进料检验管理制度

进料检验管理制度一、目的确保进料符合公司规定的质量要求，防止不合格物料进入生产环节，保障产品质量，降低生产成本，特制定本进料检验管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、零部件、外协加工件等进料的检验管理。

三、职责1.品质管理部门负责制定进料检验标准和检验流程。组织实施进料检验工作，对进料的质量进行判定。对不合格进料进行标识、隔离，并开具不合格报告。跟踪不合格进料的处理情况，验证处理结果。2.采购部门负责与供应商沟通进料检验的相关事宜，确保供应商配合检验工作。协助品质管理部门对不合格进料进行退货、换货等处理。3.仓库管理部门负责提供进料检验所需的场地和设施。对检验合格的进料进行入库管理，对不合格进料进行隔离存放。配合品质管理部门和采购部门对不合格进料的处理工作。4.生产部门及时反馈进料在使用过程中出现的质量问题。协助品质管理部门对进料质量问题进行原因分析和改进措施的制定。

四、进料检验流程

（一）检验准备1.品质管理部门根据进料的特性、用途和相关标准，制定进料检验标准和检验指导书。2.准备检验所需的量具、仪器、设备等，并确保其精度和准确性符合要求。3.通知仓库管理部门安排进料检验的场地和时间，确保进料处于待检状态。

（二）进料通知1.采购部门在进料到货前，提前通知品质管理部门进料的预计到货时间、数量、规格等信息。2.品质管理部门根据采购部门提供的信息，安排检验人员和检验时间。

（三）实物检验1.检验人员依据进料检验标准和检验指导书，对进料的外观、尺寸、数量、标识等进行初步检验。外观检验：检查进料表面是否有划伤、裂纹、变形、锈蚀等缺陷。尺寸检验：使用量具对进料的关键尺寸进行测量，确保符合图纸要求。数量检验：核对进料的实际到货数量与送货单或采购订单是否一致。标识检验：检查进料上的标识是否清晰、准确，包括物料名称、规格型号、批次号、生产日期等。2.对于需要进行性能测试或理化分析的进料，按照相应的检验方法和标准进行测试和分析。性能测试：如对原材料的力学性能、电气性能、化学性能等进行测试。理化分析：通过化学分析、光谱分析等手段，检测进料的成分和质量。3.检验人员在检验过程中，如实记录检验数据和结果，填写进料检验报告。

（四）检验判定1.检验人员根据检验结果，对照进料检验标准进行判定。合格：进料的各项检验指标均符合标准要求，判定为合格。不合格：进料的某项或多项检验指标不符合标准要求，判定为不合格。2.对于判定为合格的进料，检验人员在进料检验报告上签字确认，并加盖"合格"章。3.对于判定为不合格的进料，检验人员在进料检验报告上详细记录不合格情况，开具不合格报告，并加盖"不合格"章。

（五）标识与隔离1.对于检验合格的进料，仓库管理部门在进料上或其外包装上粘贴"合格"标识，并按照规定的区域进行存放。2.对于检验不合格的进料，检验人员在进料上或其外包装上粘贴"不合格"标识，并将其转移至不合格品区进行隔离存放。3.不合格品区应设置明显的标识，防止不合格进料与合格品混淆。

（六）不合格处理1.品质管理部门将不合格报告及时反馈给采购部门，采购部门与供应商沟通，协商处理不合格进料的方式。退货：要求供应商将不合格进料全部退回。换货：供应商提供合格的进料进行更换。让步接收：在公司生产急需且不影响产品质量的情况下，经相关部门批准，可对不合格进料进行让步接收，但需明确让步接收的条件和限制。2.采购部门根据与供应商协商的结果，负责跟踪不合格进料的处理进度，并及时向品质管理部门反馈处理情况。3.对于退货的不合格进料，采购部门负责安排退货事宜，确保不合格进料及时、安全地退回供应商。4.对于换货的不合格进料，采购部门在收到供应商更换的合格进料后，通知品质管理部门进行再次检验。5.对于让步接收的不合格进料，品质管理部门应在生产过程中加强对该批进料的质量监控，如发现问题及时采取措施。

（七）检验记录与存档1.进料检验过程中的各项记录，包括进料检验报告、不合格报告、检验数据等，应及时、准确地填写和保存。2.检验记录应字迹清晰、内容完整，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖检验人员的印章或签名。3.品质管理部门负责将进料检验记录进行整理和归档，保存期限按照公司相关规定执行。

五、进料检验标准1.外观检验标准表面应平整、光滑，无明显划伤、裂纹、砂眼、锈蚀等缺陷。颜色应均匀一致，符合规定的色泽要求。标识应清晰、牢固，易于识别。2.尺寸检验标准进料的尺寸应符合产品图纸或技术协议的要求。关键尺寸的公差范围应在规定的允许偏差之内。3.性能检验标准原材料的性能指标应符合相应的国家标准或行业标准。零部件的性能应满足产品设计的要求，通过相应的性能测试。4.包装检验标准包装应完好无损，能够有效保护进料在运输和储存过程中的质量。包装上应标明物料名称、规格型号、数量、生产日期、保质期等信息。

六、进料检验频次1.对于首次采购的供应商的进料，应进行全检。2.对于连续供货且质量稳定的供应商的进料，可适当减少检验频次，但至少应进行定期抽检。抽检比例和频次由品质管理部门根据实际情况确定。3.当出现以下情况时，应增加进料检验频次：供应商的生产工艺或原材料发生重大变化。进料质量出现波动或连续出现不合格情况。客户对进料质量提出特殊要求。

七、供应商管理与进料质量追溯1.品质管理部门定期对供应商的质量状况进行评估，建立供应商质量档案。评估内容包括进料检验合格率、交货期、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于质量优秀的供应商给予适当的奖励，对于质量较差的供应商采取警告、限期整改、暂停供货等措施。2.采购部门应加强与供应商的沟通与合作，督促供应商改进质量管理体系，提高进料质量。3.建立进料质量追溯体系，确保能够追溯到进料的供应商、采购日期、检验记录、使用部门等信息。进料检验记录应详细记录进料的批次号、检验结果等信息。仓库管理部门应按照批次对进料进行管理，确保不同批次的进料能够清晰区分。在产品生产过程中，如发现进料质量问题，能够及时追溯到进料的来源，并采取相应的措施进行处理。

八、培训与考核1.品质管理部门定期组织检验人员进行进料检验标准、检验方法、质量管理知识等方面的培训，提高检验人员的业务水平和综合素质。2.检验人员应严格按照进料检验管理制度和检验标准进行操作，确保检验工作的准确性和公正性。3.对检验人