煤矿安全生产风险分级管控制度

煤矿安全生产风险分级管控制度一、总则1.目的为有效防范和遏制煤矿生产安全事故，加强煤矿安全生产风险分级管控工作，依据国家相关法律法规和标准规范，结合本煤矿实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于本煤矿生产、建设活动中的安全风险分级管控。3.基本原则遵循"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，坚持"关口前移、源头治理、分级管控、分类施策"的原则，对煤矿安全风险进行全面辨识、科学评估、分级管控，实现安全风险的有效防控。

二、职责分工1.矿长矿长是煤矿安全生产风险分级管控工作的第一责任人，全面负责煤矿安全风险分级管控工作的决策、指挥和协调，确保风险分级管控工作所需的人力、物力、财力等资源的有效投入。2.安全管理部门负责组织制定煤矿安全风险分级管控制度和工作方案，指导、监督各部门、各岗位开展安全风险辨识、评估和管控工作；定期对煤矿安全风险状况进行分析、汇总，向矿长报告，并提出改进措施和建议；负责安全风险分级管控信息系统的建设、运行和维护，实现安全风险的动态管理。3.各业务部门负责本部门业务范围内的安全风险辨识、评估和管控工作，制定相应的风险管控措施，并组织实施；配合安全管理部门开展安全风险分级管控相关工作，及时向安全管理部门报送本部门安全风险信息。4.基层区队（班组）负责组织本单位作业区域内的安全风险辨识、评估和管控工作，落实安全风险管控措施，对作业人员进行安全风险告知和培训，确保作业人员熟悉掌握本岗位的安全风险及防范措施。

三、安全风险辨识1.辨识范围涵盖煤矿生产系统、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等各个方面，包括但不限于采煤、掘进、通风、瓦斯防治、防治水、机电运输、安全管理等环节。2.辨识方法采用安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC）、故障模式与影响分析法（FMEA）等多种方法相结合，对煤矿存在的安全风险进行全面、系统的辨识。3.辨识频率每年至少组织一次全面的安全风险辨识；当生产系统、生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，及时进行专项安全风险辨识。

四、安全风险评估1.评估标准依据国家相关法律法规、标准规范以及行业经验，结合本煤矿实际情况，制定科学合理的安全风险评估标准，对辨识出的安全风险进行量化评估。评估标准应包括事故发生的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度、事故后果的严重程度等方面。2.评估方法根据安全风险评估标准，采用相应的评估方法对安全风险进行量化评估。对于不同类型的安全风险，可选用不同的评估方法，如对于可量化的风险，可采用数学模型进行计算；对于难以量化的风险，可采用专家打分法等进行定性评估。3.评估流程收集安全风险辨识资料；确定评估方法和评估标准；对安全风险进行评估打分；计算安全风险等级；形成安全风险评估报告。

五、安全风险分级1.分级原则根据安全风险评估结果，按照风险发生的可能性和事故后果的严重程度，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。2.分级标准重大风险：风险发生的可能性很大，且一旦发生事故，将造成重大人员伤亡和财产损失，或对环境造成严重破坏。较大风险：风险发生的可能性较大，且一旦发生事故，将造成较大人员伤亡和财产损失，或对环境造成较大破坏。一般风险：风险发生的可能性一般，且一旦发生事故，将造成一定人员伤亡和财产损失，或对环境造成一定破坏。低风险：风险发生的可能性较小，且一旦发生事故，造成的人员伤亡和财产损失较小，对环境的影响也较小。

六、安全风险管控1.管控措施制定针对不同等级的安全风险，制定相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等方面，确保风险得到有效控制。2.管控责任落实明确各部门、各岗位在安全风险管控中的责任，将安全风险管控责任落实到具体的单位和个人。3.管控措施实施各部门、各岗位按照制定的安全风险管控措施，认真组织实施，确保管控措施落到实处。在实施过程中，要加强监督检查，及时发现和解决存在的问题，确保安全风险始终处于受控状态。

七、安全风险公告与警示1.公告内容在煤矿井口、井底车场、采区、工作面等显著位置，公告本煤矿的安全风险分布情况、风险等级、管控措施、应急处置措施等内容，让员工了解本岗位存在的安全风险及防范措施。2.警示标识设置在存在安全风险的设备设施、作业场所等部位，设置明显的警示标识，提醒员工注意安全。警示标识应符合国家相关标准规范的要求。3.风险告知培训对新入职员工、转岗员工、外来施工人员等进行安全风险告知和培训，使其熟悉掌握本岗位的安全风险及防范措施。培训应包括风险辨识、评估结果、管控措施、应急处置等内容。

八、安全风险分级管控信息系统建设1.系统功能建立安全风险分级管控信息系统，实现安全风险的动态管理。系统应具备风险辨识、评估、分级、管控措施制定与实施、信息查询、统计分析、预警提示等功能。2.数据录入与更新各部门、各岗位应及时将安全风险辨识、评估、管控等相关信息录入信息系统，并根据实际情况及时更新，确保系统数据的准确性和及时性。3.系统应用与管理安全管理部门负责安全风险分级管控信息系统的日常管理和维护，定期对系统数据进行分析、汇总，为安全决策提供依据。同时，要加强对系统操作人员的培训，确保系统的正常运行。

九、监督检查与考核1.监督检查安全管理部门定期对各部门、各岗位的安全风险分级管控工作进行监督检查，检查内容包括风险辨识、评估、分级、管控措施落实等情况。对发现的问题，及时下达整改通知书，责令限期整改。2.考核机制建立安全风险分级管控工作考核机制，将安全风险分级管控工作纳入部门和个人的绩效考核体系。对安全风险分级管控工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力、导致安全事故发生的部门和个人，依法依规追究责任。

十、培训与教育1.培训计划制定根据安全风险分级管控工作的需要，制定年度培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。培训内容应包括安全风险辨识、评估、分级、管控等知识和技能。2.培训实施按照培训计划，组织开展安全风险分级管控培训工作。培训方式可采用集中授课、现场讲解、案例分析、模拟演练等多种形式，确保培训效果。3.培训效果评估定期对培训效果进行评估，通过考试、实际操作、问卷调查等方式，了解员工对安全风险分级管控知识和技能的掌握程度，及时发现培训中存在的问题，调整培训内容和方式，提高培训质量。

十一、持续改进1.定期评审每年至少组织一次安全风险分级管控制度的评审，对制度的有效性、适应性进行评估，根据评审结果及时修订完善制度。2.总结分析定期对安全风险分级管控工作进行总结分析，总结经验教训，查找存在的问题，提出改进措施和建议，不断提高安全风险分级管控工作水平。3.动态管理根据煤矿生产经