南台科技大学财物暨设备采购办法

南台科技大学财物暨设备采购办法一、总则1.目的本办法旨在规范南台科技大学（以下简称本校）财物暨设备采购行为，确保采购活动公开、公平、公正、有效，提高资金使用效益，保证所采购财物暨设备符合教学、科研及行政工作需求。2.适用范围本校各单位使用学校预算经费、捐赠款、科研经费等进行的财物暨设备采购活动，均适用本办法。3.基本原则采购活动应遵循合法性、效益性、公正性、公开性原则，严格遵守国家法律法规及学校相关规定，保证采购过程透明，竞争充分，择优选择供应商及采购标的。二、采购组织与职责1.采购决策机构成立学校采购审议委员会，负责审议重大采购项目的采购方式、采购预算、采购合同等事项。采购审议委员会由学校相关领导、财务部门、使用单位代表等组成。2.采购执行部门设立采购中心，作为学校采购的执行机构，负责具体采购项目的组织实施，包括采购需求调研、采购文件编制、采购信息发布、供应商资格审查、开标评标、合同签订与执行等工作。3.使用单位职责使用单位负责提出采购需求，对采购需求的合理性、必要性、可行性进行论证，并配合采购中心完成采购相关工作，参与验收工作，确保所采购财物暨设备符合使用要求。三、采购预算管理1.预算编制各使用单位应根据教学、科研及行政工作计划，结合实际需求，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照学校预算编制要求和流程进行申报。2.预算审核与调整财务部门对各单位申报的采购预算进行审核，审核通过后的预算纳入学校年度预算。采购预算一经确定，原则上不得随意调整。如因特殊原因确需调整，应按照学校预算调整程序进行申报和审批。四、采购方式1.公开招标适用于采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的采购项目。采购中心应按照相关法律法规和学校规定，通过公开媒体发布招标公告，邀请符合条件的供应商投标，按照评标标准进行评标，确定中标供应商。2.邀请招标对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购，或采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的采购项目，可采用邀请招标方式。采购中心应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书，进行招标采购。3.竞争性谈判符合下列情形之一的采购项目，可采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。采购中心应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购事宜进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购符合下列情形之一的采购项目，可采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采购中心应与单一供应商进行协商，确定成交价格和合同条款。5.询价采购采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价采购方式。采购中心应向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序1.采购申请使用单位根据实际需求填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购方式建议等内容，并提交至采购中心。2.采购需求调研与论证采购中心对采购申请进行初步审核后，组织相关人员进行采购需求调研，了解市场上同类产品的价格、性能、质量等情况。对于重大采购项目，采购中心应组织专家进行需求论证，确保采购需求的合理性和可行性。3.采购文件编制根据采购需求调研和论证结果，采购中心编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、采购需求、技术规格、评标标准、合同条款等内容，明确采购项目的各项要求和供应商的响应条件。4.采购信息发布采购中心按照采购方式的要求，通过学校官网、政府采购网等媒体发布采购信息，邀请供应商参与采购活动。对于公开招标和邀请招标项目，采购公告（招标邀请书）应在规定媒体上发布一定期限。5.供应商资格审查采购中心对参与采购活动的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。只有资格审查合格的供应商才能参与后续采购环节。6.开标评标（谈判、询价）采购中心按照采购文件规定的时间和地点组织开标评标（谈判、询价）活动。开标时，供应商应提交投标文件，采购中心当众宣读供应商名称、投标价格等主要内容。评标（谈判、询价）过程中，评标（谈判、询价）小组按照评标标准对供应商的投标文件进行评审，确定中标（成交）候选人。7.中标（成交）结果公示采购中心将中标（成交）结果在学校官网进行公示，公示期不得少于三个工作日。公示期间，如对中标（成交）结果有异议，可向采购中心提出质疑，采购中心应及时进行调查处理。8.合同签订公示无异议后，采购中心与中标（成交）供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购标的、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并严格按照合同约定履行。六、验收管理1.验收组织采购项目完成后，由使用单位组织验收工作。对于金额较大、技术复杂的采购项目，可邀请学校相关技术专家参与验收。2.验收标准验收应按照采购合同约定的技术规格、质量标准等进行，确保所采购财物暨设备符合要求。验收内容包括数量、规格型号、外观质量、技术性能、运行状况等方面。3.验收程序使用单位在收到供应商交付的采购项目后，应及时组织验收。验收过程中，验收人员应认真填写验收报告，详细记录验收情况。经验收合格的，验收人员应签字确认；验收不合格的，应要求供应商限期整改或退换货物，直至验收合格为止。七、采购监督与管理1.内部监督学校审计部门对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购合同的执行情况等。学校纪检监察部门对采购活动中的违规违纪行为进行调查处理，维护采购活动的公正性。2.供应商管理采购中心建立供应商档案，记录供应商的基本信息、参与采购项目情况、信誉评价等内容。对于在采购活动中存在违规行为的供应商，采购中心应将其列入不良供应商名单，限制其参与学校后续采购活动。3.档案管理采购中心负责采购项目档案的整理、归档和保管工作。采购项目档案应包括采购申请、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告等资料，保存期限按照学校档案管理规定执行。八、违规处理1.对采购人员的处理对于在采购活动中违反本办法规定，存在违规操作、滥用职权、收受贿赂等行为的采购人员，学校将视情节轻重给予批评教育、警告、记过、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2.对供应商的处理对于在采购活动中提供虚假材料、串通投标、恶意低价中标等违规行为的供应商，学校将取消其参与学校采购活动的资格，并将其不良行为记