岗位廉洁风险点及风险防控措施表

岗位廉洁风险点及风险防控措

施表(总8页)

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne1

•CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

山西省工业设备安装有限公司徵位廉洁风险点及风险防控措施

单位：碳四深加工项目（盖章）填报日期：2022年11月25日

姓名岗位职务岗位主要职责岗位潜在廉洁风险点廉洁风险防控措施

1、项目经理对本工程的质1、岗位贡任心不强，咫行岗位1、制定严格执行公司《项E管

量、形象进度计划和安全生产负全职贡不到位或者不履行“一岗双理规定》在本岗位的实施细

部责任，比对公司总经理负责。光”违反廉洁自律的框关规定.则：

利用职务便利为自己或者特定关

2、认真贯彻执行国家有关安2、依据公司发《资金管理暂行

系人谋取私利：

全生产方针，劳动保护政策，法规办法》建立了项目部月度资金

收支计划等相关制度和办法，

和上级有关决议，并负责检查实2,决策程序不规范，未经过班

施，确保工程安全生产。子研究决定，超越权限，不执行3、严格执行了《项目工程经营

3.对本工程必须严格执行国上级安排，私自变更工作要求和管理办法》;

项目经内容,私自简化运行程序导致无

张凯项目部家和地方有关工程艳工标准和技术4、制订了岗位贡任制和工作细

理法有限监督：

规范，确保本工程质量全面达到优则，班子成员分工,中心事务

3,岗位责任心不强,生产费用公开等制度5、制订了项目部在

4、组织编制、部署、审批本管理不到位，监控有漏洞导致虚严格执行公司制定的《物资计

工程的施工进度计划及具体实施情假物资采购，违反差旅费报销划、核销管理办法》《物资采

等，违反财经纪律；购管理办法》工作流程；

况。催促检查本工程各职能部门人

员的执行情况，并安排有关的计划4、考察监控不严，导致资质信6,建立了承包商、供应商数据

及调整措施，确保本工程按时完誉不良的施工队伍及供货商进库，对其进行动态考评管理，

成。入；犹存劣汰：7、依据公司的项目

5、负员组织竺产例会制度，5、施，队伍及供货商动态考核管理规定，细化本项目部的各

并及时向公司领导汇报。不客观不公正，掺杂个人因素或环节的执行程序；加强对党员

①母人下午主持召开生产怖调者髓意偏袒.违反公司内控手的教育、监督，防微如渐;

册；

会，协调材料，劳动力，机械设8、在实际的工作中进一步健全

备，各工种、各工序之间关系，检6、明知采购计•划不真实、不可廉洁风险防控体系，

行仍给与审批通过，导致失职渎

查当月计划执行情兄，布置次口作9、制订廉洁风险定期自查可操

职。

业计划.作的防控体系.

②每周一上午抽半小时召开施

工现场职工大会，总结上周的工程

形象进度，质量安全执行情况，布

冏本周各项任务，落实各项措施，

明确施工目标.

③每周同甲方及监理单位召开

工程例会，负责汇报本周工程情况

以及需要解决的•些问题。

6、协助公司领导和公司有关

部门依据合同条款规定，对本工程

仃关条款的回收和堂用工作。

7、坚持'求实创新，至诚服

务’的原则，带领项目部全体员工

恪守“廉洁奉公,终于职守”的工

作规范，加强项目部内部廉正建

设，，严格财务制支，加强财务管

理，杜绝项目部不正之风和腐败现

象。

1、认真贯彻执行党和国家的方针1.未按规定履行党风廉政建设1、认真落实分公司党风廉政建

政策、管理法规，执行同的各项方目标的分解责任。设目标市任制：

针目标和规章制度，作为局总经理2.未按公司施工生产制度及标2、对“三田一大”事项提交分

的委托授权人，在局的领导下和局潴对所管辖职能部门和项目公司领导班子集体讨论研究央

各职能部门的指导卜.开展工作，根严格管理和组织，在合同履定；

据合同对项目实施过程行使全面管约中发生业主投诉和其它重3、严格按照公司制度、标准开

理职权.大失误。展各项工作，并建立健全分公

2、按照合同要求，统一领导和管3.安全生产、文明施工制度标司有关管理措施和流程：

理所辖工程项目各工区项目部的施准执行不严，安措费使用不4、坚持安全文明施工，对安全

工生产，搞好与建设、监理、设计

张伟生产经规范，安全隐患排查不严管理、质量管理、物资采购等

项目部单位和地方政府的关系。肃，安全监督不到位，导致堂点工作加强监管，防范生产

理

3、组织编制合同段的指导性实施发生安全事故。管理风险：

性、施工组织、重要工程的施工组4.接受''盛情”馈赠或者感谢。5、加强党性修养、法律法规、

织计划，掌握施工的动态和工程进5.组织大宗物资采购、劳务队业务知识的学习，保持心态的

度：协调所属各施工单位间的关伍选用、设备租赁等过程中清纯和素质的先进，确保廉洁

系,保证计划任务的完成。未严格执行公司《物资采购从业。

4、做好经济合同管理，认真履行管理办法》《劳务管理办

合同规定的权力和义务，负贡统一法》等有关招投标程序，导

向建设单位办理验工计价及工程财致有失公平等失职风险。

务往来、工程价款结算，抓好工程

成本控制。

5、组织制定项H工程的年度、季

度施工生产和红线成本预弊计划，

检查计划的实施情况、验工计价和

统计聆电“

16.未按规定履行党风廉政建设1、认真落实分公司党风廉政建

目标的分解员任。设目标责任制：

任登生产经7.未按公司施工生产制度及标2,对“三武一大”事项提交

项目部分公司领导班子集体讨论研

巍准对所管辖职能部门和项目

理严格管理和组织，在合同履究决定：

约中发生业主投诉和其它垂

大失误。

、认真贯彻执行党和国家的方针政8.安全生产、文明施工制度标3、严格按照公司制度、标准开

策、管理法规，执行局的各项方针准执行不严，安措费使用不展各项工作，并建立健全分公

目标和规章制度.作为局总经理的规范，安全隐患排查不严司有关管理措施和流程：

委托授权人，在局的领导下和同善肃，安全监督不到位，导致4、坚持安全义明施工，对安全

职能部门的指导下开展工作，根据'分止右公由切管理、质量管理、物资采购等

9.接受“盛情”K赠或者感谢。

合同对项目实施过程行使全面管理重点工作加强监管，防范牛•产

职权.10.组织大宗物资采购、劳务队管理风险：

2、按照合同要求，统一领导和管伍选用、设备租赁等过程中5、加强党性修养、法律法般、

理所辖工程项目各工区项目部的施未严格执行公司《物资采购业务知识的学习，保持心态的

工生产，搞好与建设、监理、设计管理办法3《劳务管理办清纯和素质的先进.确保廉洁

单位和地方政府的关系.法3等仃关招投标程序，导从业。

3、组织编制合同段的指导性实旅致有失公平等失职风险.

性、施工组织、重要工程的施工组

织计划，掌握施工的动态和工程进

度：协调所属各施工单位间的关

系，保证计划任务的完成。

4、做好经济合同管理，认真履行

合同规定的权力和义务,负责统一

向建设单位办理验工计价及工程财

务往来、工程价款给算，抓好工程

成本控制。

5、组织制定项目工程的年度、季

度施工生产和红线成本预算计划，

检查计划的实施情况、验工计价和

统计监察。

1、对项目L桂生广,经菖•中的安全1.整改落实不到位，在现场检杳

生产负技术贡任；过程中发现不安全行为或者不安

高锡安全经

项目部2、认真贯彻执行国和上级的有关全因素后，不能及时采取整改

平理

方针政策以及公司、分公司的各项措施.对现场“三过”查处不1、认真学习、贯彻落实国家有

规章制度，结合项目工程特点来主严，导致安全事故发生。造成关安全法规及企业安全管理制

持项目的安全技术交底工作；故不能按原则办事制度办事搞特度,提高法律意识和安全意

3、参加或者组织编制施工组织设殊化、办人情案。识，认真履行岗位职贡：

if.编制、审查施工方案,要编2.不能认真贯彻落实国家、企业2、深入现场了解实际情况，做

制、审查其中的女金技术措施，保的女全生产规章制度，J：作失职好前期策划和防控，保证系沆

证其可行与对性，并随时检查、监不作为，导致安全隐患发生完善：

3、3好安全教仇演练及各项

督和落实：3.安全管埋责任制落实不到位，

4、主持制定技术措施计划和季节项目开工前不能及时与项目部筌应急准备,定期和不定期进行

性施工方案的同时.制定相应的安订安全牛.产责任状，安措费不到隐患排杳，发现安全隐患及时

全技术措施并监督执行；位或者不按规定使用专项资金.进行纠正

5、如项目有采用新材料、新技不注重加强外来人员的管理，4.坚决按工公司规章干工作，不

术、新工艺，要及时上报，经批准造成安全管理失控。走人情，搞特殊化。

后方可实旅，同时耍组织上询人员4.违反廉洁自律规定，发生对监

的安全技术培训、教育。认真执行瞽对象“吃、拿、卡、要”现

相应的安全技术措施与安全操作工象，放松监督检查，导致安全眼

艺.预防在实施过程中可能引起的患发生。

安全生产事故；

6、参加安全检查，主持安全防护

设施和设备的检杳验收匚作。

危成项目技术1、在分公司总工指导卜主持编制1、技术质量过程检测监督不到1、认真学习国家、地方技术质

仁部总工项目前期策划：位，对施工痂量、技木交底监督证管理方针、政策、法律、法

2、主持编制项目施工组织设计、检杳审核不严，随意答字认可，规：掌握公司、分公司的各项

重大施工方案、重大施工技术措造成质量事故发生。技术册量管理制度,认真履行

施，检查落实方案、措施实施：2、存在技术方案、技术措施审工作职贡。

3、主持项目部图纸内部会审工核把关不泮，不按程序办事，导2、严格按照公司管理制度及工

作；致技术事故发生的风险。作流程的要求编写施工组织设

4、检食各项技术交底编制及实施3、技术历显事故处理方案不完计和重人施工方案：

情况.整，导致决策失误和技术事故发3、严格按照公司管理制度及工

5、深入施工现场，掌握技术质量生。作流程的要求进行技术质量方

情况：指导、催促施工现场及时解4、质量目标落实不力，施工现案的审核，防范技术质量工作

决技术、质量问题,场各项规章制度不完善，导致技磁：

6、技术进步管理、组织有关技术术质量潜在事故发生。4、加强党性修养、法律法规、

人员总结编写本项目工法。4、不注意工作作风，办事效率业务知识的学习，保持心态的

7、组织开展QC活动、质量创优活低，利用职权吃、空、卡、要等清纯和素质的先进,确保廉洁

动、质量竞赛活动,开展四新技术技术质量管理过程中的不廉洁行从业。

推广应用和技术攻关技术改进及工为。

法推广工作。5、质量目标落实不力，施工现

场各项规章制度不完善，导致技

术质量潜在事故发生。

李伟设备1、可以科学组织安排生1、安排施工时不合理，造、成1、熟悉本专业标准与规范，熟

施工产；“J以正确对劳务班组卜窝工损失：悉本专业施工管理基本理论及

员达作业指令：2、材料需求计划编制不合工艺流程；

2、根据实际情况或省而理，造成材料短缺或苕枳压；、2、掌提设计文件要求，准确编

要.编制各级施工进度计划制计划：

并组织实施：编制各生产要3、技术、质桀管理不到位，

素实际需求计划，掌握实际造成不合格品或者隐患；、3、及时提出质量整改措施，做

发展情况并动态管理；到责任落实到人：

3、合理安排施工，完成4、不能及时解决现场问题；

安排的技术、质量日常管4、熟悉施工工艺，事前、事

理，保证本专业安全、质5、签证工作抓不好，造成结算中、事后做好控制工作：

星、进度目标实现；利润流失：、5、及时办理各种工程变更，不

4、编制并落实相应施工6、不及时，造成工作流程不通遗漏：

方案和安全技术交底，发现畅。、

并及时解决现场技术问题。6、及时沟通，枳极完成。

5、及时完成现签证、变

更、技术核定等工作。

6、完成份公司、项目部领导安

排的其他工作。

徐虎项目电气1.熟悉本专业图纸，按图纸要求施1、技术质量过程检测监督不到1、认真学习国家、地方技术质

部专业I.位，对施工质fit、技木交底监督取管理方针、政策、法律、法

规：掌握公司、分公司的各项

负责2.及时编写专项施二方案。检查审核不严，随意签字认可，

3.深入现场,及时发现处理现场发造成质量事故发生。技术质量管理制度，认真履行

人生的普通技术问题,未能及时发现现场安全隐患，造工作职责。

4.协助本专业以及其他专业，交叉成安全事故。2、严格按照公司管理制度及工

作业时，不能解决的及时上报领2、不注意工作作风，办事效率作流程的要求编写施工组织设

导。低，利用职权吃、拿、卡、要等计和重大施工方案；

5.配合甲方做好本工程工程量的核技术质量管理过程中的不廉洁行3,严格按照公司管理制度及工

算.为。作流程的要求进行技术质量方

6.检套下属员工岗位纪律，发现不3,专项技术方案编制不严，不案的审核，防范技术质量工作

良即将纠正.按程序办事，导致技术事故发生风险；

7.及时对现场随时增加的工程量进的风险。4、加强党性修养、法律法规、

行签证，胞时和建发力处理好美4,质量目标落实不力，施，现业务知识的学JJ，保持心态的

系。场各项规章制度不完善，导致技清纯和素质的先进，确保廉洁

8.要以身作则，生活上技术上多关术质珏潜在事故发生.从业。

心员工，团结协作，完成各项电气

施工作业。

薛志电气.熟悉本专业图纸，按图纸要求施、技术质量过程检测监将不到

项目951、认真学习国家、地方技术历

宏部施工工。位，对施工质量、技术交底监督

量管理方针、政策、法律、法

员10.及时编写专项施工方案。检查审核不严，购意签字认可，

11.深入现场，及时发现处理现场发造成质量事故发生。规；掌握公司、分公司的各项

牛•的普通技术问题，未能及时发现现场安全胞患，造技术质量管理制度，认真履行

12.协助本专业以及其他专业，交叉成安全事故.

工作职责.

作业时，不能解决的及时上报领6,不注意工作作风，办事效率

导.低，利用职权吃、拿、卡、耍等

2、严格按照公司管理制度及工

13.配合甲方做好木工程工程量的核技术质量管理过程中的不廉洁行

算“为。作流程的要求编写脩工组织馍

14.检查卜属员工岗位纪律，发现不7、专项技术方案编制不严，不计和重大施工方案：

良即将纠正。按程序办事，寻致技术事故发生

3、严格按照公司管理制度及工

15.及时对现场随时增加的工程量进的风险。

行卷证，网时和建设方处理好关8,质量目标落实不力，施工现作流程的要求进行技术质量方

系。场各项规章制度不完善，导致技案的审核，防范技术质量工作

8.要以身作则，生活上技术上多关术质量潜在事故发生。

心员工，团结协作，完成各项电气哂

施工作业。4、加强党性修养、法律法规、

业务知识的学习，保持心态的

清纯和素质的先进，确保廉洁

从业。

项1.负贡施工现场的总体布置、总平1.对有关造价文件不熟悉，专1、认真学习、贯彻落实《统计

关忠目部道施面布置。业技术不精通，标后预克及法》、《工程进度管理办

轩工员2.协调劳务层的施工进度，确保安劳务结算浮现偏茏，造成工法》，贯彻落实公司《环境•果

全生产，文明施工，全面合理、有程价款分析表数褥不许确，护及绿色施工管理规定》、

效实施方案，保持施工现场安全有预结算审核把关不严，造成《施工组织设il•管理规定》、

效。损失。《生产、服务控制程序》等用

3.对劳务层进行考核、评价。2.对项目部劳务班组监管不到关管理制度、规定及办法，认

4.监督劳务层按规范施工，确保安位，导致劳务负肃人不及时真履行岗位职贡；

全生产，文明施工，全面合理、有给组员发放劳务费，工程安2、严格按照工作流程办事，不

效实施方案，保持帼工现场安全有持不合理造成劳分结算多支断总结经验教训，优化制度，

效。出风险及发生劳务纠纷等风在工程管理各环节中严格监控

5.提出保证施工、安全、质量的措险：把关：

施并组织实施。3.工程项目的履约情况和工程3、积极主动工作，树立勤于工

交验资料等采集不及时，合作、为企业多做贡献的思想,

同履行监控不力，造成经济

损失：

4.未按有关规定严格进行分包

管理，寺致劳务合分包、工

程结算管理风险；

6.催促施工材料、设备按时进场.

并处于合格状态，踊保工程顺利进

行.

7.参加工程竣工校验，负贡工程完

好保护。

8.按时准确记录施工日志。

9.合理调配生产要案,严密组织施

工确保，程进度和前量。

10.组织院蔽工程险收，参加分部份

项工程的质量评定

11.参加图纸会审和工程进度计划的

编制.

王真管道1、负灾施工现场的总体布置、总1、对项目部劳务班组监管不到1、加强党性修养、法律法

施工平面布置。位，导致劳务负贡人不及时给组规、业务知识的学习，

员2、提出保证施工、安全、质量的员发放劳务费，工程安排不合理保持心态的清纯和素质

措施并组织实腌.造成劳务结算考文出区的及发生的先进，确保廉治从

3、按时准确记录施工日志。劳务纠纷等风险：业。

4、催促施工材料、设备按时进2,未按有关规定严格进行分包2、认真学习、贯彻落实

场，并处于合格状态，确保_£程顺管理，导致劳务含分包、工程结《统计法》、《工程志

利进行。算管理风险；度管理办法》，贯彻落

5、参加工程竣工校验，负货工程3、工程项目的履约情;兄和工程实公司《环境保护及深

完好保护。协调劳务层的施工进交验资料等采集不及时，合同履色施工管理规定》、

度，确保安全生产,文明施工。全行监控不力，造成经济损失：《施工组织设计管理现

面合理、有效实施方案，保持旅工4、对有关造价文件不热卷，专定》、《生产、服务控

现场安全有效。业技术不精通，标后Si算及劳务制程序》等相关管理制

6,对劳务层进行考核、评价。7、结算浮现偏差，造成工程价款分度、规定及办法,认真

监督劳务层按规范施工，确保安全析表数据不许确.预结算审核把履行岗位职贡；

生产，文明施工。全面合理、有效关不严，造成损失。3、严格按照工作流程办

实族方案，保持施」:现场安全有事，不断总结经验教

效。训，优化制度，在工程

8、合理调配生产要素,严密组织管理各环节中严格监控

施工确保工程进度和质量。把关：

9、组织隐蔽工程验收，参加分部4、积极生动工作，树立勤于工

分项工程的质量评定。作、为企业多做贡献的思想，

10参加图纸会审和工程进度计划的

编制。

张翔项目土建1、协询劳务层的施工进度，确保1、对仃关造价文件不熟悉，专1、认真学习、贯彻落实《统计

部施工安全生产，文明施工.全面合理、业技术不精通，标后预算及劳务法》、《工程进度管理办

结算浮现偏差，造成工程价款分

员有效实施方案，保持施工现场安全法》，贯彻落实公司《环境呆

有效.析表数据不许确，预结算审核把炉及绿色施工管理规定》、

2、对劳务层进行考核、评价.关不严，造成损失。《施工组织设计管理规定》、

3、监督劳务层按规范施工，确保2、时项目部劳务班组监管不到《生产、服务控制程序》等用

安全生产，文明施全面合理、位，导致劳务负贡人不及时给组关管理制度、规定及办法，认

有效实施方案，保持施工现场安全力发放劳务费，工程安持不合理真履行岗位职员：

有效.造成劳务结匏多支出风险及发生2、严格按照工作流程办事，不

4、提出保证施工、安全、质量的劳务纠纷等风险；断总结经验教训，优化制度，

措施并组织实施.5.，程项H的履约恬况和工程在工程管理各环节中严格监控

5、负货施工现场的总体布置、总交验资料等采集不及时，合把关；

平面布芭。同履行监控不力，造成经济3、枳极主动工作，树立勤于工

6、催促施工材料、设备按时进损失：作、为企业多做贡献的思想，

场,并处于•合格状态，确保工程顺6.未按有关规定严格进行分包4、加强党性修恭、法律法规、

利进行。管理，导致劳务合分包、工业务知识的学习，保持心态的

7、参加工程竣工校验，负责工程程结算管理风险；清纯和素质的先进，确保廉洁

完好保护。7.低效率的执行力导致工作不从业。

8、按时准确记录施工日志。能及时落实到位。

9、合理调配生产要素，严密组织

施工确保工程进度和质量。

张丹项目土建1.编制旬、月、季施工作业计划，1.对有关造价文件不熟悉，专业1、认真学习、贯彻落实£统计

丹部施工做好编制说明及存在问题,按时将技术不精通，标后预算及劳务结法》、《工程进度管理办

算浮现偏差，造成工程价款分析

员计划上报给分管负员人审批；做好