计算机信息系统保密管理制度

计算机信息系统保密管理制度一、总则1.目的为加强公司计算机信息系统的保密管理，确保公司信息资产的安全与保密，防止信息泄露、篡改或丢失，依据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及计算机信息系统的部门、人员以及使用的各类计算机设备、网络设施和软件系统。3.基本原则严格保密原则：对涉及公司机密的信息进行严格保密，防止信息泄露给无关人员。合法合规原则：确保计算机信息系统的使用和管理符合国家法律法规及公司内部规定。预防为主原则：采取有效措施预防信息安全事故的发生，建立健全信息安全防范机制。责任追究原则：对违反本制度的行为进行责任追究，严肃处理相关责任人。

二、保密管理职责1.公司保密委员会负责制定和修订公司计算机信息系统保密管理制度。审批重要信息系统的安全保密策略和方案。监督检查计算机信息系统保密管理制度的执行情况，协调解决保密工作中的重大问题。对违反保密制度的行为进行调查和处理，决定责任追究的方式和程度。2.信息管理部门负责公司计算机信息系统的规划、建设、运行和维护管理。制定信息系统安全保密技术措施和操作规程，保障信息系统的安全稳定运行。对信息系统用户进行安全保密教育和培训，发放并管理用户账号和权限。定期对信息系统进行安全检查和风险评估，及时发现和排除安全隐患。协助保密委员会对涉及信息系统保密事件进行调查和处理。3.各部门负责人为本部门计算机信息系统保密管理的第一责任人，负责组织实施本部门的保密工作。对本部门员工进行保密教育和培训，确保员工了解并遵守保密制度。监督本部门员工对计算机信息系统的使用情况，发现违规行为及时制止并报告。配合公司相关部门对涉及本部门的信息系统保密事件进行调查和处理。4.计算机信息系统用户严格遵守公司计算机信息系统保密管理制度，妥善保管个人账号和密码，不得泄露给他人。按照规定的权限和操作规程使用信息系统，不得越权操作或擅自更改系统配置。对工作中涉及的公司机密信息予以保密，不得私自复制、传播或用于非工作目的。发现信息系统存在安全隐患或异常情况及时报告信息管理部门。

三、计算机信息系统安全保密措施1.物理安全计算机设备应放置在安全的场所，配备必要的防盗、防火、防潮、防雷等设施。对重要设备和存储介质应进行备份，并异地存放。严格限制无关人员进入计算机房，确需进入的应进行登记和审批。2.网络安全建立防火墙、入侵检测系统等网络安全防护设施，防止外部非法网络访问。对内部网络进行分段管理，严格控制不同区域之间的网络访问权限。定期更新网络设备的安全配置，及时修复发现的安全漏洞。加强无线网络的安全管理，设置高强度密码，并采用WPA2及以上加密协议。3.操作系统安全安装正版操作系统，并及时更新系统补丁。制定操作系统安全策略，如用户认证、访问控制、审计等。禁止在办公用计算机上安装与工作无关的软件，特别是未经授权的开源软件和盗版软件。4.应用系统安全对公司自主开发或使用的应用系统进行安全测试和评估，确保系统的安全性。加强应用系统的用户认证和授权管理，根据用户角色分配相应的操作权限。定期备份应用系统的数据，制定数据恢复计划，以应对数据丢失或损坏的情况。5.数据安全对公司重要数据进行分类分级管理，明确不同级别数据的访问权限和保密要求。采用加密技术对敏感数据进行加密存储和传输，确保数据在存储和传输过程中的安全性。定期对数据进行备份，备份数据应存储在安全的介质上，并异地存放。建立数据访问审计机制，记录和监控数据的访问情况，发现异常及时处理。6.移动存储设备管理严格限制移动存储设备的使用，确需使用的应进行登记和审批。对移动存储设备进行加密处理，并定期进行病毒查杀和数据备份。禁止在公司内部计算机上使用未经检测的移动存储设备，防止病毒和恶意软件的传播。7.用户认证与授权采用强身份认证方式，如用户名+密码+数字证书+动态口令等，确保用户身份的真实性和可靠性。根据用户的工作职责和权限需求，合理分配系统访问权限，做到最小化授权原则。定期对用户账号进行清理和审核，及时停用或删除不再使用的账号。

四、信息系统使用管理1.账号申请与审批用户因工作需要使用计算机信息系统时，应向所在部门提出账号申请。部门负责人对账号申请进行审核，确认申请理由合理且必要后，报信息管理部门审批。信息管理部门根据用户的工作职责和权限需求，为用户创建账号，并分配相应的初始密码。2.账号使用与管理用户应妥善保管个人账号和密码，不得将账号转借他人使用。如发现账号被盗用或密码泄露，应立即通知信息管理部门，并及时修改密码。用户离职或岗位变动时，所在部门应及时通知信息管理部门，信息管理部门负责停用或调整其账号权限。3.信息发布与共享公司内部信息发布应遵循规定的流程和审批制度，确保发布的信息真实、准确、合法且不涉及公司机密。信息共享应根据工作需要进行，严格控制共享范围，对共享信息进行加密处理，并明确共享信息的使用要求和保密责任。禁止在未经授权的情况下将公司内部信息发布到外部网络或共享给无关人员。4.信息查询与借阅员工因工作需要查询或借阅公司信息时，应填写相应的申请表，经部门负责人审批后，到信息管理部门办理相关手续。信息管理部门应按照规定的权限和流程提供信息查询和借阅服务，并对查询和借阅情况进行记录。借阅的信息应在规定的期限内归还，归还时信息管理部门应对信息的完整性和保密性进行检查。

五、信息系统安全审计与监控1.审计机制建立建立计算机信息系统安全审计机制，对信息系统的操作行为、访问记录、数据变更等进行全面审计。审计范围应覆盖公司内所有与计算机信息系统相关的活动，包括网络访问、系统登录、数据操作等。审计记录应至少保存一定期限，以便在需要时进行追溯和调查。2.监控措施实施采用网络监控设备和安全管理软件，对信息系统的运行状态、网络流量、安全事件等进行实时监控。监控人员应定期对监控数据进行分析，及时发现异常情况，并采取相应的措施进行处理。对发现的安全事件和违规行为，应及时记录详细情况，并启动调查程序。

六、保密教育与培训1.教育计划制定信息管理部门应制定年度计算机信息系统保密教育与培训计划，明确培训对象、内容、方式和时间安排。培训计划应涵盖计算机信息系统安全保密法律法规、公司保密制度、信息安全技术知识等方面。2.培训实施定期组织对全体员工进行计算机信息系统保密教育与培训，新员工入职时应进行专门的入职保密培训。培训方式可采用集中授课、在线学习、案例分析、模拟演练等多种形式，提高培训效果。鼓励员工自主学习信息安全知识，参加相关的培训课程和认证考试。3.培训效果评估建立保密教育与培训效果评估机制，通过考试、问卷调查、实际操作等方式对员工的培训效果进行评估。根据评估结果，对培训内容和方式进行调整和改进，确保员工掌握必要的保密知识和技能。

七、保密监督与检查1.监督检查组织公司保密委员会定期组织对计算机信息系统保密管理制度的执行情况进行监督检查。信息管理部门负责具体的监督检查工作，制定详细的检查方案和检查表。2.检查内容与方式检查内容包括物理安全、网络安全、操作系统安全、应用系统安全、数据安全、用户认证与授权、信息系统使用管理等方面。检查方式可采用现场检查、系统扫描、数据审计、人员访谈等多种形式，确保检查的全面性和准确性。3.问题整改与跟踪对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，明确整改要求和期限。被检查部门应按照整改通知书的要求，制定整改措施并认真组织实施。信息管理部门负责对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底整改。

八、保密事件处理1.事件报告发现计算机信息系统保密事件后，当事人应立即向所在部门负责人报告。部门负责人接到报告后，应在规定时间内报告信息管理部门和公司保密委员会。报告内容应包括事件发生的时间、地点、经过、影响范围、初步原因分析等。2.应急处置信息管理部门接到报告后，应立即启动应急处置预案，采取相应的措施控制事件的发展，减少损失。应急处置措施包括切断网络连接、停止相关系统运行、封锁现场、收集证据等。3.调查与处理公司保密委员会组织相关部门对保密事件进行调查，查明事件原因、责任