综合管理手册-运行部分

综合管理手册-运行部分

1运行策划和控制

1.1为满足客户要求，对每个产品或项目进行策划、实施和控制。并确保正在开发

中的产品、项目及

产品信息的保密。

1.2策划输入

1）客户的要求（产品技术规范、项目策划、制造可行性、接收准则、物流要求

及保密性等）；

2）本公司的能力。

1.3策划输出

1）产品或项目的品质目标；

2）产品或项U实现所需的_L序及，序顺序，并确认更要_L序及其控制方法；

3）所需设备、仪器、仪表、工装、治具、原辅料及其它要求；

4）工序操作（SOP）和品质检验指导书（QSI）;

5）工序产品和成品或项目的放行标准；

1.4适当时，需予以保留汜录。

2产品和服务的要求

1）制订《订单评审管理程序》，与客户沟通，了解、评审及确认客户的各项要求及

法律法规要求，解决不一致的情况，确保其满足要求和期望。

2）针对汽车产品的评审要求还应包括但不限于：回收再利用、存储、搬运、安全和

环境法规，另若弃权正式评审要求，要保留客户授权的形成文件的证据。

3）制订《客户投诉管理程序》，维持和谐的客户关系，实现与客户的可持续发展，

达到与客户共赢的目

的，发生重大质量事故、大批量退货、丑闻时建立质量应急计划。

3产品和服务的设计和开发

1）制定《新产品开发管理程序》，对产品的设计开发活动进行策划、实施和控制或

变更，必要时在适当的阶段进行评审、验证及确认。

2）制定《APQP管理程序》，采取多方论证的方法对汽车产品的设计开发活动进行策

划、实施和控制或变更，并且要着重于错误预防，而不是探测。必要时在适当的阶段进

行评审、验证及确认。

4外部提供的过程，产品或服务的控制

1）制定《供应商管理程序》，选择、评审、控制、监测和管理外部供方（委外厂商/协

力厂商等）保证其能力持续满足我司要求。

2）针对汽车产品的供应商的选择，还需考虑其业务连续性规划、汽车业务量、财务

稳定性、物流、更改管理等方面，同时要求其开发、实施并改进一个通过IS09001认证

的质量管理体系。

3）制定《采购管理程序》，向外部供方（包括外包过程）传达产品和过程特殊特性

及法律法规等，以控制和保证采购物料能满足规定的要求，并确保所采购的产品、过程

和服务符合收货国、发运国和目的国的现行法律法规。

4）客户指定货源时，除非与客户有合同特别约定，否则按《供应商管理程序》和《采

购管理程序》执行。

5）制定《相关方管理程序》，识别相关方的需求和期望，对供应商/运输商/承包方等

主相关方进行管控。

5生产和服务的提供

5.1生产和服务提供的控制

1）在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件应包括：

1.1）获得产品和服务特性的信息；

1.2）必要时，获得作业指导书（包括质量/环境/职业键康安全/信息安全等方面）；

1.3）使用适宜的基础设备和环境；

1.4）获得和使用适宜的监视利测量设备；

1.5）适当阶段实施监视和测量；

1.6）具备能力的人员，

1.7）产品放行、交付和交付后活动的实施。

2）识别和证实这些过程实现所策划的结果的能力，并规定确认过程的安排，适用

时包括：

2.1）为过程的评审和批准所规定的准则；

2.2）设备的认可和人员资格的鉴定；

2.3）采用特定的方法及程序；

2.4）按要求填写记录：

2.5）再确认。

3）制定《生产计划管理程序》，以周密的计划及排配，用最低的成本，最高的效

率达到预定的数量、质量、交期。

4）制定《制程管理程序》，建立全面生产维护系统、确保生产过程得到有效控制，

以满足品质及交期要求，提高生产效率。

5）制定《设备工装管理程序》，对设备的请购、验收、使用、易损件更换、（预

防性和预见性）保养、周期性检修、维修、报废、所有权、位置等进行管理，保证正常运

作,延长其使用寿命。

6）汽车产品需制定控制计划、确认首/末件及停工后的验证。

5.2标识和可追溯性

制定《标识与追溯管理程序》，在产品实现全过程中使用适宜的方法识别产品旦保

证其唯一性。

5.3客户和外部供方的财产

制订《外部财产管理程序》，确保客户财产和供方财产在我司内部运作过程中得到

适当的管控。

5.4防护

1）制定《仓储管理程序》，对仓储产品进行标识、搬运、包装、贮存，执行防护

原则及先进先出，定其盆.点、保证账卡一致。

2）产品在流通过程中（生产搬运及运输途中等）同样需遵守堆放原则、搬运原则

及防护原则等。

5.5交付后的活动

考虑产品特性及其生命周期在交付后会产生的相关风险、客户反馈及法律法规等。

5.6更改控制

I）制订《变更管理程序》，对4MIE更改进行必要的评审和控制，以确保产品持续

地符合要求。

2）汽车产品的在实施替代控制方法前进行风险评估并进行批准，若客户要求还须

获得客户批准。同时应制定标准的工作指导书，并每日评审、验证，尽早返回控制计划

规定的标准过程。

6产品和服务的放行

1）制订《产品的监测和测量管理程序》，在适当阶段实施策划的安排，以验证产

品的要求已得到满足。

2）汽车产品按其控制计划和C=0进行监控和放行，包括产品的全尺寸检验、功能

验证及外观项目。

7不合格输出控制

1）制订《不合格管理程序》对■不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，防

止其的非预期使用。当被发运时，应立即通知客户。未经标识或可疑状态下的产品归为

不合格品，按不合格品处理。

2）客户有特别要求的，兴用客户规定的不合格品管控方法执行。

8（环境、职业健康安全和信息安全）运行控制

1）制定《节能降耗管理程序》，规划管理水、电、纸等能源资源，确保其充分有

效利用，降低消耗。

2）制定《污染物管理程序》，采取措施减少废气、噪声、废弃物等排放量、预防

环境污染。

3）制定《化学品管理程序》，防止化学品在仓储、运瑜、使用过程中，发生泄漏、人

员伤害等异常现象。

4）坚持“预防为主，防消结合”的消防安全管理方针，配置、点检、管理灭火器

材。

5）制定各类设施（配电房）和设备操作规范，严格按照安全操作规程和作业指导书

作业。

6）规范并配备相应的劳动防护用品，减少职业健康安全危害的产生。

7）为非管理人员参与和协商职业健康活动（如工会、会谈、事件调查和改善活动

等）消除各类障碍。

8）制定《信息安全策略》和《技术符合性检查管理程序》为信息管全提供管理和

支持。

9）制定《用户访问管理程序》和《安全区域管理程序》，规定逻辑访问和物理访

问。10）制定《介质管理程序》、《数据备份管理程序》、《容量管理程序》、《密码

管理程序》、《日志管理程序》、《病毒（恶意软件）管理程序》、《网络安全管理程

序》和《商业秘密管理程序》，规定了信息安全和信息资源管理要求，降低和避免信息

安全公司业务影响的风险，有效管理公司信息资源，保证信息资源能够被合理和有效使

用。

11）在新、扩、改建项目，新产品开发设计及整个产品生命周期中考虑环境/职业

健康/信息安全等要求。

9应急准备和响应

1）制定《应急准备与响应管理程序》，确定潜在的紧急情况，制定应急预案，以

预防或减少内外部风险。

2）可能发生紧急状况包括但不限于：重大客诉、关键设备故障、防错装置失效、

劳动力短缺、火灾、爆炸、有毒有害化学品大量泄漏、自然灾害、工伤、中暑、中毒、

突发传染性流行疾病（如非典SARS、禽流感）、重要数据丢失、重大商业机密泄漏等其

它有可能对员工生命与公司财