辐射台帐管理制度

辐射台帐管理制度一、总则1.目的为加强辐射源的安全管理，确保辐射活动符合国家相关法律法规和标准要求，规范辐射台帐的建立、使用和管理，特制定本制度。本制度旨在通过对辐射源的详细记录和跟踪，有效预防辐射事故的发生，保障人员健康和环境安全，实现辐射源的全过程精细化管理。2.适用范围本制度适用于本单位内所有涉及辐射源的部门、场所及相关活动，包括但不限于放射性同位素与射线装置的生产、销售、使用、储存、转让、运输等环节。涵盖了如医院的放射诊疗设备、科研机构的放射性实验室、工业企业的辐射加工设备等各类辐射源相关场景。3.职责分工辐射安全管理部门负责制定和修订辐射台帐管理制度，并监督制度的执行情况。组织建立和维护辐射源总台帐，汇总各部门的辐射源信息，确保台帐信息的完整性和准确性。定期对辐射台帐进行审核和检查，分析辐射源管理状况，提出改进措施和建议。负责与环保等相关部门进行辐射源信息的沟通与报送工作。各辐射源使用部门负责本部门辐射源台帐的建立、更新和日常管理工作。明确专人负责辐射源台帐的记录，确保记录及时、准确、完整。配合辐射安全管理部门做好辐射源的相关统计和报告工作，及时反馈辐射源的使用、变更等情况。设备管理部门负责辐射源设备的采购、安装、调试、维修、报废等环节的管理，并及时将相关信息通报给辐射安全管理部门和使用部门。在辐射源设备的相关文件资料归档时，确保辐射台帐所需信息的完整收集和移交。财务部门负责与辐射源相关的费用核算和管理，确保辐射源采购、运行、维护等费用的准确记录。配合辐射安全管理部门做好辐射源相关经费的预算编制和执行监督工作。

二、辐射台帐的建立1.台帐内容基本信息辐射源名称、型号、规格、编号。生产厂家、出厂日期、购置日期。辐射源种类（如放射性同位素的核素名称、射线装置的类别等）、活度或剂量率等参数。使用信息使用部门、使用场所、使用日期。使用目的、用途说明。预计使用时间、实际使用时间记录。安全防护信息辐射防护设施配备情况，如屏蔽材料、防护门、通风系统等。辐射监测设备配备及运行情况，包括监测仪器型号、监测周期、监测结果记录。个人剂量监测情况，如监测对象、监测周期、剂量结果等。管理信息辐射安全许可证编号、许可证有效期。辐射工作人员培训情况，包括培训时间、培训内容、考核结果等。辐射事故应急处置预案及演练情况记录。辐射源的转让、出租、异地使用等变更情况记录，包括变更日期、接收单位、变更原因等。维护与保养信息定期维护计划及执行情况，包括维护时间、维护内容、维护人员等。设备故障维修记录，包括故障发生时间、故障现象、维修措施、维修时间、维修人员等。校准与检定信息，如校准/检定机构、校准/检定日期、有效期等。2.台帐格式辐射台帐应采用电子表格和纸质文档相结合的形式进行记录。电子表格应按照便于查询、统计和分析的原则进行设计，包含上述台帐内容的各个字段。纸质文档应与电子表格内容一致，作为原始记录进行存档保存。同时，为确保信息的一致性和规范性，应制定统一的台帐模板，明确各字段的填写要求和格式规范。3.建立流程设备采购阶段设备管理部门在采购辐射源设备时，应及时将设备的相关信息（如名称、型号、规格、编号、生产厂家、出厂日期、购置日期等）提供给辐射安全管理部门和使用部门。辐射安全管理部门根据这些信息，在辐射源总台帐中初步建立该辐射源的基本信息记录，并将相关信息传递给使用部门。安装调试阶段设备安装调试完成后，使用部门负责填写辐射源的使用信息（如使用部门、使用场所、使用日期、使用目的等），并将填写好的信息反馈给辐射安全管理部门。辐射安全管理部门同时更新辐射源总台帐中的使用信息，并督促使用部门完善安全防护信息（如辐射防护设施配备、辐射监测设备配备等）的记录。验收与备案阶段辐射源设备验收合格后，设备管理部门应将验收报告等相关资料移交辐射安全管理部门。辐射安全管理部门根据验收报告等资料，进一步完善辐射源台帐中的管理信息（如辐射安全许可证编号、许可证有效期等），并将辐射源信息按照相关规定向环保等部门进行备案。同时，使用部门应完成辐射工作人员培训情况等信息的记录，并提交给辐射安全管理部门进行汇总。日常运行阶段在辐射源日常运行过程中，使用部门应指定专人负责按照规定的格式和内容，及时、准确地记录辐射源的各项信息，包括使用时间、监测结果、维护保养情况等。每周对记录内容进行一次自查，每月将自查结果上报给辐射安全管理部门。辐射安全管理部门定期对各部门的辐射源台帐记录情况进行检查和审核，确保台帐信息的完整性和准确性。

三、辐射台帐的使用1.查询与统计各部门因工作需要可查询本部门或相关辐射源的台帐信息。查询时应填写查询申请表，注明查询目的、查询内容等，经部门负责人签字后提交给辐射安全管理部门。辐射安全管理部门在核实申请信息后，按照规定的权限提供相应的台帐信息查询服务。辐射安全管理部门负责定期对辐射源台帐信息进行统计分析，如辐射源数量统计、使用情况统计、安全防护设施配备情况统计、辐射监测结果统计等。通过统计分析，及时掌握辐射源的总体情况和变化趋势，为辐射源的安全管理决策提供数据支持。统计分析结果应形成报告，报送单位领导和相关部门，并根据分析结果提出改进措施和建议。2.决策支持辐射台帐信息是辐射源安全管理决策的重要依据。单位领导和相关部门在制定辐射源采购计划、安全管理措施、人员培训计划、应急处置预案等决策时，应充分参考辐射台帐中的信息。例如，根据辐射源的使用频率和老化情况，合理安排设备的更新和维护计划；根据辐射监测结果和人员剂量情况，评估安全防护措施的有效性，及时调整防护方案；根据辐射事故应急处置预案及演练情况记录，总结经验教训，完善应急预案内容。3.内部审核与外部检查在单位内部进行安全管理审核、质量体系审核等活动时，辐射台帐作为重要的文件资料，应接受审核检查。审核人员通过查阅台帐记录，检查辐射源的管理是否符合制度要求，各项信息记录是否完整、准确、及时，安全防护措施是否落实到位等。对于审核中发现的问题，应及时记录并要求责任部门进行整改，整改情况应跟踪复查，确保问题得到彻底解决。环保等外部监管部门进行检查时，辐射台帐也是重要的检查内容之一。单位应按照要求及时、准确地提供辐射台帐信息，配合监管部门的检查工作。对于监管部门提出的意见和建议，应认真落实整改，并将整改情况及时反馈给监管部门。

四、辐射台帐的更新1.变更情形辐射源基本信息变更辐射源的型号、规格、编号发生变化。生产厂家、出厂日期、购置日期等信息有误需要更正。辐射源种类、活度或剂量率等参数发生改变。使用信息变更使用部门、使用场所发生变更。使用目的、用途发生改变。预计使用时间和实际使用时间有调整。安全防护信息变更辐射防护设施进行改造、拆除或新增。辐射监测设备更换、维修或停用。个人剂量监测方案或监测结果有变化。管理信息变更辐射安全许可证的延续、变更或注销。辐射工作人员变动，如新增、离职、岗位调整等，导致培训情况等信息变化。辐射事故应急处置预案修订，或演练情况有新的记录。辐射源发生转让、出租、异地使用等变更情况。维护与保养信息变更定期维护计划调整，维护内容或维护周期发生变化。设备故障维修情况有新的记录，如故障原因分析、维修方法改进等。校准与检定结果异常，需要重新校准或检定，以及校准/检定有效期变更。2.更新流程信息收集当辐射源出现上述变更情形时，相关责任部门应及时收集变更信息。例如，设备管理部门负责收集辐射源基本信息和维护与保养信息的变更情况；使用部门负责收集使用信息和安全防护信息的变更情况；人力资源部门负责提供辐射工作人员变动信息；辐射安全管理部门负责获取辐射安全许可证、应急处置预案等管理信息的变更情况。信息核实各部门收集到变更信息后，应进行初步核实，确保信息的真实性和准确性。对于涉及多个部门的变更信息，相关部门应进行沟通协调，共同核实信息。例如，辐射源转让时，转让方、接收方和辐射安全管理部门应共同核对转让协议、设备交接清单等信息，确保辐射源数量、状态、相关资料等准确无误。台帐更新核实后的变更信息由责任部门填写辐射台帐变更申请表，详细说明变更内容、变更原因、变更日期等，并提交给辐射安全管理部门。辐射安全管理部门对变更申请表进行审核，审核通过后，在辐射源总台帐及相关部门的分台帐中进行相应的信息更新。更新过程中应确保台帐数据的连续性和准确性，同时做好记录备份，以备追溯查询。资料归档对于辐射台帐变更涉及的相关文件资料，如变更申请文件、协议、报告等，应按照档案管理规定进行归档保存。归档资料应与辐射台帐变更记录相互对应，便于日后查阅和审核。

五、辐射台帐的审核与检查1.内部审核审核周期辐射安全管理部门每季度组织一次对辐射台帐的内部审核工作。审核人员组成审核小组由辐射安全管理部门负责人、各相关部门的台帐管理人员及技术专家组成。审核内容台帐记录的完整性，检查是否涵盖了辐射台帐应包含的各项内容，有无遗漏。记录的准确性，核实各项信息与实际情况是否相符，数据计算是否正确。记录的及时性，查看是否按照规定的时间要求进行记录，有无拖延。台帐更新的规范性，检查变更信息的收集、核实、更新及资料归档等环节是否符合流程要求。审核方式查阅台帐记录，包括电子表格和纸质文档，检查记录内容的质量。与相关部门和人员进行沟通，核实台帐信息的真实性和准确性。现场查看辐射源设备及相关设施，与台帐记录进行比对，检查安全防护措施等落实情况。审核结果处理审核结束后，审核小组应编制审核报告，详细记录审核情况、发现的问题及整改建议。对于审核中发现的问题，应明确责任部门和整改期限。责任部门应按照整改建议及时进行整改，整改完成后提交整改报告。辐射安全管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。2.日常检查检查主体各辐射源使用部门应安排专人负责本部门辐射台帐的日常检查工作，辐射安全管理部门定期对各部门的日常检查情况进行抽查。检查频率使用部门的日常检查每周至少进行一次，辐射安全管理部门的抽查每月至少进行一次。检查内容台帐记录是否清晰、完整，有无涂改、缺失等情况。记录数据是否与实际操作情况一致，如使用时间、监测结果等。辐射源设备的状态与台帐记录是否相符，有无异常情况未记录。安全防护设施和辐射监测设备的运行情况记录是否准确。检查结果处理使用部门在日常检查中发现问题应及时进行整改，并记录整改情况。辐射安全管理部门在抽查中发现问题，应要求责任部门立即整改，并对整改情况进行跟踪。对于反复出现问题或整改不力的部门，应进行通报批评，并采取进一步的管理措施。

六、辐射台帐的存档与保管1.存档要求辐射台帐的电子文档应定期进行备份，备份存储介质应采用安全可靠的方式，如磁带、光盘、外部硬盘等，并分别存储在不同的物理位置。备份周期为每月一次，确保在出现数据丢失或损坏时能够及时恢复。纸质文档应按照年度进行分类装订成册，在文档封面注明台帐名称、年份、月份等信息。装订后的纸质台帐应存放在专门的档案柜中，档案柜应具备防火、防潮、防虫等功能。对于辐射台帐变更涉及的相关文件资料，如变更申请、协议、报告等，应与辐射台帐一同进行存档保管，确保资料的关联性和完整性。2.保管期限辐射台帐的电子文档和纸质文档保管期限为自辐射源停止使用或处置后不少于10年。对于涉及重大辐射安全事件或具有重要历史价值的辐射台帐资料，应适当延长保管期限。在保管期限届满后，应按照档案管理规定进行销毁处理，销毁过程应进行记录，包括销毁时间、销毁方式、监销人员等信息。3.查阅与借阅单位内部人员因工作需要查阅辐射台帐时，应填写查阅申请表，经所在部门负责人签字同意后，到辐射安全管理部门办理查阅手续。查阅过程中应在指定地点进行，不得擅自将台帐资料带出或复制。查阅完毕后，应及时归还台帐资料，并在查阅登记表上签字确认。因特殊原因