不合格品处理流程培训

不合格品处理流程培训

培训课程目录：一．质量管理体系的要求二．什么是不合格品？三．厂内不合格品控制流程四．不合格品处理的相关权责说明五．进料不合格品的处理流程六．制程不合格品的处理流程七．成品不合格品的处理流程八．环保异常品的处理九．客户退货品的处理流程十．不合格品的原因分析检讨改善十一．不合格品的处置种类十二．参考附件一.质量管理体系的要求8.3不合格品控制组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。适用时，组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品：a)采取措施，消除发现的不合格；b)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施，防止其原预期的使用或应用；d)当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。在不合格品得到纠到之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。二.什么是不合格品？改善成果的标准化三.厂内不合格品控制流程

品管检验作业入库NG不合格品分析不合格品标示区隔OK判定原因分析及改善记录保管不合格品统计、分析改善NGOK申请处理特采、重工、挑选报废、批退四．不合格品处理的相关权责说明区分判定&标示不合格品标示隔离使用表单矫正、处理、检讨进料检验

IQC仓管人员

进料不良通知及追查单

/报废单采购部、SQE

制程检验

IPQC

制造部品质异常单/停线通知单/报废单制造部/生技/研发成品检验

OQC

制造部

品质异常单/报废单制造部/生技/研发客户退货

客服QE

仓管人员

品质异常单/报废单相关责任单位

仓储不良

出货品管

仓管人员

品质异常单/报废单客服QE及相关责任单位

五．进料不合格品的处理流程1.进料检验不合格时：1.1不合格品之标示、隔离：由IQC人员依《进料检验管理办法》之规定予以标示「不合格」由仓管人员置于退货区或指定之地区，并予以标示隔离。

1.2不合格品检讨：由采购依《相关方管理办法》之规定通知厂商单位作处理。1.3不合格品之处理：由采购人员使用以下之方式处理：1.4通知厂商做退货处理:通知厂商到场作筛选不良品并补足良品数;

通知财务处扣除款项，并开立折让单;

若需要特采作业，则依特采规定做处理;

若材料发生重大异常时，而厂商暂时又无法改善，由进料检验课向公司内部以发Mail，或者开会以会议记录的形式发出通知禁用此物料。研发处将此物料从ERP（如TIPTOP）系统BOM中删除，采购部禁止采购此料件。若后续经公司内部讨论此料还需交易，则厂商需重新送样至研发处承认，经相关部门确认OK后做解禁动作。

六．制程不合格品的处理流程1.制程中检验不合格时：

1.1不合格品之标示、隔离：由生产单位或品保人员依『制程检验办法』之规定予以标示并隔离;1.2不合格检讨：由品管人员依（《疑虑处理、纠正预防措施管理程序》QA-2-010）以「品质异常处理单」通知生产单位做处理（共同性，连续性异常不良情形时）;1.3不合格品之处理：可以使用以下之方式选择使用;若可以修复使用时，则予以修复使用，并依《制程不良修复作业指导书》项规定处理并经检验合格后，填写「制程不良修复记录表」才可转移至下制程。无法修复时，则由生产单位组长填写「报废申请单」予以报废。

1.4任何检验和测试（如首件检查/自主检查）状态不确定之产品（可疑品），若经品管单位开出「品质异常处理单」，处理单位除回复处理方式外，必须追踪造成不良品之原因并注记，以利后续追踪检讨;

1.5若需要特采作业，则依特采的相关规定做处理。制程中间发现之不良品，系因原物料、零部件不良造成.

六．制程不合格品的处理流程1.6不合格品之标示、隔离：由品管人员或制造单位判定「拒收者」贴上红色不合格品标签，并送往「不合格品区」以便与合格品隔离。不合格品检讨：由IQC发出「进料不良通知及追查单」给于厂商。生管单位将损失金额记录于「进料不良通知及追查单」上，以作为索赔依据。不合格品可重工时，则依据『重工作业流程处理，采购单位则根据「进料不良通知及追查单]向厂商要求付重工费用。不合格品不可重工时，采购单位则根据「进料不良通知及追查单」向厂商进行索赔事宜。若需要特采作业，则依『特采管理办法』规定做处理。七.成品不合格品的处理流程1.成品检验不合格时：

1.1不合格品之标示、隔离：由生产单位或品保人员判定「拒收者」贴上红色不合格品标签，并送往「不合格品区」以便与合格品隔离。1.2不合格品之处理：可以使用以下之方式选择使用。1.3若可以修复使用时，则予以修复使用，但仍需检验合格才可入库出货。1.4无发修复时，则由生产组长将有用零件分解，填写「退料单」入库，报废零件填写「报废申请单」予以报废。1.5若需要特采作业，则依特采流程规定做处理。八.环保异常品的处理九.客户退货品的处理流程客户退回来之产品，则依『客户抱怨处理程序』办理。客户认为可疑而退回之可疑品，应在成品仓中依『产品鉴别与追溯管理程序』之规定予以标示「可疑品识别标示」，并放置在一独立隔离区中，经品保人员检验合格后，将结果再行通知客户；经客户同意后方可出货；若检验不合格者，则依不合格品处理。十.不合格品的原因分析检讨改善不合格品由品保/品管、生技、制造、研发、资材共同参与对不合格品作分析及处置，并检讨出改判对策并记录于品质异常处理单或8D/5C报告。由品管人员对改善对策进行效果的确认动作。十一.不合格品的处置种类十一.不合格品的处置种类A.重工/挑选流程：重工/挑选申请重工/挑选会签包装入库作业重工/挑选SOP检验标示NGOK重工/挑选特采报废重工/挑选NGOKOK十一.不合格品的处置种类B.特采流程：YesYesNoYes特采申请提出批退作业下一工序或入库作业特采案件裁决特采会签不合格品之发现特采申请受理特采许可品处置特采标识检查判定NoYesNo十一.不合格品的处置种类B.特采申请及会签：区分提出申请单位特采标示使用表单会签部门原材料

采购部特采单品保处、制造部、研发处、营业处

半成品或在制品

生管品保处、制造部、研发处、营业处、资材处成品营业品保处、制造部