物料管理制度

物料管理制度

物料管理制度篇1

某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来

规范管理行为，包含企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理方法以及物

料领用制度等，各项文件的具体内容如下；

（一）企业物资消耗定额管理制度

第一条物资消耗定额是国民经济中的一个紧要技术经济指标，是正确确定物资

需要量，编制物资供应计划的紧要依据，是产品本钱和经济等两种核算的基础。实

行限额供料是有计划地合理利用和节省原材料子的有效手段。

第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，依据本厂生产的具体条件，

结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估量和统计分析为

辅来订立最经济、合理的消耗定额。

第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：

工艺消耗定额：重要原材料子消耗定额一指构成产品实体的料子消耗，如六角

钢、氧化铝等。工艺性辅佑襄助料子消耗一工艺需要耗用而又未构成产品实体的料

子，如石蜡，苏州土等。

非工艺性定额；指废品、料子代用、设备调整等三种损耗，但不包含途耗磅

差、库耗等（此部分作仓库盘盈亏处理）0

（二）用料预算方法：

第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“料子预算及存量基准明细

表”，拟定用料预算；

第二条由生产管理单位依生产及保养计划的料子耗用基准，按科别（产品表）

定期编制“料子预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实

际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算；

第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料

预算，其它料子直接由使用单位定期拟定用料预算。

（三）存量管理方法

第一条物料管理单位依料子预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、

变质速率及不安全性等各种因素，选用适当管理方法以“料子预算及存量基准明细

表”列示各项料子的管理点，连同设定料子呈主管核准后，作为存量管理的基准，

并拟“常备料子掌控表”进行存量管理作业，但料子存量基准设定因素更改足以影

响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准；

第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理（管理方法由各公司

自定）6

（四）物料领用制度

第一条凡属本公司自办或替办工程的料子使用，一律使用料子管理表，分开进

口、国产等两种料子一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，本钱

中心，工程编号，施工单位，经本钱中心授权人签名批准，并盖有工程部工程料子

专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手

续：

第二条各部、分公司部门领用正常的维护料子时，只须填写货仓取货申请单一

式三份，清楚地填上部门或科室名称，本钱中心编号，经本钱中心授权人签名批准

后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续；

第三条在填写工程料子管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等料子分

开，单式填写，领取数量一栏必需用规定字体填上领取的数量。假如需将原数量修

改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不给办理审核发料；

第四条坚持工程、维护等两种料子专项专用的原则，不允许将工程、维护等料

子用在其它工程上。各分公司承接的替办工程，经工程部门审核后，物资部才予以

办理审核领料手续，替办工程需自购料子，要有工程部开具工程料子预算表，经物

资部领导审批后才予以购买；

第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门本钱中心授权签名

后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才予以办理审核领料手

续；

第六条各单位严格按本单位拟定的年度料子计划进行领料。对无计划和超计划

领料，物资部有权不予以审核发料，同时不允许维护料子多领多占，影响工程料子

的正常使用。

物料管理制度篇2

第1章总则

第1条为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特订立本制度。

第2条凡进入本公司仓库的物料，均依木制度执行。

第2章物料入库的程序

第3条帮助入库物料的验收工作。

第4条布置入库物料的货位。

1.本着安全、方便、节省的原则，合理布理货位。

2.布置货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避开物料因储位欠妥发生霉腐、

锈蚀、熔化、干裂、挥发等变动。

3.尽可能缩短入库作业时间。

4.以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。

第5条监督入库物料的搬运工作。

1.监督搬运人将相同的物料集中起来，分批送到预先布置的货位，要做到进一

批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。

2.一般来说，分类工作应努力争取送货单位的搭配，在装车启运前，就做到数

量准、批次清。

3.露天堆垛

堆垛场合应当坚实、平坦、干燥、无积水以及杂草，场合必需高于四周地面，

垛底还应当垫高40厘米，四周必需排水畅通。

第9条物料堆垛时，应遵守如下基本要求。

1.合理

垛形必需适合物料的性能特点，不同品种、型号、规格、牌号、等级、批次、

产地、单价的物料，均应当分开堆垛，以便合理保管，并要合理地确定堆垛之间的

距离和走道宽度，便于装卸、搬运和检查。垛与垛之间的距离一般为0.5〜0.8

米，重要通道约为2.5〜4米。

2.坚固

货垛必需不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪，与屋顶、梁柱、墙

壁保持肯定距离，确保堆垛坚固安全。

3,定量

每行每层的数量力求成整数，过秤的物料不成整数时，每层应当明显分隔，标

明重量，便于清点发货,

4.整齐

垛形有肯定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝外。

5.节省

堆垛时，应考虑节省货位，提高仓库的利用率；还应考虑节省人力的要求，提

高搬运人员的工作效率。

第10条堆垛前的准备工作。

1.计算物料的占地面积。

按进货的数量、体积、重量和形状，计算货垛的占地面积、垛高，并计划好垛

形。对于箱装、规格整齐划一的商品，占地面积可按以下的公式计算。

占地面积二（总件数?可堆层数）X该件物料的底面积或占地面积二总重量?

（层数X单位面积重量）

其中:

可堆层数;（地坪）单位面积最大负荷量；单位面积重量

单位面积重量=每件物料毛重：该件物料的底面积

在计算占地面积，确定垛高时，必需注意上层物料的重量不超出物料商品或其

容器可负担的压力。整个货垛的压力不能超出地坪的容许载荷量。

2.做好机械、人力、料子的准备。

垛底应当清扫干净，并放上必备的垫墩、垫木等垫垛料子，假如需要密封货

垛，还需要准备密封货垛的料子等。

3.检查用于识别的条形码是否完好。

第3章办理物料入库手续

第11条利用数据手记系统，进行到货入库清点工作，检查物料的状态。收货

扫描时，如系统不接受，应及时找信息技术部门查明原因，确认此批物料是否收

进。

第12条建立物料明细卡。

1.物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出

动态和积存数。

2.物料明细卡应按“入库通知单”所列的内容逐项填写。物料入库堆码完毕

后，应立刻建立卡片，一垛一卡。

3.物料明细卡通常有两种处理方式。

（1）实施专人专责的管理责任制，即由入库主管集中保管管理。

（2）将填制的卡直接挂在物料的垛位上。挂放位置要明显、坚固。此法便于

随时与实物核对，有利于物料进出业务的及时进行，可以提高保管人员的工作效

率。

第13条入库物料的登账。

L物料入库后，仓库应建立实物保管明细账，登记物料进库、出库、结存的认

真情况。

2.实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。

此账本采用活页式，按物料的种类和编号次序排列。在账页上要注明货位号和档案

号，以便查对。

3.实物保管明细账必需严格依照物料的出入库凭证及时登记，填写清楚、准

确。记账发生错误时，要按划红线更正法更正。账页记完后，应将结存数结转新账

页，旧账页应保管备查。

4.用来登账的凭证要妥当保管，装订成册，不得遗失。

5.实物保管人员要常常核对，保证账、卡、物相符。

第M条建立仓库工作的档案。

1.仓库建档工作，即将物资入库业务作业全过程的有关资料证件进行整理、核

对，建立成资料档案。

2.目的Q建档工作有利于物料管理和客户联系，还可为将来发生争议时供应凭

据，同时也有助于总结和积累仓储管理的经验，为物资的保管、出库业务创造良好

的条件。

3.仓库工作档案的资料范围。

（1）物料到达仓库前的各种凭证、运输资料。

（2）物料入库验收时的各种凭证、资料。

（3）物料保管期间的各种业务技术资料。

（4）物料出库和托运时的各种业务凭证、资料。

4.建档工作的具体要求。

（1）一物一档：建立物料档案应当是一物（一票）一档。

（2）统一编号：物料档案应进行统一编号，并在档案上注明货位号。同时，

在实物保管明细账上注明档案号，以便查阅。

（3）妥当保管：物料档案应存放在专用的柜子里，由专人负责保管。

第15条签单。

物料验收入库后，应及时依照“仓库商品验收记录”要求签回票据，以便向供

货方或货主表明收到商品的情况。另外，假如显现短少等情况，也可作为货主向供

货方交涉的依据，所以签单必需准确无误。

第4章入库注意事项

第16条物料入库时，必需票货同行，依据合法凭证收货，及时清点数量。入

库专员要审核对方交给的随货同行票据，票货逐一核对检查，育商品按指定地方入

库验收,

第17条物料入库时，必需按规定办理收货。入库专员验收单货相符，要在随

货同行联上签字，加盖“商品入库货已收讫”专用章。

第18条验收过程中，若发现单货不符、过错损失或质员问题，入库专员应当

立刻与有关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录.

第19条同种物料不同包装或使用代用品包装，应问明情况，并在入库单上注

明后，才略办理入库手续。

第20条送货上门车辆，无装卸工人的经双方协商同意，仓库可有偿代为卸

车，费用标准按《储运劳务收费方法》执行。

第21条物料验收后，需入库主管签字、复核员盖章；入账后，注明存放区

号、库号，票据传到相关部门°

第22条临时入库的物料，要填写临时入库票，由入库专员、入库主管签字、

盖章。

第23条入库主管接正式入库单后，应立刻依据单上所注的商品名称、件数认

真点验，加盖“货已收讫”章c同时，保管员签字、复核员盖章，将回执退回委托

单位。

第24条在下列情况下，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。

1.字迹模糊、有涂改等。

2.错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库。

3,单货不符。

4.物料严重残损。

5.质量包装不符合规定。

6.违反国家生产标准的商品。

第5章附则

第25条本制度由仓储部订立，其修改权、解释权亦归仓储部全部。

第26条本制度经总经理审批后，自颁布之日起执行。

物料管理制度篇3

为规范车间管理，创造安全良好的工作环境，订立本规定。

一、目的

供应与生产相关的全部物料的摆放、标识的细节管理。

二、范围

适用于产品顺利生产所涉及的全部物料、物资。

三、职责

1、制造中心对生产车间的物料管理进行监督。

2、生产车间对实现产品所需的物料进行摆放、标识及安全使用。

四、规定内容

1、原材料物资。

车间领用物料后，进入车间必需分类并摆放整齐，统一放置于固定区域。

1.1紧要物资是指其质量好坏直接影响形成产品的性能技术指标、稳定性或安

全可靠性等方面的原材料子或元器件。紧要物资要存放于专用器件盒内。要做到避

开阳光照射、防水、防潮。

1.2一般物资是指用于产品的生产、装配、连接、防护等必备的料子和用件，

其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标，但对其形成产品的外观、坚固、

防护、安装等方面起侧紧要作用的物资。一般物资要存放于特地的区域，做到既不

影响生产，也能快速拿取，避开混乱。专人负责，避开丢失、损坏。

L3辅佑襄助物资是指用于产品的储、运、防护等方面料子及物资。辅佑襄助

物资由于要在生产车间内不间断使用，所以存放要以方便生产为主。处于闲置状态

时，要固定区域放置。

2、设备

车间设备依照总体规划放置于有利于提高工作效率的地方。专人负责设备的使

用、养护、维护和修理定期检查设备运转情况，建立认真的维护、保养记录备

查。

3、工具

3.1生产工具发放到个人，统一放置在工具盒中，工具盒放置在工作台上。

3.2测试用工具，如万用表、电阻箱等要放置在测试工作台面上。工具自身带

有标志，写明工具名称、功能、负责人、保养记录等项目。

3.3卫生工具统一放置于指定地方。保持卫生工具的清洁度。避开异味。

4、标识

4.1车间进行区域划分，并用明显的标识线区分各功能区域。关键区域，关键

工位耍重点区分，关键位置悬挂红色警示牌。

4.2车间内全部产品、半产品、维护和修理品、废品等要存放于固定的器具内

而且以颜色区分，各器具放置到指定定区域。红色器具存放维护和修理品，白色器

具存放废品，黄色器具存放半产品，蓝色器具存放产品。标识清楚。严禁产品混

放、器具混用。

4.3车间内闲置物品，如空物料盒，统一存放于固定区域，整齐划一，并在明

显位置注明存放物品名称，标识清楚。

5、不安全品

5.1生产用酒精、硫酸等不安全物品放置在阔别工作区域的地方，专人负责使

用安全。使用不安全品要经过车间负责人允许。严禁将不安全品私自带出车间。

5.2电器开关、接线盒要有专人负责。定期进行线路的检修、维护、保养并纪

录，确保车间用电安全。

6、其他物品

6.1个人物品，如水壶、水杯等统一放置于饮水处.工作台面严禁放置液体物

质。

6.2个人其他物品放置在储物柜内。

物料管理制度篇4

目的：为了保障生产的正常运作，降低本钱，努力探求物料低库存，高产出，

使仓库成为高效的物流中心，订立一下措施，望相关人员依照此章程作业，违者按

相关厂规追究经济责任。

一、仓库管理规定：

1、仓管员必需严格依照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。

2、物品出仓必需办理正规出仓手续。

3、未经许可，非仓库人员不得随便进入仓库。

4、仓库内全部物料必需摆放整齐，畅通井然有序。

5、常常核算整理账目对卡，实际数量与卡全都，一目了然。

6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节省，对仓库物

料进行管理。

7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。

8、对全部进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交

报表给财务。

二、物料采购管理规定；

1、依据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表

不详，需与工程部核实或供应样板给采购，确保物料及时到位。

2、全部订单必需注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出

清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。

3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊粒子等，由相关部门

申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。

4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责

任自负。

三、物料进出管理规定：

1、全部采购进仓，供应商进货，仓管员必需核对采购订单，由品管人员确认

品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，

实行谁收货谁负责的原则。

2、物料员领料，必需开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名

称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，

清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发

料。

3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必需通知仓库人员办理好相关

出仓手续，否则厂规处理。

4、全部物料进仓单包含现金都必需写清楚用途、单号经品管签名，否则不予

以报账，责任自负。

5、仓管员必需核对采购单，严格依照采购单规格、数量进仓，填写物料，否

则超出订单物料为2%—5%之间，追究仓管员责任。

6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承当责

任°

7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规

定的时间内处理退货。

四、生产欠料管理规定：

1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承当并知会供

应商和供应相关票据给财务。

2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算

月生产损耗费用。

3、补料必需填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂

长审核，总经理批准，补料必需及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承当。

4、依据生产订单排程生产计划，提前3—7天报欠料给采购注明客户、型号、

订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理Q

五、关于物料报欠及更改供应商附加规定；

1、全部采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传

单。

2、采购跟单依据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未

能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。

3、依据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排

产。（具体参照生产欠料管理规定）

4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂优点理，经协

商未果的情况下，上报总经理更换供应商。

5、全部物料更换供应商，应先报价，打样确认0K后，在同等或者低于以前价

格情况下方可接受。

物料管理制度篇5

一、工作职责及惩罚方法

1、物料采购合同应包含以下基本内容：物料名称、规格、数量、质量、到货

日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的构成部分），其中每缺

少一项，罚款5元；全部合同（订单）都要编号保管，按季整理归档，没如期归档

的罚款10兀。

2、对新供应商要进行资质料子的收集，包含营业执照、税务登记证、生产

（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款

5元，收集的料子交质保部确认、归档，没归档的每项罚款10元。

在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到

货日期、资金往来等均有认真记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月

罚款10元。

3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作

好认真记录，包含物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、

处理看法等，其中每缺少一项，罚款5元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应

商，并限期可复，未反馈给供应商的，每项罚款10元。

4、全部合同（订单）发票都要正确输入ERP系统，合同（订单）在签订一周

内要输入，逾期每项罚款5元，发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款

5兀°

5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达耽搁供货的，导致停产半天，每

次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料显现异常情况而影响生产，停产半

天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必需具有良好的个人素养和职

业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视

情况按公司规定严厉处理。

二、考核的内容重要是个人德、勤、能、绩四个方面°其中：

“德”重要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”重要是指工作态度，是自动型还是被动型等等。

“能”重要是指工作本领，完成任务的效率，完成任务的质量、出过错率的高

处与低处等。

“绩”重要是指工作成绩，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性

的工作等等。

三、考核的目的；

对公司人员的品德、才略、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、

奖惩及培训的依据，促使加添工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏

一个样，本领高处与低处一个样”的弊病，激发上进心，调动乐观性和创造性，以

提高公司的整体效益。

物料管理制度篇6

L0目的

确保采购的物料符合服务质量的要求。

2.0适用范围

适用于服务质量有影响的物料采购。

3.0职责

3.1各部门负责提出物料采购申请，做好物料使用记录。

3.2综合事务部负责审核采购申请，并负责物料的采购。

3.3综合事务部负责组织对服务供方的调查、评估、选择。

3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监督与考核。

4.0程序

4.1公司确定要采购服务后，对单件采购金额超出2000元的物料，综合事务

部负责进行市场调查，收集供方资料，对服务供方进行初审。

4.2初审内容包含:供方资质证明、公司简介、人员等。

4.3同一服务项目，除特殊情况外，通常至少应选择两家以上单位，并将初审

结果予以记录。

4.4综合事务部将初审评价结果报总经理，由总经理负责组织复评会议，并填

写《服务供方复审表》，确定服务供方。复审内容包含:技术设备资料、服务价

格、质量保证的承诺等。

4.5每年依据服务供方的合同执行情况及部门、管理处的反馈看法，对其进行

一次年审，年评审不合格者，取消其合格服务供方资格。

4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。

4.7服务供方在服务供应过程中，如发生重点质量问题，应取消其合格服务供

方资格，并重新选择评价。

4.8常用物料的采购

4.8.1使用部门填写《采购申请单》。

4.8.2报综合事务部审核后，报总经理审批。

4.8.3综合事务部按批准后的采购申请单要求进行采购。

4.8.4对采购的物料由使用部门与采购人员共同验货，并在《采购申请单》内

注明验货情况，办理领用手续c

4.8.5使用部门在使用时发现不合格料子应记录，填写《不合格品处理单》，

并与综合事务部联系，由综合事务部负责处理。

4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。

4.9应急采购处理

4.9.1由于料子使用部门无法预料，确属急需，使用部门可在综合事务部授权

后直接在认可供应商处购买。

4,9,2料子购回后，使用部门检验合格后方可使用，并做好标记、记录使用地

方、质量情况,事后需补办相关申请采购手续。

5.0物料验证

5.1公司所采购的物料均需检验，检验地方在公司或管理处6

5.2对于一般日常物料的采购多属零星采购，所以通常选用名牌产品，进货时

只作数量、外观、规格等的验证，物料数量少于10个的，抽样100%。

5.3检验方法

5.3.1全部物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。

5.3.1全部物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。

5.3.2物料规格应和《采购申请单》上所列规格相符。

5.3.3外观：

5.3.3.1从包装看有无生产厂家，生产日期等标志，是否在有效期内。

5.3.3.2物料自身接口处是否有不应有的松动；连接部位是否转动敏捷；验证

物品质地、颜色、尺寸符合购买要求；附件是否齐全。

6.0支持性工具

《服务供方评价表》

《服务供方复审表》

《采购申请单》

《不合格品处理单》

《物料领用单》

物料管理制度篇7

1.目的

为完善公司的物料管理，掌控生产本钱，减少损失，实现生产物料效益最大

化，提高公司经济效益。

2.适用范围

本制度适用于公司车间生产过程所需的全部原材料子、半产品、产品退货产品

等物料的管理掌控。

3.职责

生产部生产原辅料需求计划，物料使用，产品生产质检部物料质量监控，产品

质量监控仓储部物料库存信息、、

物料保管、物料出入库管理财务部物料预算，本钱掌控

4.术语及定义

物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要，在生产过程中直接或间接消耗

的物资、物品和包装料子以及其他消耗品的统称。

5.工作流程

物料领用流程物料退库流程

生产计划统计退库数量填写物料申请单

进行物料原包装核算员开具领料单

是否为次品物料

是

仓库依据领料单发出物料

否

填写物料不合格证确认物料并填写货物卡

粘贴物料标签提交退料单

6.内容

退回仓库

1.物料领用

1.1车间领料人必需依据第二天生产计划量和现有的库存量，确定物料名称、

规格、数量后正确填写物料申领单。

1.2领料人应提前一天填写生产物料申领单，并于当天早上9:00上交各车间

核算员在ERP系统下工单并打印出工单领料单，若超时上交，则物料申领单由本人

在11点前送至原辅料仓库仓管员处。

1.3生产车间领用物料时，仓库管理员凭由车间负责人（或统计员）签发的领

料单发放，库管员和领料人均须在领料单上签名。

1.4领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的核算依据，一联交核算

员作本钱核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

1.5车间人员应对当天领用的物料及时复核，如若显现数量、物料名称、规格

不全都的情况及时与车间核算员和仓官员沟通反馈。

1.6领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不行一次领料过

多，以免造成不必需的挥霍或退料。

1.7干净服、干净鞋等劳俣用品需在每月15号当天找劳保用品管理员领用，

特殊工具用具和物料需以旧换新，如过渡鞋、拖把。

2.物料存放

2.1物料的储存保管原则;以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。

2,2物料的堆放原则;在堆放合理安全可靠的前提下，依据物品的特点，必需

做到查点方便，成行成列，排列整齐。

2.2仓管员应按规定对贮存物料进行盘点，要求帐、物、卡全都，如有不符应

认真查找原因，？对靠近复验期的物料仓管员应及时申请复检。

2.3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有

损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管。

2.4保管物资耍依据其自然属性，考虑储存的场合和保管常识处理，加强保管

措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

2.5仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员

要懂得使用消防器材和必需的防火知识。

2.6库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必需的通风、照明、

防虫、防鼠，避日光直射等设施，并配备充分的消防器材；

2.7对储存无特殊要求的产品可存放在一般库，依据产品特性设定合适的温湿

度范围，一般温度掌控在35c以下，湿度控在85%以下；

2.8有特殊储存条件的产品，划分独立区域和设定符合产品特性的储存条件，

定期记录监测数据。

2.9产品存储要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，并应离墙离地摆

放，具体数值无明确的法规要求，但一般遵从墙距》30cm、地距210cm、跺距

》30cm、顶距》30cm的原则。

2.物料使用

3.1车间内原辅料使用前各工序操作人员均需核对品名、规格、批号、数量、

检验合格证，确认符合要求后，方可按批备料，并填写称料记录，称料人、复核人

均需签名。

3.2凡必需于车间启封的整装原辅料，操作人员每次启封使用后，剩余原辅料

应及时严格密封，并在容器上注明启封日期、剩余数量，使用者签名，加封后按退

料标准操作程序办理退库。再次启封使用时，应核对记录，如发现外观有变动者应

停止使用，对性质不稳定的原辅料需复验合格后方可连续使用。

3.3依据产品的不同要求，订立生产前小样试制制度。对制剂产品质量有影响

的原辅料应进行必需的生产前小样试制，由质量部进行检验，确认符合要求后附上

合格报告单，经有关部门审批后，才略投入生产。

3.4车间包装班在使用包装料子时，必需严格检查包装料子的外观质量，发现

印刷不清、字迹模糊、歪斜、有污迹、破损等质量问题的包材，必需挑出，集中放

置，按不合包装料子管理规定办理退库。

4.物料交接

4.1物料交接应掌握先进先出原则。

4.2物料需经检验合格后方可向下工序移交。

4.3各工序领料人员依据批生产指令领取待加工的中心产品，检查是否具中心

产品合格证，并核对品名、规格、数量、批号等；

4.4领料人员检查无误后，在交接记录上签字

4.5中心产品交接后，及时填好各种记录，做到帐、物、卡相符°

二.物料退库

5.1超出7天无生产计划的物料需填写退料申请单，通知QA审核批准。

5.2QA审核内容；

5.2.1未开包的物料是否包装完整，封口是否严密，数量是否准确。

5.2,2己开封的物料数量是否准确，有无被污染。如对剩余生产物料的质量产

生怀疑，则通知QC到车间取样检验。

5.2.3当质量管理部QA监督员认为剩余生产物料的数量不符时，则应核对批

生产记录，查找过错原因，填写原因，填写偏差记录。并通知车间管理人员查找原

因，直至得到满意结果。

5.3QA审核无误后，在退料申请单上签字，交回退料人。

5.3.1车间收到批准的退料申请单后，清点退料，由车间退料员将退料送到仓

库，办理退料手续。

5.4退料入库

5.4.1仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封

条上退料日期，复检称重，确定无误后，给这些物料贴上退料标记。车间退料员与

仓库保管员分别在退料单上签名，并分别填写退料台帐。

5.4.2退料送入库房内，放置在原货位或单独的货位，码齐，在原货位卡后重

新填写记录。注明品名、退货时间、检验日期，保证物料下次出库时先出退料。

5.4.3退料入库完毕，仓隹保管员填写物料收发管理台帐，存档备查。

5.4.4在连续生产时，上一批产品的.剩余物料可只进行退库的账务处理，实

物暂存车问，待下批生产领料时，由车间领料人从账面上扣除,退库物料在下一批

产品生产时优先发放。

7.相关文件

《生产物料申领单》

《中心产品交接单》

《岗位物资交接记录》

物料管理制度篇8

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料子仓

库必需依据实际情况和各类原材料子的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细

账。

2、必需严格依照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务

必需及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误6

及时登记明细帐，保证帐物全都。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定

期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者全都。如有更改及时向领导反映，以便及

时调整。

4、仓管人员应严格掌控各类物资的库存量；定期进行各类存货的分类整理，

对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导.

二、入库管理

1、物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝

不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库

的现象。

2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，

如发现物资数量、质量、票据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续

的原材料一律不得入库存放。同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单全都。

每批料子入库合计金额必需与发票上的金额全都。

三、出库管理

1、各类料子的发出，原见上采用先进先出法。物料（包含原材料子、半产

品）出库时必需办理出席手续，特殊料子须持有门店经理的批复单，方可领用。并

做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

2、库存物资清查盘点中发现问题和过错，应及时查明原因，并进行相应处

理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，

否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈或损

坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、仓库是财物重地，非保管人员不得随便进出停留，不允许代存私人物品，

不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

五、原材料库房要光亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象；各库房卫生

要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无灰尘、油污、

面粉、米粒及杂物，保持干爽无异味。

六、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

七、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处

理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生°

物料管理制度篇9

企业物料储存、保管、搬运管理方法

1.目的：

使物料储存、保管、搬运有序进行，以实现维护品质之功效。

2.范围：

公司全部物料

3.储存期限规定。

3.1电子元器件的有效储存期为12个月。

3.2塑胶件的有效储存期为4个月。

3.3五金件的有效储存期为6个月。

3.4包装料子的有效期为6个月。

3.5产品的有效储存期为12个月。

3.6化工及不安全品的储存期按供应商供应的期限为准。

4.储存区域及环境。

4.1储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。

4.2储存条件:仓储场合须通风、通气、通光、干净，日间保持空气流畅，下

雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。

4.3仓库内物料以常湿常温（5—35°c,相对湿度为45%—85%）环境储存。

4.4易变质物料在仓储期，要采取封保鲜纸、消毒等适当指措，防止产品变

质。

5.储存规定。

5.1储存应遵从三原则:防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出。

5.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重、中心常用”。

5.3易受潮物料，严禁直接摆放于地匕应放货架或卡板.上进行隔离。

5.4呆料废料必需分开储存。

5.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。

6.安全

6.1对不安全化学物品的保管，须遵守“三阔别，四严禁”的原则，即“阔别

火源，阔别水源、阔别电源，严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁堵塞灭火器、严

禁超高“O

6.2不安全化学物品和易燃物品要进入指定区域，并有专人保管。

6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防锈、防

腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倾倒、防变形。

6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。

6.5定期检查电线绝缘是否良好。

6.6消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保

其使用功能。

7.保管。

7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库

明显处，当物料存放区域有更改之时，储位图应做相应更改。

7.2坚持每回巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。

7.3对仓库内保管期满的产品，应及时通知iqc重验。一经发现物料变质，要

书面呈报上级。

7.4全部物料必需建立完整的账目和报表。

7.5每一物料应建立一张物料卡，除表明该物料之名称与储存位置外，并依卡

的颜色分为a、b、c类，以示重点与一般管理。

7.6对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。

7.7宝贵物品要入箱入锁，并有专人保管。

7.8严格执行“5s”活动。

7.9查出变质物料及时隔离及处理。

8.收发。

8.1送领物料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，货仓严禁收发。