收费稽查管理办法-青银高速

收费稽查管理办法-青银高速一、总则（一）目的为加强青银高速公路收费管理，规范收费行为，保障通行费足额征收，维护收费秩序，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于青银高速公路全线各收费站、收费管理部门及相关工作人员。（三）基本原则1.依法依规原则严格依据国家法律法规、行业政策及公司相关规定开展收费稽查工作。2.公正公平原则对待所有收费业务和人员一视同仁，确保稽查结果客观、公正。3.预防为主原则注重对收费过程的日常监督和风险防范，及时发现和纠正违规行为。4.教育与处罚相结合原则以教育引导为主，对违规行为依法依规进行处罚，促进收费人员规范操作。二、组织与职责（一）收费稽查组织架构成立青银高速收费稽查领导小组，由运营管理单位主要领导担任组长，分管收费工作的领导担任副组长，成员包括各相关部门负责人。领导小组下设收费稽查办公室，负责日常稽查工作的组织实施。各收费站设立稽查小组，负责本站的日常自查自纠工作。（二）职责分工1.收费稽查领导小组职责制定和完善收费稽查管理制度、工作方案。审议重大收费稽查事项，协调解决稽查工作中的重大问题。监督检查收费稽查工作的开展情况，对违规违纪行为作出处理决定。2.收费稽查办公室职责具体组织实施收费稽查工作，制定稽查计划和安排。收集、整理、分析收费数据，排查异常情况。对发现的违规行为进行调查核实，提出处理意见。定期向上级汇报收费稽查工作情况。3.收费站稽查小组职责负责本站日常收费业务的自查自纠，及时发现和纠正违规行为。配合上级稽查部门开展工作，提供相关资料和信息。对本站收费人员进行教育和培训，提高合规意识。三、稽查内容（一）收费人员行为规范1.着装规范检查收费人员是否按规定穿着统一制服，佩戴标志齐全、规范。2.服务态度观察收费人员在收费过程中是否使用文明用语，态度热情、耐心，有无与司乘人员发生争吵、冲突等情况。3.操作流程查看收费人员是否严格按照规定的收费操作流程进行操作，包括发卡、收费、找零、开具票据等环节，有无违规操作、简化流程现象。（二）通行费征收1.车型判别检查收费人员对车辆车型的判别是否准确，有无高套、低套车型少征或多征通行费的情况。2.收费标准执行核实收费人员是否严格按照青银高速收费标准收取通行费，有无擅自降低或提高收费标准的问题。3.通行费减免审查通行费减免政策的执行情况，检查减免手续是否齐全、合规，有无违规减免通行费的行为。（三）票据管理1.票据领用查看票据领用记录，检查是否按规定程序领用票据，领用数量与实际使用数量是否相符。2.票据开具检查收费票据的开具是否规范，内容是否完整、准确，字迹是否清晰，有无虚开、涂改票据等情况。3.票据保管核实票据保管是否符合要求，有无票据丢失、损坏、被盗用等情况，票据存放是否安全、有序。（四）设备设施运行1.收费系统检查收费系统的运行情况，包括车道设备、服务器、网络等，是否正常稳定，有无数据传输错误、系统故障等影响收费工作的问题。2.监控设施查看监控设备是否正常运行，图像是否清晰，存储是否完整，能否有效覆盖收费区域，为稽查工作提供可靠的视频资料。四、稽查方式与频率（一）日常稽查1.收费站稽查小组每日对本站收费业务进行自查，及时发现和纠正存在的问题，并做好记录。2.收费稽查办公室不定期对各收费站进行现场抽查，每次抽查不少于两个收费站，重点检查收费人员行为规范、通行费征收、票据管理等方面。（二）专项稽查1.根据收费管理工作需要，针对特定时期、特定问题开展专项稽查。如重大节假日期间的收费秩序专项稽查、通行费减免政策执行情况专项稽查等。2.专项稽查由收费稽查办公室制定详细的稽查方案，组织相关人员进行实施，确保稽查工作深入、全面。（三）远程稽查利用收费系统的数据分析功能和监控视频，对收费数据和现场情况进行远程实时监控和分析，及时发现异常情况并进行处理。远程稽查每天不少于[X]小时，由专人负责。（四）交叉稽查定期组织各收费站之间进行交叉稽查，促进相互学习和监督。交叉稽查每季度至少开展一次，每次交叉稽查安排[X]个收费站参与，通过互相检查发现问题，共同提高收费管理水平。五、违规行为及处理（一）违规行为分类1.轻微违规行为未按规定着装或佩戴标志，但情节较轻。服务态度不够热情，但未引发司乘人员投诉。收费操作流程存在轻微不规范，但未影响通行费征收。2.一般违规行为车型判别错误，导致通行费少征或多征金额在[X]元以下。未严格执行收费标准，擅自降低或提高收费标准[X]%以内。票据开具存在少量不规范情况，但未造成严重后果。3.严重违规行为故意高套或低套车型，造成通行费大量流失。私自截留、挪用通行费。虚开、涂改收费票据，情节严重。与司乘人员勾结，违规减免通行费。（二）处理措施1.轻微违规行为对违规人员进行批评教育，要求立即改正。所在收费站对其进行内部通报，督促其加强学习，提高业务水平。2.一般违规行为责令违规人员退还多征或少征的通行费。对违规人员进行经济处罚，罚款金额为[X]元。给予警告处分，要求其作出书面检讨。3.严重违规行为除责令退还违规所得通行费外，视情节轻重给予[X]元以上[X]元以下的经济处罚。给予记过、记大过、降级、撤职等行政处分。情节严重的，依法解除劳动合同，并追究法律责任。（三）处理程序1.发现违规行为后，稽查人员应立即进行现场调查取证，收集相关证据材料，如录像、票据、文件等。2.填写《收费稽查违规行为处理登记表》，详细记录违规行为的时间、地点、人员、违规事实等情况。3.将调查情况和处理建议提交收费稽查办公室审核，经审核后报收费稽查领导小组审批。4.收费稽查办公室根据审批结果，向违规人员或单位下达《收费稽查违规行为处理决定书》，告知其违规事实、处理依据和处理结果。5.违规人员或单位对处理结果有异议的，可在规定时间内提出申诉，收费稽查领导小组应进行复查，并将复查结果及时反馈申诉人。六、稽查结果应用（一）与绩效考核挂钩将收费稽查结果纳入收费人员绩效考核体系，对违规行为较多、稽查成绩较差的个人和单位，在绩效考核中予以扣分，影响其绩效奖金发放和评先评优。（二）作为培训依据分析稽查过程中发现的问题，找出收费人员在业务知识、操作技能、服务意识等方面存在的不足，有针对性地制定培训计划，加强培训工作，提高收费人员整体素质。（三）完善管理制度根据稽查结果，总结收费管理工作中的薄弱环节，及时修订和完善相关管理制度、操作流程，堵塞管理漏洞，不断提升收费管理水平。七、监督与保障（一）内部监督1.收费稽查领导小组定期对收费稽查工作进行检查和指导，确保稽查工作严格按照规定程序和要求开展。2.设立举报信箱和举报电话，接受内部员工和社会公众对收费违规行为的举报，对举报属实的给予举报人一定奖励。（二）外部监督主动接受上级主管部门、行业监管部门的监督检查，积极配合相关部门开展的各类检查工作，及时整改存在的问题。同时，加强与社会媒体的沟通与联系，及时回应社会关切，维护青银高速良好形象。（三）保障措施1.人员保障配备足够数量、具备专业知识和技能的收费稽查人员，定期组织培训，提高其业务能力和综合素质。2.技术保障不断完善收费稽查相关的技术设备和系统，如监控设备、数据分析软件等，为稽查工作提供有力的技术支持。3.经费保障确保收费稽查工作所需的经费，包括人员培训、设备购置、调查取证等