工地试验室不合格品管理制度

工地试验室不合格品管理制度一、总则1.目的为加强工地试验室管理，确保试验检测数据的准确性和可靠性，及时发现、标识、记录、评价和处置不合格品，防止不合格品进入工程实体，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于工地试验室在工程原材料、构配件、工程实体等试验检测过程中发现的不合格品的管理。3.职责分工试验检测人员：负责试验检测过程中不合格品的识别、记录，并及时报告。试验负责人：组织对不合格品进行分析、评价，制定处置措施，并监督实施。项目技术负责人：对不合格品处置结果进行审批。

二、不合格品的识别与判定1.识别依据相关标准、规范、规程及合同要求。试验检测数据、结果与规定指标的对比。历史经验及类似工程案例。2.判定标准原材料：依据相应的产品标准，对原材料的质量指标进行判定，如水泥的强度、安定性，钢材的力学性能等，不符合标准要求即为不合格品。构配件：按照设计文件、技术规范及验收标准，对构配件的尺寸、外观、性能等进行检查，不符合要求者判定为不合格品。工程实体：根据现场实测数据与设计及验收规范的允许偏差进行对比，超出允许范围的判定为不合格品。3.识别方法日常试验检测：在原材料检验、构配件试验、工程实体检测过程中，通过对试验数据的分析、观察、测量等方法识别不合格品。定期统计分析：对一段时间内的试验检测数据进行统计分析，发现异常波动或趋势时，及时排查是否存在不合格品。

三、不合格品的标识与记录1.标识要求对发现的不合格品，应立即进行标识，标识应具有唯一性和可追溯性。标识方式可采用挂牌、涂色、记录编号等，注明不合格品的名称、规格、型号、批次、发现时间等信息。对于已使用在工程实体中的不合格品，应在相应部位做出明显标识。2.记录内容不合格品的名称、规格、型号、批次、来源等基本信息。发现不合格品的试验检测项目、日期、试验人员。不合格品的具体情况描述，如试验数据、外观缺陷等。不合格品的处置情况，包括处置措施、责任人、处置时间等。

四、不合格品的隔离与存放1.隔离措施对不合格品应及时进行隔离，防止其与合格品混淆或被误用。可设置专门的不合格品存放区域，如不合格原材料堆放区、不合格构配件存放库等，区域应设置明显标识。对于已安装在工程实体中的不合格品，应采取相应的防护措施，防止其继续造成不良影响。2.存放要求不合格品应分类存放，不同类型、规格的不合格品应分开存放，便于管理和处置。存放环境应符合相关要求，如对有防潮、防雨、防晒等要求的不合格品，应采取相应的防护措施，确保其质量不受影响。应建立不合格品存放台账，记录不合格品的出入库情况。

五、不合格品的分析与评价1.分析内容不合格品产生的原因，包括原材料质量问题、试验检测设备故障、人员操作失误、环境因素等。不合格品对工程质量的影响程度，评估其是否会导致工程质量事故或影响工程的正常使用功能。不合格品的分布情况，分析是否存在批量性不合格的趋势。2.评价方法组织相关人员对不合格品进行讨论和分析，综合考虑各种因素，确定不合格品的严重程度。可采用风险矩阵等方法对不合格品进行评价，将不合格品的影响程度和发生概率进行量化评估，确定风险等级。

六、不合格品的处置措施1.返工或返修对于能够通过返工或返修使其符合要求的不合格品，应制定返工或返修方案，并经审批后实施。返工或返修过程应进行记录，包括返工或返修的方法、步骤、人员、时间等，返工或返修后应重新进行试验检测，确保其质量符合要求。2.让步接收当不合格品不影响工程结构安全和使用功能，且经评估其风险在可接受范围内时，可考虑让步接收。让步接收应经建设单位、监理单位等相关方批准，并应明确让步接收的条件、范围和后续的处理措施。3.降级使用对于不符合原设计要求，但仍可满足较低等级使用功能的不合格品，可采取降级使用的措施。降级使用应经设计单位认可，并应在工程资料中明确记录其使用部位和降级后的性能指标。4.报废处理对于无法返工、返修，且不能让步接收或降级使用的不合格品，应予以报废处理。报废处理应填写报废申请单，经批准后进行，并对报废的不合格品进行妥善处理，防止其再次流入工程领域。

七、不合格品处置的实施与监督1.实施要求试验负责人应根据不合格品的分析评价结果，组织制定具体的处置措施，并明确责任人和时间要求。责任人员应按照处置措施的要求，认真实施不合格品的处置工作，确保处置工作的质量和进度。在处置过程中，如发现新的问题或情况，应及时向试验负责人报告，必要时调整处置措施。2.监督检查试验负责人应对不合格品处置过程进行监督检查，确保处置措施得到有效执行。项目技术负责人应对不合格品处置结果进行检查验收，确认其是否符合要求。对不合格品处置过程中存在的问题，应及时提出整改意见，督促责任人员进行整改。

八、不合格品处置后的验证1.验证方法对返工或返修后的不合格品，应重新进行试验检测，验证其质量是否符合要求。对让步接收、降级使用的不合格品，应在工程使用过程中进行跟踪检查，验证其是否满足相应的条件和要求。2.验证记录对不合格品处置后的验证情况应进行记录，包括验证的项目、方法、结果等。验证记录应作为不合格品管理的重要资料进行保存，以备查阅。

九、不合格品信息的追溯与管理1.追溯要求应建立不合格品信息追溯体系，确保能够追溯不合格品的来源、流转过程、处置情况等信息。试验检测记录、报告、台账等应详细记录不合格品的相关信息，以便于追溯。2.信息管理定期对不合格品信息进行整理和分析，总结不合格品产生的规律和趋势，采取针对性的预防措施。不合格品信息应按照规定的期限进行保存，保存期限应符合相关要求。

十、培训与教育1.培训内容组织试验检测人员学习不合格品管理制度，明确不合格品识别、判定、处置等流程和要求。加强对试验检测标准、规范、规程的培训，提高试验检测人员的业务水平，确保能够准确识别和判定不合格品。开展质量意识教育，增强试验检测人员的责任心和质量意识，防止不合格品的产生。2.培训方式定期组织内部培训，邀请专家进行授课或经验分享。鼓励试验检测人员参加外部培训和学术交流活动，及时了