安全生产管理制度评审记录

安全生产管理制度评审记录一、评审基本信息1.评审时间：[具体时间]2.评审地点：[详细地点]3.评审人员：公司高层领导：[领导姓名1][职位1][领导姓名2][职位2]......安全管理部门：[部门负责人姓名][安全管理部门职位][安全管理人员姓名1][安全管理具体岗位1][安全管理人员姓名2][安全管理具体岗位2]......生产部门代表：[生产部门负责人姓名][生产部门职位][生产一线班组长姓名1][生产班组职位1][生产一线班组长姓名2][生产班组职位2]......其他相关部门代表：[采购部门负责人姓名][采购部门职位][质量控制部门负责人姓名][质量控制部门职位]......

二、评审目的本次评审旨在全面审查公司现行安全生产管理制度，评估其合规性、有效性和适用性，确保制度能够切实保障员工的生命安全与健康，预防和减少生产安全事故的发生，促进公司安全生产管理水平的持续提升。

三、评审范围涵盖公司安全生产管理的各个方面，包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训、安全检查与隐患排查治理、事故应急预案与响应、安全投入与保障、设备设施安全管理、危险作业管理等相关制度。

四、评审依据1.国家安全生产相关法律法规、标准规范，如《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、[相关行业安全标准名称]等。2.地方政府有关安全生产的政策文件和要求。3.行业最佳实践和先进经验。4.公司实际生产经营情况和安全生产管理需求。

五、评审内容与方法

（一）安全生产责任制1.评审内容各级人员安全生产职责是否明确、具体，涵盖公司所有部门和岗位。安全生产责任制是否与实际工作流程和业务活动相匹配，是否具有可操作性。安全生产责任制的考核机制是否健全，是否能有效激励员工履行安全职责。2.评审方法查阅安全生产责任制文件，对比各部门、各岗位职责描述。与各部门负责人、一线员工进行访谈，了解其对自身安全职责的认知和执行情况。检查安全生产责任制考核记录，评估考核效果。

（二）安全操作规程1.评审内容各生产工序、设备的安全操作规程是否齐全，是否符合工艺要求和安全技术标准。安全操作规程是否通俗易懂，是否配有相应的操作示意图或说明。员工对安全操作规程的熟悉程度和执行情况。2.评审方法实地查看各生产现场，检查安全操作规程的张贴情况。随机抽取员工进行现场操作考核，询问其对安全操作规程的掌握程度。查阅设备运行记录和事故案例，分析安全操作规程的执行效果。

（三）安全教育培训1.评审内容安全教育培训计划是否合理、完善，是否涵盖新员工入职培训、在岗员工定期培训、专项安全培训等。培训内容是否针对性强，是否符合员工实际需求和岗位特点。培训师资力量是否充足，培训效果评估机制是否健全。2.评审方法查阅安全教育培训计划和档案，检查培训记录的完整性。与培训讲师和部分员工进行交流，了解培训内容和效果反馈。对员工进行安全知识和技能测试，评估培训成效。

（四）安全检查与隐患排查治理1.评审内容安全检查制度是否完善，检查周期、检查内容、检查人员是否明确。隐患排查治理工作流程是否清晰，隐患的登记、评估、整改、复查等环节是否规范。对重大隐患是否实行挂牌督办，整改措施是否到位，整改效果是否得到验证。2.评审方法查阅安全检查记录和隐患排查治理台账，核实检查和整改工作的执行情况。实地查看生产现场，检查隐患排查治理效果，查看是否存在未整改到位的隐患。与安全检查人员和隐患整改责任人进行沟通，了解工作中遇到的问题和困难。

（五）事故应急预案与响应1.评审内容事故应急预案体系是否健全，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案的内容是否符合实际情况，应急组织机构、应急救援程序、应急资源保障等是否明确。应急预案的培训、演练计划是否落实，演练效果评估是否客观、准确。2.评审方法查阅事故应急预案文件，审查其完整性和合理性。检查应急预案培训记录和演练方案、报告，评估演练的组织实施情况。与应急救援小组成员进行交流，了解其对应急预案的熟悉程度和应急处置能力。

（六）安全投入与保障1.评审内容安全投入计划是否合理，安全资金是否专款专用，是否满足安全生产实际需求。安全设施设备的配备、维护、更新是否及时，是否符合安全标准。劳动防护用品的采购、发放、使用是否规范，是否能有效保障员工的劳动安全。2.评审方法查阅安全投入财务账目和相关凭证，核实资金使用情况。实地查看安全设施设备的运行状况和劳动防护用品的配备情况。与采购部门、财务部门人员沟通，了解安全投入的管理流程和存在的问题。

（七）设备设施安全管理1.评审内容设备设施的台账是否完善，记录是否准确，包括设备的采购、安装、使用、维护、报废等全过程信息。设备设施的日常维护保养制度是否落实，维护保养记录是否齐全。特种设备的管理是否符合法律法规要求，是否定期检验、登记，操作人员是否持证上岗。2.评审方法查阅设备设施台账和维护保养记录，进行现场核对。检查特种设备的检验报告、登记证书和操作人员的资格证书。与设备管理部门人员和设备操作人员交流，了解设备设施的管理和运行情况。

（八）危险作业管理1.评审内容危险作业管理制度是否健全，对动火作业、受限空间作业、高处作业等危险作业的审批、监护、安全措施等规定是否明确。危险作业前的风险评估是否全面、准确，安全措施是否落实到位。危险作业现场的安全监管是否严格，是否存在违规作业现象。2.评审方法查阅危险作业审批记录和现场作业票，检查审批流程和安全措施的执行情况。实地查看危险作业现场，观察作业人员的操作行为，检查安全防护设施的配备情况。与危险作业负责人和安全监管人员进行沟通，了解危险作业管理中存在的问题和改进措施。

六、评审发现问题及整改建议

（一）安全生产责任制1.发现问题部分岗位安全生产职责描述过于笼统，缺乏具体工作内容和考核指标，可操作性不强。安全生产责任制考核结果与员工绩效挂钩不够紧密，激励作用不明显。2.整改建议对各岗位安全生产职责进行细化，明确具体工作任务、工作标准和考核方式，确保职责清晰、可衡量。完善安全生产责任制考核机制，加大考核结果在员工绩效中的权重，设立专项奖励基金，对安全生产工作表现突出的部门和个人进行表彰和奖励。

（二）安全操作规程1.发现问题个别设备的安全操作规程更新不及时，与实际操作流程存在偏差。部分员工对安全操作规程的掌握不够熟练，存在凭经验操作的现象。2.整改建议及时修订和完善安全操作规程，确保其与设备更新、工艺改进等实际情况相适应。在操作规程修订后，组织相关员工进行培训学习，确保其熟悉掌握新规程。加强对员工安全操作规程执行情况的监督检查，对违规操作行为进行严肃处理，并定期组织安全操作规程的复习和考核，强化员工记忆。

（三）安全教育培训1.发现问题安全教育培训计划的针对性不够强，部分培训内容未能结合员工实际工作需求和岗位风险。培训效果评估方式较为单一，主要以考试成绩为主，不能全面反映员工对培训知识和技能的掌握程度和应用能力。2.整改建议根据不同部门、不同岗位的特点和风险，制定个性化的安全教育培训计划，增加案例分析、现场实操等培训内容，提高培训的实用性。丰富培训效果评估方式，采用课堂提问、现场演示、实际工作表现评估等多种方式相结合，全面评估员工的培训效果。同时，建立培训效果跟踪机制，定期对员工在工作中的安全行为和技能应用情况进行回访，确保培训知识和技能得到有效转化。

（四）安全检查与隐患排查治理1.发现问题安全检查记录不够详细，部分检查人员对检查内容记录不完整，只记录了检查结果，未记录发现的问题及整改建议。隐患排查治理工作中，对一些反复出现的隐患未能深入分析原因，制定长效防范措施，导致隐患整改后仍有复发的可能。2.整改建议规范安全检查记录格式，要求检查人员详细记录检查时间、检查部位、检查内容、发现问题及整改建议等信息，确保检查记录真实、完整、可追溯。对反复出现的隐患进行专项分析，组织相关部门和人员召开隐患分析会，深入查找隐患产生的根源，制定针对性的长效防范措施，并跟踪验证措施的有效性，防止隐患再次发生。

（五）事故应急预案与响应1.发现问题应急预案中的部分应急救援程序不够清晰，存在职责分工不明确、操作流程不顺畅的问题。应急预案演练的频次和规模有待提高，部分员工对应急预案的熟悉程度不够，在演练过程中表现不够熟练。2.整改建议对应急预案中的应急救援程序进行重新梳理和优化，明确各应急救援小组的职责分工和具体操作流程，确保在事故发生时能够迅速、有序地开展应急救援工作。增加应急预案演练的频次和规模，定期组织全公司范围内的综合性演练和各专项应急预案的演练。在演练前，加强对员工的培训和宣传，让员工熟悉演练流程和自身职责；演练后，及时总结经验教训，针对演练中发现的问题对应急预案进行修订完善，提高员工的应急处置能力。

（六）安全投入与保障1.发现问题安全投入资金预算的科学性有待提高，部分安全投入项目的资金安排不够合理，存在资金浪费或投入不足的情况。对一些安全设施设备的维护保养工作不够重视，存在维护保养不及时、不到位的现象，影响设备设施的正常运行和使用寿命。2.整改建议建立科学合理的安全投入资金预算机制，结合公司实际生产经营情况和安全生产风险评估结果，制定详细的安全投入计划，明确各项安全投入项目的资金额度和使用时间，并严格按照预算执行。同时，定期对安全投入资金的使用效果进行评估，根据评估结果及时调整预算安排。加强对安全设施设备维护保养工作的管理，制定完善的维护保养计划，明确维护保养责任人和工作内容，确保维护保养工作按时、按质完成。建立设备设施维护保养档案，记录设备设施的维护保养情况，对维护保养不到位的情况进行责任追究。

（七）设备设施安全管理1.发现问题部分设备设施的台账信息更新不及时，设备的技术参数、维修记录等内容存在缺失或不准确的情况。设备设施操作人员的培训档案不够完善，培训记录不完整，不能全面反映操作人员的培训情况和技能水平。2.整改建议明确设备设施台账管理责任人，定期对台账信息进行更新和维护，确保台账信息的准确性和完整性。同时，建立台账信息审核机制，对新录入或修改的台账信息进行审核，防止错误信息的录入。完善设备设施操作人员培训档案管理，详细记录操作人员的培训时间、培训内容、培训考核结果等信息。定期对操作人员的培训档案进行检查和整理，确保档案资料齐全、规范。同时，根据设备设施的更新和工艺改进情况，及时组织操作人员进行针对性的培训，提高其操作技能和安全意识。

（八）危险作业管理1.发现问题危险作业审批流程中，部分环节的审批时间过长，影响了作业进度，存在一定的安全风险。危险作业现场的安全警示标识设置不够完善，部分作业区域的警示标识模糊不清或缺失，不能有效起到警示作用。2.整改建议对危险作业审批流程进行优化，明确各环节的审批时限和责任人，减少不必要的审批环节，提高审批效率。同时，建立审批流程跟踪机制，对审批进度进行实时监控，及时发现和解决审批过程中出现的问题。全面检查危险作业现场的安全警示标识设置情况，对模糊不清或缺失的警示标识进行及时更换和补充。按照危险作业的类型和特点，在作业现场合理设置警示标识，确保作业人员能够清晰地看到警示信息，提高安全防范意识。

七、评审结论通过本次对公司安全生产管理制度的全面评审，发现了现行制度在多个方面存在一些问题和不足。总体来看，公司安全生产管理制度基本符合国家法律法规和行业标准要求，但在部分条款的细化、执行力度、培训效果、隐患治理深度以及应急响应能力等方面还有待进一步改进和完善。

针对评审发现的问题，各相关部门应高度重视，按照整改建议认真落实整改措施，明确整改责任人，制定整改时间表，确保各项问题得到及时、有效的解决。通过整改，进一步优化公司安全生产管理制度，提