非煤矿山生产安全事故隐患排查治理制度

非煤矿山生产安全事故隐患排查治理制度一、总则1.目的为了建立健全非煤矿山生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保障职工生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《非煤矿山企业安全生产十条规定》等有关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于本企业所属非煤矿山生产经营活动全过程中的事故隐患排查治理工作。3.工作原则坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，实行"企业负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督"的工作机制，强化隐患排查治理，做到及时发现、及时消除事故隐患，确保非煤矿山安全生产。

二、事故隐患排查治理职责分工1.企业主要负责人职责全面负责本企业事故隐患排查治理工作，是事故隐患排查治理的第一责任人。组织制定事故隐患排查治理制度，明确各部门和人员的职责、排查治理内容、方法和频次等。保证事故隐患排查治理所需的资金投入，及时解决重大事故隐患排查治理过程中存在的问题。定期组织召开安全生产会议，分析研究事故隐患排查治理工作，部署阶段性工作任务。2.安全管理部门职责负责制定事故隐患排查治理工作计划和方案，明确排查治理的内容、范围、方法、频次等。组织开展日常事故隐患排查治理工作，对排查出的事故隐患进行登记、分析、评估，提出整改措施，并跟踪督促整改。定期汇总事故隐患排查治理情况，向企业主要负责人报告，并通报其他相关部门。负责建立健全事故隐患排查治理档案，包括隐患排查记录、整改方案、整改措施落实情况等。3.各职能部门职责按照"管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"的原则，负责本部门职责范围内的事故隐患排查治理工作。组织本部门人员开展事故隐患排查，及时发现并报告本部门存在的事故隐患，积极配合安全管理部门做好隐患整改工作。在制定工作计划、组织生产经营活动时，充分考虑事故隐患排查治理工作，确保安全生产。4.基层班组职责负责本班组日常事故隐患排查治理工作，班组长是第一责任人。组织班组成员学习安全操作规程和事故隐患排查治理知识，提高安全意识和操作技能。督促班组成员遵守安全生产规章制度，及时发现并报告本班组存在的事故隐患，积极参与隐患整改工作。5.职工职责积极参加事故隐患排查治理工作，遵守安全生产规章制度，正确佩戴和使用劳动防护用品。发现事故隐患及时报告，不得隐瞒不报或拖延报告。按照安全操作规程进行作业，积极配合事故隐患整改工作，主动提出合理化建议。

三、事故隐患排查治理内容1.法律法规、标准规范执行情况检查企业是否贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、标准规范，是否存在违反法律法规和标准规范的行为。重点检查安全生产许可证、矿长资格证等相关证照是否齐全有效，是否存在超层越界开采、非法转包分包等违法违规行为。2.安全管理制度建立和落实情况检查企业安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、应急救援制度等安全管理制度是否健全完善。检查各项安全管理制度是否得到有效落实，是否存在有章不循、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为。3.安全投入情况检查企业是否按照国家规定提取和使用安全生产费用，是否保障安全设施建设、设备维护保养、隐患排查治理、安全教育培训、应急救援等所需资金。检查安全投入资金是否专款专用，是否存在挪用、挤占安全投入资金的情况。4.设备设施运行情况检查矿山设备设施是否正常运行，是否存在老化、损坏、带病运转等情况。重点检查提升运输设备、通风设备、排水设备、供电设备、爆破器材等关键设备设施的运行状况，是否定期进行维护保养和检测检验。5.作业环境安全情况检查矿山作业场所的通风、防尘、防毒、防火、防爆等安全设施是否完好有效，是否符合国家规定的标准要求。检查作业场所的顶板、边坡、采空区等是否稳定，是否存在冒顶、片帮、滑坡等安全隐患。检查作业现场的物料堆放、设备摆放是否整齐有序，通道是否畅通无阻。6.从业人员安全素质情况检查企业是否按照规定对从业人员进行安全教育培训，从业人员是否具备必要的安全知识和操作技能。检查特种作业人员是否持证上岗，是否存在无证操作或持假证操作的情况。检查从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程，是否遵守安全生产规章制度。7.应急管理情况检查企业是否制定完善的应急预案，是否定期组织应急演练。检查应急救援物资、设备是否配备齐全、完好有效，是否存放在指定地点并专人管理。检查应急救援队伍是否建立，应急救援人员是否具备相应的应急救援能力。

四、事故隐患排查治理方法1.日常检查安全管理部门和各职能部门的安全管理人员每天对本部门职责范围内的生产经营活动进行安全检查，及时发现并处理事故隐患。基层班组班组长每天组织班组成员对本班组作业场所进行安全检查，对发现的事故隐患及时报告并采取临时防范措施。2.定期检查企业每月至少组织一次全面的安全生产检查，由企业主要负责人带队，各职能部门负责人和安全管理人员参加，对企业的各个生产环节、设备设施、作业场所等进行全面检查。企业每季度至少组织一次专项安全生产检查，针对非煤矿山的特点，对重点部位、关键环节、重要设备设施等进行专项检查。3.季节性检查根据不同季节的特点，组织开展季节性安全生产检查。春季重点检查防火、防汛、防雷电等安全措施的落实情况；夏季重点检查防暑降温、防排水、防泥石流等安全措施的落实情况；秋季重点检查防火、防爆、防自然灾害等安全措施的落实情况；冬季重点检查防寒保暖、防火、防煤气中毒等安全措施的落实情况。4.节假日检查在重大节日、重要活动前，组织开展节假日安全生产检查，确保节日期间安全生产。重点检查值班制度的落实情况、设备设施的运行情况、应急救援准备情况等。5.专业性检查针对非煤矿山的提升运输、通风、排水、供电、爆破等专业领域，聘请相关专家或专业技术人员进行专业性安全生产检查，深入排查专业领域存在的事故隐患。6.综合性检查结合企业实际情况，适时组织开展综合性安全生产检查，对企业的安全生产管理、设备设施运行、作业环境安全、从业人员安全素质等方面进行全面检查，分析评估企业安全生产状况，查找存在的问题和薄弱环节，提出改进措施和建议。

五、事故隐患排查治理工作流程1.隐患排查安全管理部门和各职能部门按照规定的排查方法和频次，组织开展事故隐患排查工作。排查人员要认真填写隐患排查记录，详细记录排查时间、地点、内容、发现的隐患情况等。基层班组在日常工作中，要随时注意观察作业场所的安全状况，发现事故隐患及时报告班组长。班组长要及时对隐患进行初步判断，并填写隐患排查记录。2.隐患登记安全管理部门对排查出的事故隐患进行统一登记，建立事故隐患台账。台账内容包括隐患编号、隐患名称、隐患类型、隐患所在位置、发现时间、整改责任人、整改措施、整改期限、整改情况等。对重大事故隐患要单独建立档案，详细记录隐患的基本情况、评估情况、整改方案、整改过程等。3.隐患评估安全管理部门组织相关人员对登记的事故隐患进行评估，确定隐患的等级。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.整改措施制定对于一般事故隐患，由安全管理部门下达隐患整改通知书，明确整改责任人、整改措施和整改期限，整改责任人负责组织实施整改。对于重大事故隐患，企业要组织相关人员进行专题研究，制定详细的整改方案。整改方案应当包括隐患的基本情况、整改目标、整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人、应急措施等内容。5.整改实施整改责任人按照整改措施和整改期限，组织实施事故隐患整改工作。在整改过程中，要采取有效的安全防范措施，确保整改期间的安全生产。安全管理部门要对整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中存在的问题。6.整改验收事故隐患整改完成后，整改责任人要向安全管理部门提交整改报告，申请验收。安全管理部门组织相关人员对整改情况进行验收。验收合格的，安全管理部门要在隐患排查治理台账上注明整改情况，并予以销号。验收不合格的，要下达复查通知书，责令整改责任人继续整改，直至验收合格。

六、事故隐患排查治理资金保障1.资金提取企业按照国家规定，根据本企业的生产经营特点和安全生产实际情况，足额提取安全生产费用，并按照规定用途使用。安全生产费用提取标准为：[具体提取标准]。2.资金使用范围安全生产费用主要用于以下方面：完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含"三同时"要求初期投入的安全设施），包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出。配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出。配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。安全生产宣传、教育、培训支出。安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。安全设施及特种设备检测检验支出。其他与安全生产直接相关的支出。3.资金管理企业设立安全生产费用专用账户，对安全生产费用进行单独核算，专款专用。安全管理部门负责编制安全生产费用年度使用计划，经企业主要负责人审批后实施。财务部门负责对安全生产费用的提取、使用进行监督管理，确保安全生产费用足额提取、合理使用。审计部门定期对安全生产费用的提取、使用情况进行审计，确保资金使用合法合规。

七、事故隐患排查治理档案管理1.档案内容事故隐患排查治理档案包括以下内容：隐患排查记录，包括排查时间、地点、内容、发现的隐患情况等。隐患登记台账，记录隐患编号、隐患名称、隐患类型、隐患所在位置、发现时间、整改责任人、整改措施、整改期限、整改情况等。隐患评估报告，确定隐患等级，分析隐患产生的原因、可能造成的后果等。整改方案，针对重大事故隐患制定的详细整改方案，包括整改目标、整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人、应急措施等。整改过程记录，包括整改责任人的整改工作记录、安全管理部门的跟踪检查记录等。整改验收报告，记录整改完成情况、验收人员、验收结论等。2.档案整理安全管理部门负责对事故隐患排查治理档案进行整理归档，按照时间顺序和类别进行分类存放，确保档案资料完整、准确、清晰。3.档案保管事故隐患排查治理档案由安全管理部门指定专人负责保管，保管期限不少于[具体保管期限]年。档案保管人员要妥善保管档案资料，防止档案丢失、损坏或泄露。4.档案查阅因工作需要查阅事故隐患排查治理档案的，须经安全管理部门负责人批准，并办理查阅登记手续。查阅人员要爱护档案资料，不得在档案上涂改、标记、抽取、撤换、损坏。查阅完毕后，要及时归还档案保管人员。

八、事故隐患排查治理监督考核1.监督检查企业安全管理部门负责对各部门和基层班组的事故隐患排查治理工作进行监督检查，定期通报事故隐患排查治理情况。对事故隐患排查治理工作不认真、不落实的部门和个人，要进行严肃批评教育，并责令限期整改。2.考核评价建立事故隐患排查治理工作考核评价机制，对各部门和基层班组的事故隐患排查治理工作进行考核评价。考核评价内容包括隐患排查治理制度执行情况、隐患排查治理工作成效、隐患整改完成率等。考核评价结果与部门和个人的绩效挂钩，对事故隐患排查治理工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励；对事故隐患排查治理工作不力，导致事故发生的部门和个人，要