库房材料管理制度001

库房材料管理制度001一、总则1.目的为了加强库房材料的管理，确保材料的安全、完整，提高材料的使用效率，降低成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有库房材料的采购、验收、存储、发放、盘点等管理活动。3.职责分工库房管理部门：负责库房的日常管理工作，包括材料的收、发、存管理，库房的安全保卫等。采购部门：负责材料的采购工作，确保所采购材料符合公司要求，并及时办理入库手续。使用部门：负责提出材料需求计划，配合库房管理部门做好材料的领用工作，并合理使用材料。财务部门：负责对材料采购、领用等进行账务处理，监督材料库存情况，定期进行账实核对。二、材料采购管理1.采购计划使用部门应根据生产经营需要，提前制定月度、季度和年度材料需求计划，并提交给库房管理部门。库房管理部门根据各使用部门的需求计划，结合现有库存情况，编制材料采购计划，报采购部门审核。采购部门根据审核后的采购计划，选择合格的供应商进行采购。2.供应商选择采购部门应建立供应商评估机制，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估。选择供应商时，应优先选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、交货期准时的供应商，并与之签订采购合同。3.采购合同采购合同应明确材料的规格、型号、数量、价格、交货期、交货地点、质量标准、付款方式等条款。采购部门应严格按照采购合同执行，确保所采购材料按时、按质、按量到货。4.采购验收材料到货后，采购部门应及时通知库房管理部门进行验收。库房管理部门应根据采购合同和相关标准，对材料的数量、规格、型号、质量等进行验收。验收合格的材料，库房管理部门应办理入库手续；验收不合格的材料，应及时通知采购部门与供应商协商处理。三、材料入库管理1.入库流程材料到货后，库房管理人员应核对送货单与采购合同是否一致。核对无误后，库房管理人员应按照材料的类别、规格、型号等进行分类存放，并填写入库单。入库单应注明材料的名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并由库房管理人员、送货人签字确认。库房管理人员应将入库单及时传递给财务部门进行账务处理。2.入库验收标准材料的数量应与送货单和采购合同一致。材料的规格、型号应符合采购合同要求。材料的质量应符合相关标准和采购合同要求，如有质量问题，应及时通知采购部门与供应商协商处理。3.特殊材料入库对于易燃、易爆、有毒等特殊材料，库房管理人员应按照相关安全规定进行存放，并采取相应的安全防护措施。四、材料存储管理1.存储环境库房应保持干燥、通风、整洁，温度、湿度应符合材料存储要求。对于易受潮、易腐蚀的材料，应采取防潮、防腐措施。对于易燃、易爆、有毒等特殊材料，应设置专门的存储区域，并配备相应的安全设施。2.存储方式材料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，并设置明显的标识牌。对于贵重材料和易损材料，应单独存放，并采取相应的防护措施。材料的存储应遵循先进先出的原则，确保材料的质量。3.库存盘点库房管理部门应定期对库存材料进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点结束后，库房管理人员应编制盘点报告，如实反映库存材料的数量、质量、金额等情况。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行调整。五、材料发放管理1.发放流程使用部门应填写材料领用单，注明材料的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。库房管理人员应根据材料领用单，核对库存情况，如库存充足，应及时发放材料，并填写出库单。出库单应注明材料的名称、规格、型号、数量、领用部门等信息，并由库房管理人员、领用人员签字确认。库房管理人员应将出库单及时传递给财务部门进行账务处理。2.发放原则材料发放应遵循"先进先出、按需发放"的原则，确保材料的合理使用。对于贵重材料和易损材料，应严格控制发放数量，并经相关部门负责人批准。3.超计划领用如使用部门因特殊原因需要超计划领用材料，应提前向库房管理部门提出申请，并经相关部门负责人批准。六、材料报废管理1.报废申请对于已损坏、过期、变质等无法使用的材料，使用部门应填写材料报废申请单，注明材料的名称、规格、型号、数量、报废原因等信息，并经部门负责人签字批准。库房管理人员应根据材料报废申请单，对拟报废材料进行核实，并签署意见。2.报废审批材料报废申请单应提交给相关部门进行审批，审批流程可根据公司规定执行。审批通过后，库房管理人员应将拟报废材料进行单独存放，并做好标识。3.报废处理对于可回收利用的报废材料，应按照公司相关规定进行回收处理。对于不可回收利用的报废材料，应按照环保要求进行妥善处理，避免对环境造成污染。七、库房安全管理1.安全制度库房管理部门应建立健全库房安全管理制度，明确安全责任，加强安全管理。库房管理人员应严格遵守安全制度，确保库房安全。2.安全设施库房应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗报警装置、通风设备等，并定期进行检查和维护。对于易燃、易爆、有毒等特殊材料，应设置专门的存储区域，并配备相应的安全设施，如防爆灯、通风设备、消防器材等。3.人员安全库房管理人员应具备必要的安全知识和技能，熟悉库房安全操作规程。在库房内进行作业时，应严格遵守安全操作规程，避免发生安全事故。八、监督与考核1.监督检查公司应定期对库房材料管理工作进行监督检查，确保各项管理制度的有效执行。监督检查内容包括材料采购、验收、存储、发放、盘点等环节的管理情况，以及库房安全管理情况等。2.考核指标公司应建立库房材料管理考核指标体系，对库房管理部门和相关人员的工作进行考核。考核指标可包括材料库存准确率、材料损耗率、材料采购成本控制、库房安全事故发生率等。3.奖惩措施对于在库房材料管理工作中表现突出的部门和个人，公司应给予表彰和奖励。