某公司制具管理规定

某公司制具管理规定一、总则1.目的为加强公司制具的规范化管理，提高制具的使用效率，降低制具成本，确保生产经营活动的顺利进行，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于公司内所有制具的设计、采购、制作、使用、维护、报废等全过程管理。3.职责分工生产部门负责提出制具需求计划，参与制具设计评审，负责制具的使用、日常维护及现场管理。协助采购部门进行制具采购的相关工作，对采购回厂的制具进行验收。技术部门负责制具的设计、图纸绘制及技术文件编制，参与制具的选型和评审工作。为制具的制作、使用、维护提供技术支持，解决制具在使用过程中出现的技术问题。采购部门负责制具的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同，确保制具按时、按质、按量到货。负责采购制具的催货、到货验收及不合格品的退换货处理。质量部门负责对制具的质量进行检验和监督，参与制具的验收工作，确保制具符合质量要求。对制具在使用过程中出现的质量问题进行分析和处理，提出改进措施。财务部门负责制具采购费用的审核与报销，建立制具成本核算台账，对制具成本进行分析和控制。参与制具报废的审核工作，确保制具报废处理符合财务规定。二、制具设计与选型1.设计原则制具设计应满足生产工艺要求，保证产品质量，提高生产效率，降低劳动强度。设计应遵循标准化、通用化、系列化原则，尽量采用标准件和通用件，减少专用件的设计和制作。充分考虑制具的可操作性、安全性和可靠性，确保操作人员在使用过程中的安全和便利。设计应便于维护和保养，降低维护成本，延长制具使用寿命。2.选型依据根据产品的生产工艺、质量要求、产量规模等因素，合理选择制具的类型和规格。参考同行业先进企业的制具使用情况，结合本公司实际，选用合适的制具。对多种可选的制具方案进行技术经济分析，选择最优方案，确保制具性价比合理。3.设计流程需求提出：生产部门根据生产计划和工艺要求，填写《制具需求申请表》，详细说明制具的名称、规格、用途、数量、使用时间等信息，提交给技术部门。方案设计：技术部门接到需求申请后，组织相关人员进行制具设计。设计人员应根据需求进行图纸绘制、技术文件编制，提出制具的设计方案，并进行可行性分析。评审：设计方案完成后，由技术部门组织生产部门、质量部门、采购部门等相关人员进行评审。评审内容包括制具的设计合理性、工艺可行性、质量可靠性、成本经济性等方面。评审通过后，形成《制具设计评审报告》。图纸审核：技术部门负责人对制具设计图纸进行审核，确保图纸准确无误。审核通过后，图纸加盖"受控"章，并发放至相关部门。变更管理：在制具制作或使用过程中，如因工艺变更、产品改进等原因需要对制具进行设计变更，由提出变更的部门填写《制具设计变更申请表》，经技术部门审核、相关领导批准后，进行变更设计，并重新进行评审和图纸审核。三、制具采购1.供应商选择采购部门应建立合格供应商名录，对制具供应商进行评估和选择。评估内容包括供应商的资质、生产能力、质量保证能力、价格水平、售后服务等方面。定期对供应商进行考核，对于考核不合格的供应商，及时进行淘汰，并寻找新的合格供应商。2.采购流程采购申请：采购部门根据生产部门提交的《制具需求申请表》及技术部门提供的设计图纸，编制《制具采购申请单》，明确制具的名称、规格、数量、交货期、质量要求等信息，提交给部门负责人审核。审批：部门负责人对采购申请进行审核，审核通过后报公司领导审批。采购订单下达：经审批后的采购申请单，由采购部门负责向合格供应商下达采购订单，明确采购合同的各项条款，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等。跟踪与催货：采购部门应定期跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通，确保制具按时、按质、按量到货。对于延迟交货的供应商，应按照合同约定追究其责任。到货验收：制具到货后，采购部门通知质量部门、生产部门等相关人员进行验收。验收内容包括制具的规格、数量、外观质量、性能指标等是否符合合同要求。验收合格后，填写《制具验收单》；验收不合格的，由采购部门负责与供应商协商退换货事宜。四、制具制作1.制作委托对于公司内部无法制作的制具，采购部门应与合格供应商签订制作合同，明确制作要求、质量标准、交货期、价格等条款。采购部门应向供应商提供完整的制具设计图纸和技术文件，确保供应商准确理解制作要求。2.制作过程监督采购部门应定期到供应商处对制具制作过程进行监督，检查制作进度、质量控制情况等，及时发现并解决问题。供应商应按照制作合同和设计要求进行制具制作，严格执行质量控制程序，确保制具质量符合要求。在制作过程中，如发现问题或需要变更设计，应及时与采购部门和技术部门沟通协调。3.成品检验制具制作完成后，供应商应进行自检，自检合格后提交采购部门。采购部门组织质量部门、生产部门等相关人员进行成品检验。检验内容包括制具的外观质量、尺寸精度、性能指标等是否符合设计要求和合同规定。检验合格的制具方可办理入库手续；检验不合格的，由供应商负责整改或重新制作。五、制具使用与维护1.使用管理领用：生产部门根据生产计划和实际需要，填写《制具领用申请表》，经部门负责人审批后，到仓库领用制具。仓库管理人员应按照申请表发放制具，并做好发放记录。使用培训：对于新投入使用的制具，技术部门应组织操作人员进行使用培训，使其熟悉制具的性能、操作方法、维护要点等，确保操作人员能够正确使用制具。操作规范：操作人员应严格按照制具的操作规程进行操作，不得擅自更改操作方法。在使用过程中，如发现制具出现异常情况，应立即停止使用，并报告相关部门进行处理。使用记录：生产部门应建立制具使用记录台账，详细记录制具的使用时间、使用班次、使用产品型号、使用数量、操作人员等信息。使用记录应妥善保存，以备查询和追溯。2.维护管理日常维护：操作人员负责制具的日常维护，包括清洁、润滑、紧固、检查等工作。每次使用后，操作人员应及时对制具进行清理和保养，确保制具处于良好的工作状态。定期维护：生产部门应制定制具定期维护计划，按照计划对制具进行定期维护。定期维护内容包括全面检查、调试、维修、更换易损件等。维护人员应做好维护记录，记录维护时间、维护内容、维护人员等信息。故障维修：制具在使用过程中出现故障时，操作人员应及时报告生产部门。生产部门组织技术人员进行故障诊断和维修，填写《制具维修记录单》，记录故障现象、原因分析、维修措施、维修时间等信息。对于重大故障，应组织相关人员进行专题分析，制定改进措施，防止类似故障再次发生。维护工具与备件管理：公司应配备必要的制具维护工具和备件，建立维护工具和备件台账，做好工具和备件的采购、领用、库存管理等工作。维护工具和备件应妥善保管，定期进行检查和盘点，确保完好可用。六、制具报废管理1.报废条件制具已无法修复，且不能满足生产工艺要求，影响产品质量。制具磨损严重，维修成本过高，已无维修价值。因产品结构调整、工艺改进等原因，原制具已不再使用，且无其他用途。制具使用年限已超过规定期限，且技术性能严重下降。2.报废申请生产部门或使用部门发现制具符合报废条件时，填写《制具报废申请表》，详细说明制具的名称、规格、型号、购置时间、报废原因等信息，提交给质量部门。质量部门对申请报废的制具进行技术鉴定，确认是否符合报废条件。鉴定通过后，在申请表上签署意见，提交给财务部门。3.报废审批财务部门对制具报废申请进行成本核算和审核，确认报废制具的账面价值及相关费用情况。审核通过后，报公司领导审批。经公司领导批准后的报废申请，由质量部门负责组织相关人员对报废制具进行现场监督销毁或处理，确保报废制具不会再次流入生产环节。4.报废处理记录质量部门应做好制具报废处理记录，记录报废制具的名称、规格、型号、报废时间、处理方式等信息。报废处理记录应妥善保存，以备审计和查询。七、制具库存管理1.库存分类制具库存分为在用制具库存、备用制具库存和待处理制具库存。在用制具库存是指正在生产线上使用的制具；备用制具库存是指为保证生产连续性而储备的制具；待处理制具库存是指已办理报废申请但尚未完成报废处理的制具。2.库存管理要求仓库设置：公司应设立专门的制具仓库，对制具进行分类存放。仓库应保持通风、干燥、整洁，确保制具不受损坏。标识管理：对库存制具应进行标识管理，标明制具的名称、规格、型号、数量、入库时间、使用状态等信息，便于识别和管理。盘点清查：仓库管理人员应定期对制具库存进行盘点清查，确保账实相符。盘点清查结果应形成报告，上报相关部门。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行相应的处理。库存控制：根据生产需求和制具使用情况，合理控制制具库存数量，避免库存积压或缺货。对于长期闲置不用的制具，应及时进行清理和处理。八、监督与考核1.监督检查公司定期对制具管理工作进行监督检查，检查内容包括制具的设计、采购、制作、使用、维护、报废等环节的执行情况。质量部门、生产部门等相关部门应配合监督检查工作，提供必要的资料和信息。对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。2.考核评价建立制具管理工作考核评价制度，对各部门在制具管理工作中的表现进行考核评价。考核评价指标包括制具需求计划准确性、采购及时性、制作质量、使用效率、维护保养情况、报废处理合规性等方面。根据考核评价