计算机信息系统安全管理制度

计算机信息系统安全管理制度一、总则1.目的为加强公司计算机信息系统的安全管理，保障公司信息资产的安全、完整，确保信息系统的稳定运行，满足公司业务发展的需要，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内部所有涉及计算机信息系统的部门、人员以及接入公司信息系统的外部用户。3.基本原则预防为主原则：采取有效的技术和管理措施，预防信息系统安全事件的发生，降低安全风险。综合治理原则：从技术、管理、人员等多个方面入手，综合考虑信息系统安全的各个环节，进行全面治理。最小化授权原则：根据工作需要，严格限定用户对信息系统的访问权限，确保用户仅拥有完成其工作职责所需的最小信息访问权限。可审计性原则：对信息系统的操作和访问进行全面、详细的记录，以便在发生安全事件时能够进行有效的追溯和审计。二、安全管理机构1.信息安全管理委员会组成：由公司高层管理人员担任主任，各相关部门负责人为成员。职责：负责制定公司信息系统安全管理的总体方针和策略，审批安全管理制度和方案。协调公司内部各部门之间的信息系统安全管理工作，解决重大安全问题。定期审查信息系统安全状况，对信息系统安全管理工作进行监督和指导。2.信息安全管理小组组成：由信息技术部门负责人担任组长，各相关技术人员为成员。职责：负责落实信息安全管理委员会制定的方针和策略，执行具体的安全管理制度和措施。负责信息系统的日常安全管理工作，包括安全监控、漏洞扫描、应急处理等。定期对信息系统进行安全评估，及时发现和解决安全隐患。组织开展信息系统安全培训和教育工作，提高员工的安全意识和技能。三、人员安全管理1.人员录用在人员录用前，应对其背景进行调查，确保其具备良好的职业道德和安全意识。与新员工签订保密协议和安全责任书，明确其在信息系统安全方面的责任和义务。2.人员培训定期组织信息系统安全培训，包括安全意识培训、安全技能培训等，提高员工的安全意识和操作技能。对涉及信息系统管理和操作的人员进行定期的安全考核，确保其具备必要的安全知识和技能。3.人员离岗在人员离岗时，应及时收回其相关的系统账号和权限，删除或备份其个人工作资料。对离岗人员进行离职审计，检查其在任职期间是否存在违规操作或安全隐患。4.人员安全考核建立人员安全考核机制，对员工的信息系统安全表现进行定期考核。将安全考核结果与员工的绩效、晋升等挂钩，激励员工积极参与信息系统安全管理工作。四、物理安全管理1.机房安全机房应设置门禁系统，限制无关人员进入。机房应配备防火、防盗、防雷、防静电等设施，确保机房环境安全。机房应定期进行巡检，检查设备运行状态和环境状况，及时发现和处理安全隐患。2.设备安全对计算机设备、存储设备、网络设备等进行定期的维护和保养，确保其正常运行。对重要设备应进行备份，防止设备故障导致数据丢失。对设备的访问应进行严格的授权和控制，防止非法访问和操作。3.介质安全对存储有重要数据的介质应进行分类管理，妥善保管。对介质的使用和传输应进行严格的登记和监控，防止介质丢失或数据泄露。定期对介质进行备份和清理，确保介质上的数据安全和可用。五、网络安全管理1.网络访问控制建立网络访问控制策略，限制外部网络对公司内部网络的访问。对内部网络用户的访问权限进行严格的管理，根据用户的工作职责和安全需求分配相应的网络访问权限。采用防火墙、入侵检测系统等技术手段，防范外部网络攻击和非法入侵。2.网络安全审计对网络设备的运行状态和网络流量进行实时监控和审计，及时发现和处理异常情况。定期对网络安全审计记录进行分析，总结安全事件的规律和趋势，采取相应的防范措施。3.网络安全漏洞管理定期对网络系统进行漏洞扫描，及时发现和修复网络安全漏洞。对新出现的网络安全漏洞应及时进行评估和处理，采取相应的防范措施，防止漏洞被利用。4.网络应急处理制定网络应急预案，明确网络安全事件的应急处理流程和责任分工。定期组织网络应急演练，提高应急处理能力和响应速度。在发生网络安全事件时，应及时启动应急预案，采取有效的措施进行处理，降低事件对公司业务的影响。六、系统安全管理1.操作系统安全定期对操作系统进行更新和补丁安装，确保操作系统的安全性。对操作系统的用户账号和权限进行严格的管理，删除不必要的账号和权限。启用操作系统的安全审计功能，对操作系统的操作进行记录和审计。2.数据库安全对数据库进行定期的备份，确保数据的安全性和可恢复性。对数据库的用户账号和权限进行严格的管理，根据用户的工作职责和安全需求分配相应的数据库访问权限。采用数据库加密、访问控制等技术手段，防范数据库安全风险。3.应用系统安全在应用系统开发和上线过程中，应进行安全测试和评估，确保应用系统的安全性。对应用系统的用户账号和权限进行严格的管理，根据用户的工作职责和安全需求分配相应的应用系统访问权限。定期对应用系统进行漏洞扫描和安全评估，及时发现和修复应用系统安全漏洞。4.系统应急处理制定系统应急预案，明确系统安全事件的应急处理流程和责任分工。定期组织系统应急演练，提高应急处理能力和响应速度。在发生系统安全事件时，应及时启动应急预案，采取有效的措施进行处理，降低事件对公司业务的影响。七、数据安全管理1.数据分类分级根据数据的敏感程度和重要性，对公司的数据进行分类分级管理。明确不同级别数据的安全保护要求和措施，确保数据的安全性和完整性。2.数据备份与恢复定期对重要数据进行备份，备份数据应存储在安全的位置，并进行异地存储。建立数据恢复测试机制，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。3.数据访问控制对数据的访问应进行严格的授权和控制，根据用户的工作职责和安全需求分配相应的数据访问权限。采用数据加密、访问控制等技术手段，防范数据泄露和非法访问。4.数据安全审计对数据的操作和访问进行全面、详细的记录，以便在发生安全事件时能够进行有效的追溯和审计。定期对数据安全审计记录进行分析，总结安全事件的规律和趋势，采取相应的防范措施。八、安全管理制度的执行与监督1.制度执行公司全体员工应严格遵守本制度，按照制度规定的要求和流程进行操作。各部门负责人应负责本部门的信息系统安全管理工作，确保本部门员工遵守制度规定。2.监督检查信息安全管理小组应定期对公司的信息系统安全状况进行检查，发现问题及时督促整改。公司内部审计部门应定期对信息系统安全管理制度的执行情况进行审计，对违规行为进行严肃处理。3.违规处理对违反本制度的行为，应根据情节轻重给予相应的处罚，