合同评审控制程序模板

XXX企业规章制度Q/XXXG1101-协议评审控制程序第一章总则第一条为确保企业在协议签署前能够有效识别用户要求和企业能力,确保企业利益,需要在协议签署前对协议进行评审。第二条评审范围:企业全部销售协议及附带技术协议。对于下列销售协议及附带技术协议应保留评审统计。1、全部成套类销售协议;2、销售协议中带有违约处罚责任条款;3、销售协议中带有产品价格、交货期、性能参数等与企业要求和能力有显著差异条款。第三条评审内容:协议评审应包含商务评审、技术评审和成本评审。第二章职责和权限第四条市场部门（协议管理部门）是协议评审归口管理部门。负责组织协议评审;负责组织协议商务部分评审;负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容;负责将协议评审统计随正式协议归档。第五条技术管理部门负责组织协议技术部分评审。第六条成本管理部门负责组织协议成本部分评审。第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。第三章商务评审第八条商务评审关键审查商务条款对企业利益保障。第九条评审关键内容和细则。1、付款方法单装置及插件协议、零部件或服务合相同小宗协议,付款方法必需按款到发货实施。成套工程协议,付款方法必需有不低于协议总价30%预付款（有履约确保金时预付款要多于确保金10%）,并注明预付款到账后协议生效。注明如甲方未按协议要求付款方法实施时,我方不推行对应包含发货及现场服务责任。对于已明确付款方法要求标书,付款方法不满足制度要求并有风险时须报请销售主管经理同意后方可承诺并投标。2、供货期注明供货期以协议生效日期开始计算。注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确定等原因我方不能确保供货期要求,并在对应情况得到满足后供货期顺延。供货期须经工程部门评定,并由项目责任人以上职务人员签署意见。销售人员及销售技术支持人员在协议谈判前期把握供货期要求时要立刻与工程部门沟通确定后方可承诺。3、质量范围及责任产品质保期按企业要求实施。不承诺产品质量问题我方负担任何直接或间接损失赔偿协议条款。甲方要求其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理同意不能承诺。4、拖期责任注明甲方未按协议要求日期付款（协议标明）,我方不确保推行相对应工程责任,推行日期随付款日期顺延。注明甲方或设计院未按协议要求日期设计确定（图纸完整交付后两周内,甲方书面授权我方确定情况除外）,我方不确保按协议要求日期交货,供货日期随设计确定日期顺延。注明甲方未按协议要求日期要求发货（协议标明）、现场调试及验收（设备完整交货后两个月内）,则须负担我方后续工作差旅费用,以及关键外购器件质保期超期产生维护或更换费用。5、对帐注明协议实施后甲方有配合我方查对协议往来账义务,双方核准无误后提供加盖公章对帐单。6、其她协议签署地点应为我方地点。协议应注明货款付清以前设备全部权归我方全部,如甲方拖欠货款我方有权收回已供设备。对于传真协议,协议文本中必需注明“传真协议有效”。对于我方自拟协议,须遵照细则确定,细则内容在协议文本中须有明确描述;对于甲方确定协议,须遵照细则评审,需要我方负担商务风险和质量责任应列出商务差异报送销售主管经理,并与甲方协调商议,商务差异经销售主管经理书面同意后方可承诺。第四章技术评审第十条技术评审关键评审技术实现方案可行性,存在重大技术问题时（显著不能实现或不满足技术要求）应提请审批。协议签定之前市场部门应要求技术管理部门组织工程部门和研发部门对协议技术条款内容（协议附带技术协议）进行评审,提供技术评审结论。第十一条评审关键内容和细则。1、审核技术配置方案能否实现（组屏方案、上位组配方案等）、技术参数指标能否满足、有没有特殊技术要求。有风险时应报工程副总审批。2、审核设备配置明细、设备型号及数量与投标技术方案差异情况,以及对商务价格影响程度,技术变更较大时应报成本部门核定成本改变情况,报请销售主管经理重新审批后,由销售部门做商务变更。3、对甲方指定供货设备型号情况,应备忘并在协议下达时注明。4、产品相关责任、法律和法规要求,如:安全性、环境保护要求等内容。5、销售人员及销售技术支持人员在协议谈判前期把握技术可行性时要立刻与总工程师或工程副总经理沟通确定后方可承诺。第五章成本评审第十二条成本评审关键评审协议成本概算能否确保成本承受下限。第十三条评审关键内容和细则。1、材料概算材料按Ⅰ类、Ⅱ类物资分列,计算设备标准价及与协议额之比、及材料采购价及与协议额之比。2、费用概算直接人工:包含生产过程产生全部些人工费。直接费用:包含包装、邮运、保险、税费、差旅等发生直接费用。间接费用:包含企业管理费分摊费用。其它费用:包含资金占用费用、销售费用。3、成本底价即是:材料概算+费用概算。第十四条拟签定协议额低于成本底价,须经销售主管经理及总经理同意后方可签定。第六章协议评审及签署程序第十五条协议签署前,业务员将用户要求信息传输到市场部门（协议管理部门）,由市场部门（协议管理部门）组织工程部门、技术管理部门和成本管理部门进行评审。第十六条依据本程序“第二条”要求,确定评审是否保留统计。第十七条对于评审结论中出现与用户要求差异,评审后应由市场部门向上汇报。通常商务差异由销售副总决定结论;通常技术差异由工程副总或总工程师决定结论;重大差异（包含成本差异）由董事长、总经理共同决定结论。第十八条对于预中标协议、预投协议,符合本程序“第二条”要求,应在协议实施过程中补办协议评审统计。第十九条协议评审后市场部门提交协议评审汇报（由《协议评审商务条款差异表》、《协议评审技术条款差异表》、《协议评审成本差异表》组成）及协议下达通知单,总经理经审核协议评审汇报达成协议签定条件（即商务、技术、成本评审全部合格）后同意下达,协议生效。企业全部协议下达通知单（包含协议更改通知单）必需经总经理同意后方可下达,未经协议评审销售协议总经理有权不予签批,未经总经理签批销售协议为无效协议,市场部门不准下达,工程部门不准开启无效协议。第七章其她第二十条协议下发步骤根据企业OA步骤进行。第二十一条当协议商务内容或技术内容有变更时须报总经理同意,签批《协议变更通知单》后下达。未经同意市场部门不得对商务条款、工程部门不得对技术配置修改,特殊情况报总经理同意后实施。第二十二条协议及协议评审汇报由市场部门一同存档管理。市场部门在协议归档时必需保留投标分项报价及中标分项报价或折扣说明（立刻向负责标书设计员或现场投标销售支持人员索要）,以备采购询比价及以后备件报价。第二十三条本程序包含以下统计:《协议评审商务条款差异表》,保留期限:长久;《协议评审技术条款差异表》,保留期限:长久;《协议评审成本差异表》,保留期限:长久;《协议修改通知单》,保留期限:长久。附加说明:本制度起草部门:企业管理部编写:XXX审定:XXX同意:XXX

GC-HTPS-01GC-HTPS-01协议评审商务条款差异表工程名称交货日期合同号合同额签署日期业务员评审时间要求要求协议描述备注质量确保范围1.质保时间:一年或两年

2.质保期内,产品质量问题,立刻处理.非产品原因,有偿服务.付款条件1.小宗协议,款到发货2.30%预付款到帐后协议生效,发货前或货到调试前付30%进度款,调试后付30%,余10%为质保金.3.注明如甲方未按协议要求付款方法实施时,我方不推行对应包含发货及现场服务责任。供货周期1.按协议生效期开始计算

2.用户原因供货期顺延协议责任与风险控制1.未按期交货责任

2.未按期完成调试责任

3.产品质量责任,最大负担范围为质保期内换货4.协议应注明甲方拖欠货款我方有权收回已供设备5.对于传真协议,应注明“传真协议有效”6.甲方确定协议差异能否满足交货期领导审批意见签字:

GC-HTPS-02GC-HTPS-02协议评审技术条款差异表项目名称协议号项目性质评审时间第一部分技术条件可实施性、成套性要求评审结果备注技术配置方案能否实现（组屏方案、上位组配方案等）技术参数指标能否满足有没有特殊技术要求第二部分需商务协调、关注技术问题评审结果备注审核设备配置明细、设备型号及数量与投标技术方案差异情况技术变更较大时成本改变情况技术改变对商务价格影响第三部分可放宽、让步实施条款评审结果备注注明甲方指定供货设备型号情况安全、环境保护要求第四部分可暂不供货设备及模糊设备评审结果备注领导审批意见签字:

GC-HTPS-03GC-HTPS-03协议评审成本差异表项目名称协议号项目性质评审时间成本价格概算协议价格评审结论签字:GC-HTPS-03GC-HTPS-03协议评审成本差异表项目名称协议号项目性质评审时间成本价格概算协议价格评审结