质量管理手册一揽子

质

量

管

理

文

件

二零一二年肆月

目录

1、任命书15、化验室制度

2、质量方针、目H勺16、质量管理考核措施

3、组织构造图17、车间管理制度

4、厂长责任制18、供销科工作制度

5、车间主任责任制19、设备组工作制度

6、技术员责任制20、质量检查制度

7、操作人员责任制21、仪器使用制度

8、工艺员责任制22、设备维修保养制度

9、计量员责任制23、生产过程管理制度

10、包装员责任制24、不合格品管理制度

11、机械包装工责任制25、采购质量管理制度

12、化验员责任制26、文献资料管理制度

13、保管员责任制27、原始记录管理制度

14、设备员责任制28、人员培训制度

任命书

经企业办公议研究决定，任命为质量负责人。

详细职责：

一、在总经理的直接领导下，独立行使检查权力，任何部门

和人员不得干涉。

二、负责对采购回的物料实行检查，保证不合格物料不入

库。

三、负责对生产用的多种原、辅材料日勺质量检查，保证不合

格原、辅材料不投入生产。

四、负责对产品实行检查。

五、负责对包装物质量实行检查。

六、负责对出库产成品实行检查，所有合格后出据产品合格

证,方可上市销售。

二00九年八月二十八日

寿县永昌M面有限企业

一\质量方针

以最低的成本，生产销售最高质量的产品，以保证本厂的

生存和发展，质量保证工作必须贯彻防止为主的原则，提高、改

善质量是全体员工的责任。

二、质量目日勺

我厂质量目的J是：积极引进国内外先进技术，加强技术改

造、研究市场、实行科学管理，研制生产适销对路的新产品，不

停更新换代，为消费者提供满意的产品，不停开拓和占领国内市

场。

近期质量目的）是：

建立一种精干全面日勺质量体系，并在运行中不停完善，保证

产品日勺研制、生产、换代、检查等全过程均能有效地实行质量控

制。重要产品的质量到达超过原则水平。

三、质量管理小组

组长：

副组长：

组员：

我企业全体员工，必须树立“质量第一”信念，接受全体顾

客日勺监督。

厂长责任制

一、贯彻执行国家有关的产品质量政策、法律法规，坚持

“质量第一”的方针，对日勺处理质量与效益的关系，对全厂

的全面质量工作全权负责。

二、主持制定本厂日勺质量方针、目日勺和实行规划。并组

织在全厂执行，并层层分解，使全体员工人人有质量指标和

责任。

三、领导本厂质量管理工作，定期召开会议，处理在质

量工作中存在日勺问题，组织有关人员对全厂日勺质量保证体

系、质量规划及质量职责实行状况进行检查、评比。

四、支持质量管理和监督检查部门工作，使检查人员真

正把好质量关，对在质量中做出成绩的个人予以表扬和奖

励。

五、对本厂生产不合格产品，生产不符合国家的法规原

则以及协议规定的产品要向顾客负责。

二、组织车间技术人员和生产工人认真贯彻工艺纪律,

搞好生产现场的质量和关键工序控制点日勺管理。

三、加强生产现场各环节的指导和监督，对的的处剪发

生产过程中产品质量和数量日勺关系，根据市场需求及时调整

好生产和销售，到达供货及时，成品不积压和保证产品质量

完好。

四、组织好生产过程中的原始记录和记录工作，保证各

原始记录口勺完整性、精确性、可靠性。

五、组织车间生产，严格检查、督促车间工人按章操

作，对车间发生的安全事故和产品质量损失负责一。

技术员岗位责任制

一、根据国家的法律法规和本厂日勺质量方针，协助厂长组织

指导制定企业技术原则，并对本厂产品质量和生产工艺上存

在的问题提出技术改善，研究采用新工艺、新技术、新设

备Q

二、制定技术质量工作规化，并对技术工作质量负责。

三、贯彻“质量第一”W、J方针，根据产品质量原则规定

制定工艺流程、操作规程，并组织车间生产工人按章操作，

并做好产品生产过程中的质量鉴定工作。

四、协助主管厂长组织好质量体系的运转，保证质量信

息的传递、反馈、处理及时，掌握质量动态和顾客意见，并

及时向厂长反馈。

五、认真执行国家日勺质量政策和法律法规，按技术票原

则的规定规定对原料进厂到成品出厂的全过程进行质量检

查，保证出厂的I产品到达国标的质量规定。

操作工人责任制

1、在生产组长领导下，在主操作详细指导下，完毕本

职工作，并积极参与会议和有关活动。

2、有权制止非本岗人员乱用本岗工具，物品和设备。

3、发现生产设备出现异常现象时，要立即汇报组长，

并拿出处理意见祈求处理，如不汇报以至导致事故时，要对

后果负责，凡因失职导致的一切后果负所有责任。

4、有权提供合理化提议和进行技术革新。

5、严格执行多种规程、制度、负责指导当班徒工、临

时工安全操作。

6、积要完毕本岗生产和各项技术指标，严厉认真日勺作

好原始记录。

7、爱惜设备，搞好本岗位设备的维护保养工作。

8、搞好环境卫生，做到文明生产。

9、工作时间要认真操作，不准脱岗、串岗，做到安全

生产。

工艺员岗位责任制

1、负责下达工艺技术指标，并对工艺技术指标日勺执行

状况进行检查。

2、做好工艺管理工作，及时纠正错误操作，认真贯彻

技术操作规程。

3、抓好化学管理，协同化验员做好生产管理工作，参

与新产品H勺工艺设计工作，抓好工艺查定工作。

4、处理好生产过程中出现的工艺问题、对重大的生产

工艺改革和发生W,J工艺事故及时向领导汇报，并提出改善意

见。

5、深入实际调查研究，掌握实际生产状况，制定切实

可行日勺工艺管理方案。

6、积极配合高度搞好本班和各项管理工作。

计量员岗位责任制

一、必须时刻检查自动包装机包装出的成品重量，调整

好计量刻度，保证不缺斤少许。

二、验收入库的原料、辅料要精确使用秤和地中衡，不

出现误差。

三、加工生产用的多种原料、检斤、过秤都要亲密配合

技术员严格的按照工艺原则进行计量，出现差错，负重要责

任。

四、本厂送货车的货品计量要精确无误，并做好各批货

的J记录。

包装间员工岗位责任制

1、严格遵守“八不准”规章制度，认真学习领会《食

品卫生法》中的有关规定。

2、所有包装间人员，必须经防疫站体检合格后方可上

岗发现身体有病，定期进行体检。

3、包装间必须保持清洁，无灰尘，严禁吸烟。

4、包装间工作人员上班时，必须先到更衣室，更换工

作服，工作帽，用消毒剂洗手后，方可进入工作岗位。

5、包装间工作人员，工作期间有事外出，必须到更衣

室，换掉工作有服、工作帽方可拜别。

6、非包装间工作人员，不许进入包装间，因工作需要

按包装间工作规定进入。

7、在成品包装前要进行对计量器具校正。

8、在包装过程发现大M中有黑点、黄点及变质时要停

止包装；并及时向当班领导汇报，发现包装物有异味时或破

损、污染现象及时更换，并上报当班领导。详细填写在交接

班记录中。

9、在包装大M时，，要记录大M班次、比号、吨数，及

合格证标签，不许漏填或填年、月、日生产班次及批号。

10、要积极配合，接受质检人员的工作检查，化验人员

抽样化验。

11、所有包装间工作人员必须严格遵守以上各项工作制

度，如有违反者按企业规章制度予以惩罚。

机械包装工作的岗位责任制

一、严格执行生产工艺流程中机械包装日勺原则程序，按章操

作。

二、认真作好各类大M的包装工作，做到计量精确，控

制包装物破损量在1%如下，包装后W、J成品无漏包、散包现

象。

三、做好包装机日勺维护和保养，定期检查机械运行状况

并作好记录，发现问题及时反馈给厂长和车间主任，并做出

合理可行H勺处理意见。

四、因工作疏忽对机械包装过程中的事故以及产品和包

装物日勺损失负责

化验员岗位责任制

一、化检员在质量负责人的直接领导下，独立行使检查

权力，任何部门和人员不得干涉。

二、生产用H勺原料、辅助材料进厂后，及时告知质检员

按有关的质量原则进行检查，在仓库超储六个月以上的原

料，生产前必须进行质检，合格后方可投入生产。

三、生产出日勺产品出厂前必须化验员按有关原则检查合

格后，方可出厂，坚决做到不合格产品不出厂。

四、对于进厂的包装物，必须经检查合格后，方可使

用，对不合格的包装物、辅助材料、原料不得使用和生产。

定。

五、检查人员应根据国标、协议原则及工艺规定，对本厂销

售的产品按有关规定进行检查，并做好记录，保证检查成果

及时精确。

六、每班生产出日勺成品，检查人员应根据有关原则规定

进行检查并做出鉴定，检查成果及时精确地汇报质量负责

人，并保留好原始记录。

七、对的进行使检查员的职权，不弄虚作假。对检查中

发现的质量问题，应及时向质量负责人反应，并进行复检，

对复检仍不合格的产品，按不合格品处理。

八、对仓库贮存超过六个月的成品在销售前，检查员应

抽样，对其内在的质量进行各项检查，对产品外包装进行查验。

所有合格后出具产品合格证，方可上市销售。

保管员的岗位责任制

一、按照本厂产品质量管理的方针，认真细致的做好产品保

管工作。

二、如实精确日勺登记出入库大M日勺数量，为销售部提供

详实可靠H勺供货记录。

三、保持成品库内清洁，袋装大M摆放整洁，库内通风

良好。

四、认真检查库存成品的质量，发现问题要及时向主管

厂长和车间主任汇报，并做好记录。

五、对成品库安全负责，有权严禁无关人员进库房内参

观。

设备员岗责任制

一、贯彻执行传动设备管理制度和技术规程，指导操作工人

搞好设备对的使用，精心维护，合理润滑和文明检修，坚持

常常H勺设备运行和检修状况的全面检查监督工人。

二、负责车间设备运行、操作、检修中的安全技术工

作，参与设备事故的调查分析。填写设备事故汇报。

三、协助车间设备主任组织设备日勺检评比工作，制定和

贯彻整改措施，消除设备隐患和跑、冒、滴，漏，提高设备

完好率。

四、编制车间检修计划，负责检修前的技术交底。检修

中的质量检查，枪修后的试车验收和记录整顿工作。

五、负责编制备品、配件、维修材料、修旧利废停车大

修计划。

六、负责设备防腐蚀润滑，技术改造，新材料、新技术

的管理工作。

化验室管理制度

1、非本化验室人员不得私自入内。

2、要保持化验室的卫生，不准在化验室内吸烟。

3、化验用的仪器设备要专人保管。

4、所有仪器不得私自移动，不得外借。

5、注意安全防火，要常常检查灭火设施与否完好。

6、严格按照仪器使用制度日勺规定来使用仪器。

质量管理考核措施

根据我厂管理制度的I规定，规定各卤位人员严格执行卤

位责任制，认真履行自己和职责权限。为了充足发挥职工的

积极性、积极性和发明性，采用责任到人，绩效考核的方式

制定如下考核措施：

一、“质量第一，安全为主"是我厂的最高工作准则，

假如在整年生产过程中产品质量和生产安全无事故，年终奖

励每位职工20()元。

二、以出M率和质量合格率为原则，假如导致比正常出

M率下降I/O个百分点或质量合格率下降1-5个百分点，分

清责任后，对直接负责人提出警告并按每吨50元罚款。

三、假如导致比正常出M率下降1("2()个百分点或质量

合格率下降5-10个百分点，分清责任后，责成直接负责人写

书面检查材料，并按每吨150元罚款。

四、假如比正常出M率下降20-30个百分点，或质量合

格率下降1()/5个百分点，分清责任后，直接负责人应调离

工人岗位，并按每吨300元赔偿。

五、假如在质量问题给消费者导致损害，后果严重日勺，

负责人应移交司法部门予以处理。

六、假如在整年生产过程中出现过一次质量管理不善而

受惩罚的，取消其年终奖金，出现过两次以上日勺，责令解雇。

备注：质量合格率原则为98%

生产车间管理制度

一、严格遵守企业的各项规章制度，不准迟到早退，不准无

端旷工。

二、除车间工作人员外，其他人不许随便进出车间，进

车间工作必须穿工作服。

三、严格遵守各工序的工艺流程和各器具的操作规程，

工作期间不准做与本职工作无关的事情。

四、严禁在车间内吸烟，严禁把火种带入库内。

五、保持生产车间和包装车间清洁卫生，生产用品整洁

有序。

六、保证多种质量活动日勺正常进行，多种原始记录要完

整、精确。

七、严格按规定进交接班，做好交接班记录。

八、严禁下班后，无工作需要而在车间内逗留。

九、每月的十日、二十日、月末日为清点库存和设备维

护口，各负责人要坚守岗位。

十、对质量不合格产品，应与其他产品分别寄存，并明确标

识，在实行检查后三天内运出车间，按不合格品进行处理。

供应销售管理制度

1、编好物资采购和销售计划。做到及时，完整、齐全所

有贯彻。

2、做好物资分类管理。减少物资保管损失，提高物资

保管的合格率。原材料合格率99%,包装物合格率100%,

低售易耗品合格率99%o

3、认真做好协议管理，认真执行经济协议法，协议履

行率到达90%以上，规格、质量原则、数量、交货时间、措

施、运送措施、验收措施、货款支付方式。

4、抓好物资计划供应管理。积极积极开展物资采购活

动保证生产物资的需要，严格执行选订货单位，坚持计划原

则办事，按定额储备，严格执行限额领料制度和物资出入库

制度。

5、抓好产品销售工作，产品出入库时，制度健全，账

货相符，发货及时无误，掌握销售计划进度，防止产品积

压。

6、掌握市场信息，理解有户对产品质量和供应意见扩

大产品日勺复盖面，选择最佳基地扩大影响，扩大产品的著名

度处理好顾客来电、来函、来信，在市场竞争中发明良好的

条件。

质量检查制度

一、M厂质量检查工作由负责。

二、对多种生产用原料和辅料由厂长指派的检查小组进

行检查。检查小组要对检查的J成果做好详细检查证明，明确

多种用料日勺合格或不合格，并拿出处理意见。

三、对原粮及半成品到成品，要在每一种生产程序中进

行检测，尤其是关键控制点H勺检测。并及时H勺命出处理意

见，尽量以免损失挥霍。

四、对成品检查要把好出库关口，对合格品出具证明，

不合格做出处理意见，坚持不合格产品不出库，不出厂。

五、厂长要及时听取检查小组的反馈意见，做好统筹规

划，组织好生产和销售。

设备组工作制度

1、建立健全设备管理制度。并认真贯彻执行，建立设备台

账，做好各项记录，保证设备完好率在95%以上。

2、编制全厂设备管理方案，图纸审定大中修计划和审

定设备一般检修计划，并组织实行，保证进度按期按质完

毕。

3、抓好备件定额储备，外协定货，自制加工和设备资

料图纸等基础工作，加工费不超计划，对新进设备和外协件

做好质量验收，并提出调试方案。

4、负责组织车间设备检修解体鉴别，中间质量检查和

检修结束质量验收设备定级工作。

5、坚持设备周期及检测制度，负责关键和大型设备运

行，维护和管理，开展“包机制”状况和协助车间处理设备

技术难题。

6、抓好设备重大事故的调查，分析处理工作，抓好设

备安全运行。

7、负责检查设备与否到达正常运行原则规定，没有到

达原则日勺要提出整改意见。

设备维修保养制度

一、岗位操作人员必须熟悉，本岗位设备构造、性能及

操作规程，做到三好〈用好•、管好、修好）；四懂〈懂构造、

懂性能、懂原理、懂用途）；四会＜会保养、会检查、会排

除一般故障）。

二、必须按设备规程技术进行维修、保养检查。

三、严禁设备带病运转。

四、任何人不得任意拆除设备零件，保证设备的完整洁

全。

五、设备发生事故，要保护好现场，立即汇报。

六、保持设备润滑，清洁卫生。

七、维修工、电工要按设备巡回检查制度的规定。认真

作好设备H勺巡回检查，并作好记录。

生产过程控制管理制度

一、选用原材料包装物必须符合行业原则和有关国家强制

性的规定。由检查部进行检查，合格后入库寄存。如拒收不

合格原材料和包装物，要明确不合格原因，并提出处理意

见。

二、原料选用后，由质量检查员按照工艺规定主进行检

查，合格后方可投入生产。

三、经初清筛至重力去石机将杂物去掉后进龚谷机进行

扒壳。

四、扒完壳后经四道M机碾成M经百M分机筛将不合格

M筛运。

五、合格产品进入色选机，又经抛光机后产品H勺即是国

家一级的免淘大M。

不合格品管理制度

一、经化验检测包装的大M不合格，质检品要再次分点出样

检测，确认是不合格品，要向企业汇报，拿出处理意见。

二、对成品大M中多种成分用量局限性，重新核定用

量，直抵到达合格为止。

三、大M于多种成分如有超量的要单独寄存，待下批

成品出来后重新进行混合，直至多种成分达标合格为止。

四、成品包装出厂后，如有使用时间超期退回的产品，

要进行销毁处理，不得重新混入新鲜成品中。

五、多种不合格的处理，负责人一定要做好记录，以备

查阅。

六、但愿全体员工牢固树立“质量第一”的方针，保证

不合格品出厂、不入户。

采购质量管理制度

一、保证原料、辅料无毒无害，符合对应的强制性国标、行业

原则及有关规定。

二、不得采购过期、失效、变质、污秽不洁或者非食用原料、

辅料。

三、采购部在采购前应制定采购计划，并获得主管采购时同意

采购确认书，确认书中应包括采购数量和质量原则。

四、采购员在采购过程中，应与销货方签订书面购销。

五、采购员应对采购的原料、辅料和运辅劳务提供合理完整的

原始凭证〈与从事原始种植业H勺个体农户发一原粮交易H勺除外）。

六、采购U勺包装物必须符合食品包装材料的国标有出厂检查合

格证。

七、用于储存、运送和装卸原料、畏料日勺容器包装设备必须无

毒、无害，符合有关日勺卫生规定，保持清洁无污染。

八、不得将采购物品与污染物同车运送或同库储备。

九、所采购U勺原料、辅料在验收入库前，由于管理导致损失

口勺，由采购员负责赔偿。

十、所采购的原料、辅料在入库前，必须通过验由质检员按照

有关原则独立实行检查，并出具检查证明，证明中应包括接受或拒

收日勺处理意见。

十一、采购员凭借质检员出具口勺检查证明，将采购的I原料、辅

料提交仓库保管员，仓库保管员应对所提交物品的规格、数量以及

安全完整状况进行查对后方可准许入库。

十二、所采购物品质量，在物品入库前或投入使用前〈指无需入

库物品），由采购部负责。

十三、将采购的K合格品入库或直接投入使用的，由质检部负

责。

文献资料管理制度

1、本厂的文献资料、设备图纸、一律入档案室。

2、档案室按文献资料、保密等级、分类保管，未经主管

领导同意，不准外借。

3、因工作需要借阅，需经主管领导同意，借阅人要出借

阅资料借条及偿还日期，如到期不还，档案管理人员要负责

追回。

4、波及经济机密的文献资料，要经总经理同意方可借

阅。

5、档案室要做好“防火、防盗、防潮、防强光、防虫、

防鼠”等工作，保持室内清洁。

6、文献资料、设备图纸，如有破损、丢失，应立即汇报

主管领导。

7、对所有资料档案，分别进行编目造册，不得损失丢

失。

8、不得私自拆卷、抽页，不准私自摘抄，确需摘抄时，

需经领导同意。

资料及原始记录管理制度

1、仪器使用阐明书，维修仪器所需资料由仪器维修员

进行保管，外借必须有据，经主任同意方可外借。

2、原始记录规定字迹工整、清晰、每句原始记录要准

时交给记录保管人员手中，保管人员及时装订好。

3、生产化验日报，规定字迹工整、清晰、每月日报要

及时交给记录保管人员手中，外借必须有借据，经主任同

意，方可同意。

4、对于上级下发W、J专业性文献要有主任保管。

人员培训制度

一、本厂特殊技术岗位人员上岗前必须进等中训I,规定

对多种机械、器具的使用方法和原理必须纯熟掌握。

二、每个岗位每季培训•次，平均线年每岗接受岗位培

训4次12天。

三、每次培训结束后，各操作人员要在专家日勺监督下进

行理论和实践技能考试，成绩合格者方可上岗。

四、上岗后，要严格日勺按章操作，大M的工艺流程进行

生产。企业要定期对培训人员进行考核，不合格者调出原岗

位。

五、对新上岗人员，进行岗前安全教育。

质量关键控制点

根据我厂实际状况，特把如下生产过程作为质量关键控制

占•

/、、、•

1、清理去石过程

2、稻谷分离

3、第三道碾M

其详细操作规程如下：

1、滚筒筛选根据物料的差异把大杂及稻穗推向粉碎端粉

碎，根据颗粒不一样进行小杂分离，轻W、J稻壳等抽到吸风管道。

2、进料后来，调整分离手柄，检查稻谷分离状况，调式到

所规定日勺位置。

3、稻谷进料斗后，在滚筒筋日勺作用下，互相碾擦剥皮，M

粒到达精度，拉风机产生拉风力，将M糠分离开，得到含糠很

少W、J成品Mo

设备检修计划

为了提高工作效率，保证生产正常、安全、有序的进行，本厂为多种

机器设备制定检修计划，计划采用包机制和巡回检查制，把检修责任层

层分解，贯彻到人。

一、M业检修负责人。根据生产需要，以开机和关机为分界点，关机

后和开机前分别对机器进行一次全面细致检修和保养，随时汇报发现H勺问

题，并提出大、中修和一般维修方式。检修后请技术监督部门鉴定，出具

合格证明。

二、风选设备、筛选设备、筛选清理设备、磁选设备、检查负责人。

这四个设备定期大修，准时保养，随时检测制定检修方案，每六个月进行

一次大修，每季度粉刷保养一次，随时进行检测查看，并做好每次检测记

录。

三、碧谷机、碾M机检修负责人。两台机器按照产前、产中、产后三

个分界点制定检修方案。产前要细致时做好试机检测，确认无端障方可投

入生产。产中要时刻监测机器支行状况，发现问题，立即停机检查。产后

要对机器进行分体检修和保养，每年至少检修保养两次，并做好各项检修

记录。

四、M筛、抛光机和三相异步电动机检修负责人。每天调试和检测，

在机器运行状态下监测多种零部件的运转状况。停机后，要对多