医院阳光采购制度

医院阳光采购制度一、总则1.目的为加强医院采购管理，规范采购行为，提高采购透明度，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，根据国家相关法律法规和政策要求，结合医院实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于医院各部门、科室及所属单位涉及的各类物资、设备、服务等采购活动。3.基本原则公开透明原则：采购活动应公开采购信息、采购程序、采购结果等，确保采购过程阳光化，接受社会监督。公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商平等参与采购活动。公正原则：采购决策应公正，按照规定的程序和标准进行，维护采购各方的合法权益。诚实信用原则：采购活动各方应诚实守信，严格履行各自的权利和义务。

二、组织与职责1.采购管理委员会组成：由医院领导、相关职能部门负责人等组成。职责审议医院采购工作的重大政策、制度和流程。研究决定采购项目的重大事项，如采购方式的选择、采购预算的调整等。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。2.采购部门职责负责制定和执行采购计划，组织实施具体的采购活动。收集、整理供应商信息，建立和维护供应商数据库。参与采购项目的市场调研、询价、谈判、合同签订等工作。跟踪采购合同的执行情况，协调解决合同履行过程中的问题。定期对采购工作进行总结和分析，提出改进建议。3.需求部门职责根据医院业务需求，提出物资、设备、服务等采购申请。协助采购部门进行采购项目的技术参数制定、市场调研等工作。参与采购项目的验收工作，对采购产品的质量、性能等进行评价。4.财务部门职责负责审核采购预算，确保采购资金的合理安排。参与采购合同的审核，监督采购资金的支付。定期对采购资金的使用情况进行审计和监督。5.审计部门职责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购结果的公正性等。对采购项目的经济效益进行评价，提出审计意见和建议。查处采购活动中的违规违纪行为。

三、采购预算管理1.预算编制各需求部门应根据医院年度工作计划和业务发展需求，于每年年底前编制下一年度采购预算。采购预算应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并详细说明采购项目的必要性和可行性。采购部门对各需求部门提交的采购预算进行汇总审核，结合医院财务状况和市场价格波动情况，提出调整建议，报采购管理委员会审议。2.预算执行采购部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得超预算采购。因特殊原因需要调整采购预算的，应按照规定的程序报采购管理委员会审批。财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期通报预算执行进度，确保采购资金的合理使用。

四、采购流程1.采购申请需求部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、预计到货时间等内容，并经部门负责人签字确认后提交采购部门。紧急采购项目应注明紧急原因，并经相关领导批准后，可先电话通知采购部门，随后补齐《采购申请表》。2.采购审批采购部门收到《采购申请表》后，对采购项目的必要性、合规性、预算金额等进行初审。初审通过的采购项目，报采购管理委员会审批。采购管理委员会根据项目情况进行审议，做出审批决定。对于预算金额较大或重要的采购项目，采购管理委员会可组织相关专家进行论证。3.采购实施确定采购方式根据采购项目的特点和金额大小，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式；因特殊情况需要采用其他采购方式的，应按照规定的程序报财政部门批准。编制采购文件采购部门根据采购方式和采购项目要求，编制采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的公平性、公正性和合法性。发布采购信息采用公开招标、邀请招标方式的采购项目，应在指定的媒体上发布招标公告或投标邀请书，邀请潜在供应商参与投标。采用竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式的采购项目，应向符合条件的供应商发出谈判邀请书、单一来源采购协商文件或询价通知书。组织采购活动采购部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标、谈判、询价等采购活动。采购活动应严格按照规定的程序进行，确保采购过程的公平、公正、公开。采购部门应组织相关人员对供应商的投标文件、谈判响应文件、询价报价文件等进行评审，根据评审结果确定中标供应商或成交供应商。4.合同签订采购部门应与中标供应商或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。采购合同签订后，应报财务部门备案。5.验收付款验收采购项目到货后，需求部门应及时组织验收。验收人员应根据采购合同和相关标准对采购产品的数量、质量、规格型号等进行检查。对于大型设备、复杂项目等，可邀请专业技术人员或第三方检测机构参与验收。验收合格后，验收人员应填写《验收报告》，并签字确认。付款财务部门根据采购合同和《验收报告》，按照规定的付款方式和时间向供应商支付货款。付款前，财务部门应审核采购发票等相关凭证，确保凭证的真实性、合法性和完整性。

五、供应商管理1.供应商准入采购部门应建立供应商准入制度，明确供应商的准入条件，包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、售后服务等方面。供应商应提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、产品质量认证证书、业绩证明等相关资质文件，经采购部门审核合格后，方可进入供应商数据库。对于新供应商，采购部门应进行实地考察，了解其实际情况，评估其是否符合准入条件。2.供应商评价采购部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价。评价方式可包括问卷调查、实地考察、数据分析等。建立供应商评价指标体系，对供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务、合作态度等方面进行量化评价。根据供应商评价结果，将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于评价结果为不合格的供应商，应暂停或取消其供货资格。3.供应商淘汰对于出现以下情况的供应商，采购部门应及时淘汰：提供虚假资质文件或产品质量不合格的。严重违反采购合同约定，如交货期严重延误、售后服务不到位等。有商业贿赂等违法违规行为的。供应商评价结果连续为不合格的。淘汰供应商应按照规定的程序进行，通知供应商并说明淘汰原因。

六、采购监督与审计1.内部监督采购管理委员会应定期对采购活动进行监督检查，确保采购程序的合规性、采购结果的公正性。审计部门应定期对采购项目进行审计，检查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。财务部门应加强对采购资金的监督管理，确保采购资金的安全使用。2.外部监督医院应主动接受财政、审计、纪检监察等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作。对于涉及民生的重大采购项目，应通过医院官网、公告栏等渠道向社会公开采购信息，接受社会监督。

七、违规处理1.对于在采购活动中违反本制度规定的部门和个人，医院将视情节轻重