绥德工务段物资管理办法

绥德工务段物资管理办法一、总则1.目的为加强绥德工务段物资管理，规范物资采购、验收、存储、发放、使用及报废等环节的工作流程，提高物资管理水平，保障安全生产和维修养护工作的顺利进行，降低物资成本，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于绥德工务段管辖范围内的各类物资管理，包括线路、桥梁、隧道、通信信号、房屋建筑等维修养护所需的材料、构配件、设备及工具等。3.基本原则物资管理应遵循"统一领导、分级管理、归口负责、管用结合"的原则，确保物资供应及时、质量合格、成本合理、管理规范。二、管理职责1.段物资管理领导小组成立以段长为组长，主管副段长为副组长，各相关科室负责人为成员的物资管理领导小组。负责制定物资管理政策、规划和制度；审议物资采购计划、重大采购项目和物资报废处理等事项；协调解决物资管理工作中的重大问题。2.物资管理部门物资设备科是段物资管理的职能部门，负责贯彻执行国家和上级有关物资管理的法律法规、政策和制度；制定和完善段物资管理实施细则；编制物资采购计划，组织物资采购、验收、存储、发放和核算等工作；负责物资仓库管理和物资统计报表的上报工作；指导和监督车间、工区的物资管理工作。3.车间、工区职责车间负责本车间物资的领发、使用管理和现场物资的清查盘点工作；指导和监督工区的物资管理工作。工区负责本工区物资的现场管理、使用和日常维护保养工作；按照规定及时办理物资领用、退库手续；配合做好物资清查盘点工作。三、物资计划管理1.计划编制依据物资计划应根据安全生产、维修养护任务、设备更新改造计划、物资库存情况等因素编制。各车间、工区应于每年[具体时间]前，向物资设备科报送下一年度物资需求计划。2.计划内容要求物资需求计划应详细填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、预计到货时间等内容，并注明需求原因和用途。对于有特殊要求的物资，应在计划中明确说明。3.计划审核与调整物资设备科收到各车间、工区报送的物资需求计划后，应进行认真审核。根据库存情况、采购周期、资金状况等因素，对计划进行调整和平衡，编制年度物资采购计划。年度物资采购计划经段物资管理领导小组审议通过后实施。在计划执行过程中，如因生产任务变化、设备故障等原因需要调整物资计划，应及时向物资设备科提出申请，经批准后进行调整。四、物资采购管理1.采购方式物资采购分为招标采购、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等方式。应根据物资的性质、金额、市场供应情况等因素，选择合适的采购方式。招标采购：适用于金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的物资采购。竞争性谈判采购：适用于招标失败或因技术复杂等原因不能进行招标的物资采购。询价采购：适用于规格型号单一、市场价格透明、采购金额较小的物资采购。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的物资，或因不可预见的紧急情况需要从其他供应商处采购的物资。2.采购流程招标采购流程物资设备科根据年度物资采购计划，编制招标文件。发布招标公告，邀请潜在供应商报名参加投标。对报名供应商进行资格审查，确定入围供应商名单。组织开标、评标，确定中标供应商。与中标供应商签订采购合同。竞争性谈判采购流程物资设备科根据采购需求，确定谈判供应商名单。向谈判供应商发出谈判文件，邀请其参加谈判。组织谈判，与谈判供应商进行商务和技术谈判。确定成交供应商，签订采购合同。询价采购流程物资设备科向多家供应商发出询价函，邀请其报价。对供应商的报价进行比较和分析，确定成交供应商。与成交供应商签订采购合同。单一来源采购流程物资设备科提出单一来源采购申请，说明采购原因和供应商情况。报段物资管理领导小组审批。与供应商进行商务谈判，签订采购合同。3.采购合同管理采购合同应明确物资名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等条款。物资设备科应加强对采购合同的管理，跟踪合同执行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。在合同履行完毕后，应按照规定整理归档采购合同。五、物资验收管理1.验收依据物资验收应依据采购合同、相关技术标准和规范、物资质量证明文件等进行。2.验收流程物资到货后，仓库管理人员应及时通知物资设备科和使用单位。物资设备科组织使用单位、质量检验人员等对物资进行验收。验收内容包括物资的数量、规格型号、外观质量、技术性能等。对验收合格的物资，办理入库手续；对验收不合格的物资，应及时与供应商联系，办理退货、换货等手续。3.验收记录物资验收应做好记录，填写物资验收单。验收单应包括物资名称、规格型号、数量、供应商名称、验收日期、验收情况等内容。验收记录应妥善保存，作为物资管理的重要资料。六、物资存储管理1.仓库设置与布局根据物资的种类、性质、用途等因素，合理设置物资仓库。仓库应具备防火、防潮、防虫、防盗等功能，物资应分类存放，标识清晰。2.库存管理仓库管理人员应建立物资库存台账，及时记录物资的出入库情况。定期对物资进行盘点，确保账实相符。盘点结果应填写物资盘点表，上报物资设备科。对库存物资进行定期检查，发现物资损坏、变质等情况，应及时处理。3.物资保管要求不同种类、规格型号、批次的物资应分开存放，避免混淆。对有特殊保管要求的物资，如易燃易爆物资、有毒有害物资等，应按照相关规定进行保管。物资应按照规定的存储条件进行存放，如防潮物资应存放在干燥通风的仓库，易腐蚀物资应采取防腐措施等。七、物资发放管理1.发放原则物资发放应遵循"先进先出、按需发放"的原则，确保物资及时供应到生产一线，满足维修养护工作的需要。2.发放流程使用单位根据生产任务和实际需求，填写物资领用单。物资领用单经车间负责人审核签字后，交仓库管理人员。仓库管理人员根据物资领用单，核实库存情况，发放物资。物资发放后，仓库管理人员应在物资领用单上签字，并更新物资库存台账。3.发放记录物资发放应做好记录，填写物资发放登记表。发放登记表应包括物资名称、规格型号、数量、领用单位、领用日期、领用用途等内容。发放记录应妥善保存，作为物资管理的重要资料。八、物资使用管理1.使用单位职责使用单位应加强对物资的使用管理，合理使用物资，降低物资消耗。建立物资使用台账，记录物资的使用情况。对物资的使用过程进行监督检查，确保物资的正确使用和安全。2.物资节约与回收鼓励使用单位开展物资节约活动，采取有效措施降低物资消耗。对可回收利用的物资，如废旧钢轨、道岔、扣件等，应按照规定进行回收，交物资设备科统一处理。九、物资核算与统计管理1.物资核算物资设备科应建立物资核算制度，对物资采购、库存、发放等情况进行核算。定期编制物资成本报表，分析物资成本构成和变化情况，为物资管理决策提供依据。2.物资统计物资设备科应按照上级主管部门的要求，定期上报物资统计报表。统计报表应真实、准确、完整，反映物资管理工作的实际情况。同时，应做好物资统计资料的整理和归档工作。十、物资报废管理1.报废条件物资符合下列条件之一的，可申请报废：已超过规定使用年限，且技术性能落后，无法满足安全生产和维修养护需要的。因自然灾害、事故等原因损坏，无法修复或修复成本过高的。因技术进步、设备更新等原因，已被淘汰或不再使用的。其他符合报废条件的物资。2.报废申请与审批使用单位或车间应填写物资报废申请表，详细说明物资名称、规格型号、数量、购置时间、报废原因等内容，并附上相关证明材料。物资报废申请表经物资设备科审核后，报段物资管理领导小组审批。3.报废处理经批准报废的物资，由物资设备科统一组织处理。可采用拍卖、变卖、捐赠等方式进行处理，处理收入应及时上缴段财务部门。对有环保要求的报废物资，应按照相关规定进行处理，避免对环境造成污染。十一、监督与考核1.监督检查段物资管理领导小组应定期对物资管理工作进行监督检查，检查内容包括物资计划执行情况、采购管理、验收管理、存储管理、发放管理、使用管理、报废管理等方面。对发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任单位限期整改。2.考核评价建立物资管理考核评价制度，对各车间、工区的物资管理工作进行考核评价。考核评价指标包括物资计划准确率、采购成本控制、物资质量合格率、库存周转率、物资节约情况等。考核结果与车间、工区的绩效考核挂钩，对物资管理工