质量 三检制 工作制度

质量三检制工作制度一、总则（一）目的为了加强质量管理，确保产品或服务质量符合规定要求，特制定本质量三检制工作制度。通过实施自检、互检和专检相结合的检验方式，及时发现和纠正质量问题，预防质量事故的发生，提高整体质量水平，满足客户需求，增强企业市场竞争力。

（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产部门、服务部门以及涉及产品形成过程的各个环节，包括原材料采购、生产加工、成品装配、质量检验、售后服务等。

（三）职责分工1.自检人员职责负责对自己所从事的工作进行自我检验，确保工作质量符合标准要求。对自检过程中发现的质量问题及时进行整改，并做好记录。积极配合互检和专检工作，提供真实、准确的检验信息。2.互检人员职责在完成自己工作任务后，对相关工序或产品进行相互检验。认真检查产品的质量状况，发现问题及时告知自检人员或相关负责人，并做好记录。协助自检人员分析质量问题，提出改进建议。3.专检人员职责依据相关标准和规范，对产品或服务进行专业检验。制定检验计划和检验操作规程，确保检验工作的科学性和准确性。对检验结果进行判定，对不合格品进行标识、隔离和处置，并做好记录。定期对质量检验数据进行统计分析，向管理层反馈质量状况，提出质量改进措施和建议。

二、自检（一）自检流程1.工作前准备熟悉工作任务和质量要求，明确工作标准和操作规范。检查工作所需的设备、工具、量具、原材料等是否齐全、完好，符合使用要求。确认工作环境是否满足工作条件，如温度、湿度、清洁度等。2.操作过程检验在工作过程中，严格按照操作规程进行操作，每完成一个步骤或工序，都要对自己的工作成果进行自我检查。检查内容包括产品的外观质量、尺寸精度、装配质量、性能指标等是否符合标准要求。对操作过程中发现的异常情况，如设备故障、原材料缺陷等，要及时停止操作，并采取相应的措施进行处理。3.工作完成后检验工作任务完成后，对整个工作成果进行全面、细致的自我检验。将检验结果与工作标准进行对比，确认是否符合要求。对检验中发现的质量问题，要及时进行整改，确保产品或服务质量合格。

（二）自检记录1.自检人员应认真填写自检记录，记录内容包括工作任务名称、工作时间、自检项目、检验结果、发现的问题及整改情况等。2.自检记录应字迹清晰、内容完整、真实可靠，不得随意涂改。3.自检记录应妥善保存，以备后续查阅和追溯。

（三）自检要求1.自检人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉工作标准和操作规范。2.自检工作要做到及时、认真、全面，不得敷衍了事。3.对自检中发现的质量问题，要勇于承担责任，并积极采取措施进行整改，不得隐瞒不报。

三、互检（一）互检流程1.确定互检对象根据生产流程和质量控制要求，确定需要进行互检的工序或产品。互检对象可以是相邻工序的半成品、成品，也可以是同一工序不同操作人员的工作成果。2.实施互检互检人员在规定的时间内，按照互检标准和检验方法，对互检对象进行检验。互检内容包括产品的外观质量、尺寸精度、装配质量、性能指标等是否符合标准要求。对互检中发现的质量问题，要及时与自检人员沟通，并做好记录。3.反馈与处理互检人员将互检结果及时反馈给自检人员，对于发现的质量问题，要协助自检人员分析原因，制定整改措施。自检人员根据互检反馈的问题，及时进行整改，并将整改情况反馈给互检人员。对于反复出现的质量问题，互检人员应及时向上级报告，以便采取进一步的措施进行处理。

（二）互检记录1.互检人员应填写互检记录，记录内容包括互检对象、互检时间、互检项目、检验结果、发现的问题及反馈情况等。2.互检记录应与自检记录相对应，以便于追溯和分析质量问题。3.互检记录应妥善保存，作为质量控制的重要资料。

（三）互检要求1.互检人员应熟悉互检对象的质量要求和检验方法，具备一定的质量检验知识和技能。2.互检工作要客观、公正，不得偏袒或隐瞒质量问题。3.互检人员要积极配合自检人员进行质量整改，共同提高产品质量。

四、专检（一）专检流程1.制定检验计划专检人员根据产品特点、生产工艺和质量控制要求，制定详细的检验计划。检验计划应明确检验项目、检验方法、检验频次、抽样方案等内容。2.实施检验专检人员按照检验计划的要求，对产品或服务进行专业检验。检验过程中，要严格按照检验操作规程进行操作，确保检验结果的准确性和可靠性。对检验中发现的不合格品，要按照规定进行标识、隔离和记录。3.结果判定与处置专检人员根据检验标准，对检验结果进行判定。对于合格品，予以放行；对于不合格品，要开具不合格品通知单，注明不合格原因和处置意见。不合格品的处置方式包括返工、返修、报废、让步接收等，应根据不合格的严重程度和产品的使用要求进行选择。4.质量统计与分析专检人员定期对质量检验数据进行统计分析，绘制质量统计图表，如直方图、排列图、因果图等。通过质量统计分析，找出质量波动的规律和原因，发现质量问题的发展趋势，为质量改进提供依据。5.反馈与改进专检人员将质量检验结果和统计分析情况及时反馈给相关部门和人员，提出质量改进的建议和措施。协助相关部门对质量问题进行原因分析，制定整改方案，并跟踪整改效果，确保质量问题得到有效解决。

（二）专检记录1.专检人员应详细填写专检记录，记录内容包括检验日期、检验产品名称、规格型号、检验项目、检验结果、不合格情况及处置意见等。2.专检记录应使用统一的表格和格式，字迹清晰、内容完整、数据准确。3.专检记录应妥善保存，保存期限应符合相关规定要求，以便于质量追溯和查询。

（三）专检要求1.专检人员应具备专业的质量检验知识和技能，熟悉产品标准、检验规范和相关法律法规。2.检验工作要严格按照标准和程序进行，确保检验结果的公正性和权威性。3.专检人员要认真履行职责，对检验工作负责，不得弄虚作假、隐瞒质量问题。4.定期对专检人员进行培训和考核，不断提高其业务水平和综合素质。

五、不合格品管理（一）不合格品的标识与隔离1.对于检验中发现的不合格品，专检人员应立即进行标识，标识方法可采用粘贴不合格标签、在产品上加盖不合格印章、挂上不合格标识牌等。2.不合格品应及时隔离，放置在指定的不合格品区域，防止不合格品与合格品混淆或误用。3.对不合格品区域应进行明显标识，并有专人负责管理，确保不合格品得到妥善保管。

（二）不合格品的评审与处置1.成立不合格品评审小组，成员包括质量管理人员、技术人员、生产部门负责人等。2.评审小组对不合格品进行评审，根据不合格的严重程度和产品的使用要求，确定不合格品的处置方式。3.不合格品的处置方式包括：返工：对不合格品进行重新加工，使其符合质量要求。返修：对不合格品进行修理，使其满足使用要求，但不一定完全符合原标准。报废：对无法返工或返修的不合格品，予以报废处理。让步接收：在不影响产品主要性能和使用功能的前提下，经相关部门批准，对不合格品进行让步接收，但应明确使用条件和限制范围。4.对不合格品的处置过程应进行记录，记录内容包括不合格品的名称、规格型号、数量、不合格原因、处置方式、处置时间、责任人等。

（三）不合格品的原因分析与纠正预防措施1.针对不合格品产生的原因，组织相关人员进行分析，找出问题的根源。2.根据原因分析结果，制定相应的纠正措施，防止不合格品再次发生。3.对纠正措施的实施效果进行跟踪验证，确保措施有效。4.总结不合格品产生的经验教训，制定预防措施，防止类似质量问题的重复出现。

六、质量检验数据管理（一）数据收集1.自检、互检和专检人员应按照规定的要求和方法，及时、准确地收集质量检验数据。2.质量检验数据应包括产品的各项质量指标、检验结果、不合格品数量及原因等。3.数据收集应采用统一的表格和记录方式，确保数据的规范性和一致性。

（二）数据整理与分析1.定期对收集到的质量检验数据进行整理，剔除无效数据，确保数据的准确性和完整性。2.运用适当的统计方法对质量检验数据进行分析，如计算平均值、标准差、合格率、不良率等，绘制质量统计图表。3.通过质量数据分析，了解产品质量状况和质量波动规律，找出影响质量的关键因素和主要问题。

（三）数据报告与反馈1.专检人员应定期编写质量检验报告，向上级领导和相关部门汇报产品质量状况、质量统计分析结果及质量改进建议。2.质量检验报告应内容详实、数据准确、分析透彻，能够为管理层决策提供依据。3.及时将质量检验数据和分析结果反馈给相关部门和人员，以便各部门采取相应的措施进行质量改进和控制。

七、培训与考核（一）培训1.定期组织质量三检制相关知识和技能的培训，提高员工的质量意识和检验水平。2.培训内容包括质量管理体系标准、质量检验方法、操作规程、不合格品管理等。3.培训方式可采用内部培训、外部培训、现场演示、案例分析等多种形式，确保培训效果。

（二）考核1.建立质量三检制考核制度，对自检、互检和专检人员的工作质量进行考核。2.考核内容包括检验工作的准确性、及时性、完整性，对质量问题的发现和处理能力，以及对质量制度的执行情况等。3.考核方式可采用定期考核、不定期抽查、工作业绩评价等相结合的方式，确保考核结果客观、公正。4.对考核优秀的员工给予表彰和奖励，对考核不合格的员工进行批评教育，并要求其限期整改，整改仍不合格的，按照公司相关规定进行处理