面的危险有害因素，如安全管理制度不完善、安全培训不到位、安全检查不及时等。2.识别方法工作危害分析法（JHA）：针对每个作业活动，识别其存在的危险源。安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范，制定安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，识别危险源。故障模式与影响分析法（FMEA）：对设备设施的故障模式进行分析，评估其可能产生的后果及风险程度。经验反馈法：借鉴以往类似事故案例，识别可能存在的危险源。3.识别流程部门识别：各部门组织员工按照识别方法，对本部门的作业活动、设备设施、作业环境等进行全面识别，填写《危险源识别清单》。汇总整理：各部门将识别出的危险源清单报安全管理部门，安全管理部门进行汇总、整理。审核确认：安全管理部门组织相关人员对汇总后的危险源清单进行审核，确保识别的准确性和完整性。对审核通过的危险源清单进行编号，并建立公司级危险源档案。三、危险源评估1.评估方法采用作业条件危险性评价法（LEC）对识别出的危险源进行评估。通过对事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）、一旦发生事故可能造成的后果（C）三个因素进行打分，然后计算风险值（D），公式为：D=L×E×C。2.风险等级划分根据风险值（D）的大小，将风险等级划分为以下五级：一级重大风险（D≥320）：极其危险，不能继续作业，应立即采取措施进行整改。二级重大风险（160≤D＜320）：高度危险，需立即整改，整改前应制定详细的控制措施。三级较大风险（70≤D＜160）：显著危险，需要整改，应明确整改责任人、整改期限和整改措施。四级一般风险（20≤D＜70）：一般危险，需要注意，可采取适当的控制措施。五级低风险（D＜20）：稍有危险，可以接受。3.评估流程部门评估：各部门对本部门识别出的危险源，按照评估方法进行评估，确定风险等级，填写《危险源评估表》。汇总上报：各部门将评估结果报安全管理部门，安全管理部门进行汇总、分析。审核确定：安全管理部门组织相关人员对汇总后的评估结果进行审核，确定公司级重大危险源清单，并将评估结果通报各部门。四、危险源控制1.控制原则消除：通过合理的设计和规划，消除危险源或降低其危险程度。预防：采取有效的预防措施，防止危险源转化为事故。减弱：通过工程技术措施或管理措施，减弱危险源的危险程度。隔离：将危险源与人员、设备设施等隔离开来，防止事故扩大。连锁：设置连锁装置，当危险源达到危险状态时，自动触发相应的控制措施。警示：设置明显的警示标志和安全标识，提醒人员注意危险。2.控制措施制定针对不同等级的危险源，制定相应的控制措施一级重大风险：立即停止相关作业活动，组织专家制定专项整改方案，落实整改资金、责任人、整改期限，确保风险得到有效控制。整改完成后，进行验收，验收合格后方可恢复作业。二级重大风险：制定详细的整改计划，采取有效的工程技术措施和管理措施进行整改。整改期间，加强监控，确保风险处于可控状态。整改完成后，进行评估，评估合格后方可继续作业。三级较大风险：明确整改责任人、整改期限和整改措施，限期进行整改。整改过程中，加强安全检查，及时消除隐患。整改完成后，进行复查，确保风险得到有效控制。四级一般风险：采取适当的控制措施，如加强安全教育培训、完善操作规程、增加安全检查频次等，降低风险发生的可能性。五级低风险：保持现有控制措施，持续关注风险变化情况。控制措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等工程技术措施：如安装安全防护装置、通风设备、防火防爆设施等。管理措施：如完善安全管理制度、加强安全检查、落实安全责任制等。培训教育措施：如开展安全培训、应急演练等，提高员工的安全意识和应急处置能力。应急处置措施：如制定应急预案、配备应急救援器材、组织应急救援队伍等，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行处置。3.控制措施实施各部门负责组织实施本部门制定的危险源控制措施按照控制措施的要求，配备必要的安全设施和设备，并确保其正常运行。加强对员工的安全教育培训，使员工熟悉控制措施的内容和要求，掌握正确的操作方法。定期对控制措施的实施情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。安全管理部门负责对各部门危险源控制措施的实施情况进行监督检查定期深入各部门，检查控制措施的落实情况，对发现的问题及时下达整改通知书，责令限期整改。对重大危险源的控制措施实施情况进行重点监控，确保风险始终处于可控状态。将危险源控制措施的实施情况纳入安全绩效考核，对工作不力的部门和个人进行通报批评。五、危险源监测与预警1.监测内容对重大危险源的工艺参数、设备运行状况、安全设施运行情况等进行实时监测。监测内容包括温度、压力、流量、液位、浓度、振动、噪声等物理参数，以及设备的运行状态、故障报警信号等。2.监测方法采用自动化监测系统，如传感器、监测仪表等，对危险源进行实时监测。定期进行人工巡检，检查设备设施的运行状况、安全设施的完好情况等，及时发现异常情况。3.预警机制设定监测参数的报警值，当监测数据超出报警值时，自动触发预警信号。预警信号分为三级：黄色预警（一般预警）、橙色预警（较大预警）、红色预警（重大预警）。黄色预警：当监测数据接近报警值时，发出黄色预警信号，提醒相关人员注意，加强监测和检查。橙色预警：当监测数据达到报警值时，发出橙色预警信号，启动应急预案，采取相应的控制措施，防止事故发生。红色预警：当监测数据严重超出报警值，可能引发重大事故时，发出红色预警信号，立即停止相关作业活动，组织人员疏散，进行应急处置。4.预警信息发布预警信息通过公司内部的安全管理信息系统、短信平台、广播等方式及时发布给相关部门和人员。发布内容包括预警级别、预警原因、应采取的措施等。六、危险源档案管理1.档案内容危险源识别清单，包括危险源名称、所在部门、作业活动、危险有害因素、识别时间等。危险源评估表，包括风险等级、可能性（L）、暴露频繁程度（E）、后果（C）、风险值（D）等。危险源控制措施清单，包括控制措施内容、实施部门、责任人、完成时间等。危险源监测记录，包括监测时间、监测参数、监测结果等。预警信息记录，包括预警时间、预警级别、预警原因、采取的措施等。相关的事故案例分析、整改记录、培训记录等。2.档案建立与更新安全管理部门负责建立公司级危险源档案，对危险源识别、评估、控制、监测、预警等相关资料进行整理归档。各部门负责建立本部门的危险源档案，并定期将更新后的资料报安全管理部门备案。当公司的生产工艺、设备设施、作业环境等发生变化时，应及时对危险源进行重新识别、评估和控制，更新危险源档案。3.档案查阅与使用公司内部人员因工作需要查阅危险源档案时，应填写《档案查阅申请表》，经部门负责人批准后，到安全管理部门查阅。查阅人员应严格遵守档案管理制度，不得擅自复制、涂改、转借档案资料。安全管理部门应定期对危险源档案进行整理、分析，为公司的安全管理决策提供依据。七、培训与教育1.培训计划制定安全管理部门根据公司的实际情况和危险源控制的要求，制定年度危险源控制培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。2.培训内容危险源的识别方法、评估标准和控制措施。安全操作规程、应急处置程序和事故案例分析。劳动防护用品的正确佩戴和使用方法。安全法律法规和公司的安全管理制度。3.培训方式内部培训：由公司内部的安全管理人员或技术专家进行授课，培训对象为全体员工。外部培训：邀请外部的安全培训机构或专家进行培训，培训对象为安全管理人员、关键岗位员工等。现场培训：在作业现场，由经验丰富的员工对新员工进行实际操作培训，使其熟悉作业流程和安全注意事项。在线学习：利用公司内部的网络学习平台，提供危险源控制相关的学习资料，供员工自主学习。4.培训效果评估培训结束后，通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估。对培训效果不达标的员工，应进行补考或重新培训，直至达到要求为止。将培训效果评估结果纳入员工的绩效考核，激励员工积极参与培训，提高安全意识和操作技能。八、监督检查1.检查计划制定安全管理部门制定年度危险源控制监督检查计划，明确检查的频次、内容、方式和人员。检查计划应覆盖公司内所有部门、车间和岗位，确保危险源得到全面监控。2.检查内容危险源识别、评估、控制措施的落实情况。安全设施和设备的运行状况、维护保养情况。员工的安全操作行为、劳动防护用品佩戴情况。应急预案的制定和演练情况。危险源监测与预警系统的运行情况。3.检查方式日常检查：由各部门的安全管理人员进行日常巡查，及时发现和处理安全隐患。定期检查：安全管理部门定期组织对各部门进行全面检查，对发现的问题下达整改通知书，责令限期整改。专项检查：针对重大危险源、关键设备设施、特殊作业等进行专项检查，确保风险得到有效控制。季节性检查：根据不同季节的特点，开展针对性的安全检查，如夏季的防暑降温、冬季的防寒保暖等。4.检查结果处理对检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，明确整改责任人、整改期限和整改措施。整改责任人应按照整改通知书的要求，按时完成整改任务，并将整改情况报安全管理部门复查。对整改不力的部门和个人，应进行严肃批评教育，并按照公司的安全绩效考核制度进行处罚。安全管理部门应对检查结果进行汇总分析，总结经验教训，不断完善危险源控制管理工作。九、事故应急预案1.预案制定针对可能发生的危险源事故，各部门应制定相应的应急预案。应急预案应包括应急组织机构、应急救援程序、应急救援物资和设备、应急处置措施等内容。安全管理部门负责汇总、审核各部门的应急预案，形成公司级事故应急预案，并报上级主管部门备案。2.预案演练公司应定期组织应急预案演练，演练频次应符合相关规定要求。演练内容应包括火灾、爆炸、中毒窒息、泄漏等事故的应急处置。演练结束后，应及时对应急预案进行评估和总结，针对演练中发现的问题，及时修订应急预案，提高应急预案的科学性和实用性。3.应急处置事故发生后，现场人员应立即报告本部门负责人，并采取有效的应急处