采购质量控制管理制度

采购质量控制管理制度一、总则1.目的为加强公司采购质量管理，确保所采购的物资和服务符合公司规定的质量要求，满足生产经营需要，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有物资采购及服务采购活动的质量控制管理。3.职责分工采购部门负责供应商的开发、评估、选择与管理。负责采购合同的签订、执行与跟踪，确保合同中质量条款的明确与落实。组织协调采购过程中的质量问题处理。质量管理部门参与供应商的评估与选择，提供质量方面的专业意见。负责对采购物资进行抽检、检验，判定物资是否符合质量标准。协助采购部门处理采购过程中的质量纠纷，分析质量问题原因并提出改进措施。使用部门提出物资的质量需求和使用要求。参与对采购物资的验收工作，反馈物资在使用过程中的质量问题。

二、供应商管理1.供应商开发采购部门应根据公司生产经营需求，通过多种渠道收集潜在供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对潜在供应商进行初步筛选，筛选内容包括企业资质、生产能力、质量保证体系、价格水平、售后服务等方面。组织相关部门（如质量管理部门、使用部门等）对初步筛选合格的供应商进行实地考察，考察内容包括企业规模、生产设备、工艺流程、人员素质、质量控制情况等。根据考察结果，填写《供应商考察报告》，对供应商进行综合评估，确定是否纳入合格供应商名录。2.供应商评估定期（每年至少一次）对已合作的供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货期、价格、售后服务等方面。质量管理部门负责对采购物资的质量进行评估，统计供应商所供物资的不合格率等质量指标。采购部门负责对供应商的交货期、价格、售后服务等方面进行评估，收集使用部门的反馈意见。根据评估结果，对供应商进行分类分级管理，分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商。3.供应商选择在采购物资或服务时，应优先选择优秀供应商。对于关键物资或重要服务，必须选择合格供应商。采购部门应与选定的供应商签订采购合同，合同中应明确质量标准、验收方法、质量保证期限、违约责任等质量条款。对于新开发的供应商，采购部门应先签订试用合同，在试用期间对其供货质量进行严格监控，试用合格后再签订正式采购合同。4.供应商管理建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作历史、质量表现等内容。定期与供应商沟通交流，向供应商反馈其供货质量情况，提出改进要求和建议。对于质量表现不佳的供应商，采购部门应发出《供应商整改通知书》，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，应取消其合格供应商资格。

三、采购过程质量控制1.采购计划采购部门应根据公司生产经营计划、库存情况等，制定年度、季度和月度采购计划。采购计划中应明确采购物资的名称、规格型号、数量、质量要求、交货期等内容。在制定采购计划时，应充分考虑物资的质量稳定性和供应商的生产能力，避免因采购计划不合理导致质量问题。2.采购订单采购部门应根据采购计划向供应商下达采购订单，采购订单中应明确物资的质量标准、验收方法、交货期、交货地点等内容。在采购订单中，应要求供应商提供物资的质量证明文件，如质量检验报告、合格证等。采购订单下达后，采购部门应跟踪订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保订单按时、按质、按量完成。3.采购合同采购合同是采购质量控制的重要依据，采购部门应与供应商签订详细、明确的采购合同。采购合同中应明确质量标准、验收方法、质量保证期限、违约责任等质量条款，确保双方在质量方面的权利和义务明确。采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给质量管理部门和使用部门，以便其了解合同中的质量要求，做好相关准备工作。4.采购过程中的沟通协调采购部门在采购过程中应与质量管理部门、使用部门保持密切沟通协调，及时了解物资的质量需求和使用要求。对于采购过程中出现的质量问题，采购部门应及时组织质量管理部门、使用部门等相关人员进行分析讨论，制定解决方案。采购部门应定期向质量管理部门和使用部门汇报采购工作进展情况，包括供应商选择、采购订单执行、质量控制等方面的情况。

四、采购物资验收1.验收准备使用部门应在物资到货前做好验收准备工作，包括准备验收工具、场地、人员等。质量管理部门应根据物资的质量标准和验收方法，制定详细的验收方案。采购部门应及时通知供应商物资到货时间和地点，要求供应商提供物资的质量证明文件和相关资料。2.验收程序物资到货后，采购部门应及时通知使用部门和质量管理部门进行验收。验收人员应根据验收方案对物资的数量、规格型号、外观质量等进行检查，核对物资的质量证明文件和相关资料。对于需要进行检验检测的物资，质量管理部门应按照规定的检验检测方法和标准进行检验检测，出具检验检测报告。验收合格的物资，验收人员应在验收记录上签字确认，并办理入库手续。验收不合格的物资，应及时通知采购部门与供应商协商处理。3.验收记录验收人员应详细记录物资的验收情况，包括物资名称、规格型号、数量、质量状况、验收时间、验收人员等内容。验收记录应妥善保存，作为物资质量追溯和供应商评价的重要依据。4.不合格物资处理对于验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取换货、补货、退货等措施。在处理不合格物资过程中，应做好记录，包括不合格物资的名称、规格型号、数量、不合格原因、处理方式、处理时间等内容。对于因质量问题给公司造成损失的，采购部门应按照采购合同的约定，要求供应商承担相应的赔偿责任。

五、采购质量问题处理与改进1.质量问题反馈使用部门在物资使用过程中发现质量问题，应及时填写《质量问题反馈单》，反馈给采购部门和质量管理部门。质量管理部门在抽检或检验过程中发现质量问题，应及时通知采购部门，并出具《质量检验报告》。采购部门收到质量问题反馈后，应立即组织相关人员进行调查分析，确定质量问题的原因和责任。2.质量问题处理根据质量问题的严重程度和影响范围，采购部门应采取相应的处理措施，如要求供应商换货、补货、退货、降价处理等。在处理质量问题过程中，采购部门应与供应商保持密切沟通协调，确保问题得到妥善解决。对于因质量问题给公司造成较大损失的，采购部门应组织相关部门进行专题分析，追究相关人员的责任，并采取措施防止类似问题再次发生。3.质量改进措施采购部门应针对采购过程中出现的质量问题，组织质量管理部门、使用部门等相关人员进行分析总结，制定质量改进措施。质量改进措施应明确改进目标、改进内容、责任部门、完成时间等，确保措施具有可操作性和有效性。采购部门应跟踪质量改进措施的实施情况，定期对改进效果进行评估，及时调整改进措施，确保采购质量不断提高。

六、培训与考核1.培训采购部门应定期组织采购人员参加质量管理方面的培训，提高采购人员的质量意识和业务水平。培训内容包括质量管理体系、质量标准、验收方法、供应商管理等方面的知识。质量管理部门应定期组织使用部门人员参加采购质量方面的培训，使其了解采购质量要求和验收方法，提高其参与采购质量控制的能力。2.考核建立采购人员质量考核制度，对采购人员的采购质量控制工作进行考核评价。考核内容包括供应商管理、采购过程质量控制、采购物资验收、质量问题处理与改