食品电商供应商管理制度

食品电商供应商管理制度一、总则1.目的为了加强食品电商供应商管理，规范供应商选择、评估、合作、监督及退出等流程，确保所采购食品的质量安全，保障消费者权益，提升公司食品电商业务的整体运营水平，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于与公司食品电商业务有合作关系的所有供应商，包括但不限于食品生产企业、食品经销商、农产品供应商等。3.基本原则合法合规原则：供应商必须遵守国家法律法规，具备合法经营资质，所提供的食品符合相关食品安全标准和规定。质量优先原则：将食品质量作为首要考量因素，确保所采购食品的质量安全，满足消费者需求。公平公正原则：在供应商选择、评估、合作等过程中，遵循公平公正的原则，确保所有供应商享有平等的机会。合作共赢原则：与供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系，共同促进食品电商业务的发展。

二、供应商选择1.供应商资质要求营业执照：具有合法有效的营业执照，经营范围涵盖所供应食品类别。食品生产许可证/食品经营许可证：生产企业需具备食品生产许可证，经销商等需具备食品经营许可证。产品质量认证：如ISO9001质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证等，鼓励供应商获得相关认证。其他资质：根据所供应食品的特性，可能需要具备的其他资质，如有机产品认证、绿色食品认证等。2.供应商筛选渠道行业推荐：通过行业协会、商会、同行企业等推荐优质供应商。网络搜索：利用网络平台、搜索引擎等查找潜在供应商，并对其进行初步了解。实地考察：主动走访食品生产基地、批发市场等，寻找合适的供应商。供应商自荐：接受供应商的主动自荐，并对其进行审核评估。3.供应商筛选流程信息收集：收集供应商的基本信息、资质证明、产品信息、生产能力、质量控制情况、价格水平、售后服务等资料。初步审核：对收集到的供应商信息进行初步审核，剔除不符合资质要求的供应商。实地考察：对初步审核合格的供应商进行实地考察，了解其生产经营状况、质量管理体系、生产环境、仓储物流等情况。样品检测：要求供应商提供所供应食品的样品，送第三方检测机构进行检测，检测合格后方可进入供应商名录。审批确定：根据实地考察和样品检测结果，由采购部门提出供应商入选建议，经相关部门审批后确定最终供应商名录。

三、供应商评估1.评估周期定期对供应商进行评估，原则上每年至少进行一次全面评估，对于出现质量问题、交货延迟等情况的供应商，应及时进行专项评估。2.评估内容质量：包括食品质量稳定性、合格率、是否符合食品安全标准等。价格：比较供应商的报价与市场价格水平，评估其价格合理性。交货期：考察供应商的交货准时率，是否能按时满足公司订单需求。服务：包括售前服务、售中服务和售后服务，如产品咨询、订单处理、退换货处理等。生产能力：评估供应商的生产规模、设备状况、人员配备等，确保其具备稳定的生产能力。合规性：检查供应商是否遵守国家法律法规、公司规章制度，是否存在违规违法行为。3.评估方法数据分析：收集供应商的质量数据、交货数据、销售数据等，进行统计分析，评估其绩效表现。问卷调查：向公司内部相关部门、客户发放问卷，了解对供应商产品质量、服务等方面的满意度。现场检查：定期或不定期对供应商进行现场检查，核实其实际情况与评估资料是否相符。综合评分：根据各项评估指标设定相应权重，对供应商进行综合评分，确定其评估等级。4.评估结果应用优秀供应商：对于评估结果为优秀的供应商，给予一定的奖励，如增加采购量、优先合作机会等。合格供应商：维持现有合作关系，继续关注其表现，督促其不断改进。整改供应商：对于评估结果存在问题的供应商，发出整改通知，要求其限期整改，整改期间减少采购量或暂停合作。不合格供应商：取消合作关系，列入黑名单，不再与其进行业务往来。

四、供应商合作1.合作协议签订与确定的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括产品规格、价格、交货期、质量标准、售后服务、付款方式等条款。合作协议应符合法律法规要求，确保双方的合法权益得到保障。2.订单管理订单下达：采购部门根据公司销售订单情况，向供应商下达采购订单，明确订单数量、交货时间、交货地点等要求。订单跟踪：建立订单跟踪机制，及时了解供应商的订单执行情况，如生产进度、发货情况等，确保订单按时完成。订单变更：如因市场需求变化、产品规格调整等原因需要变更订单，采购部门应及时与供应商沟通协商，签订订单变更协议。3.产品验收验收标准：明确食品验收标准，包括外观、包装、规格、质量指标等方面的要求。验收流程：供应商交货时，公司应按照验收标准进行验收，验收合格后方可入库或销售。对于验收不合格的产品，应及时通知供应商处理，如退货、换货、补货等。验收记录：做好产品验收记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等信息，以备追溯查询。4.付款管理付款方式：在合作协议中明确付款方式，如货到付款、月结、分期付款等。付款流程：采购部门根据验收合格的发票及相关凭证，按照公司财务制度办理付款手续，确保付款及时、准确。付款周期：严格按照合同约定的付款周期付款，不得无故拖欠供应商货款，维护公司良好的商业信誉。

五、供应商监督1.日常监督定期沟通：采购部门与供应商保持定期沟通，了解其生产经营状况、产品质量情况、售后服务情况等，及时解决合作中出现的问题。数据监控：通过信息化系统对供应商的交货数据、质量数据、销售数据等进行监控分析，及时发现异常情况并采取措施。实地巡查：不定期对供应商进行实地巡查，检查其生产环境、质量管理体系、仓储物流等情况，确保其持续符合要求。2.质量监督抽检制度：定期对供应商所供应的食品进行抽检，抽检频率根据供应商的质量表现和风险程度确定。不合格处理：对于抽检不合格的食品，按照相关规定进行处理，如要求供应商召回产品、整改生产工艺、加强质量控制等，并对供应商进行相应处罚。质量改进：督促供应商针对质量问题进行原因分析，制定改进措施，持续提升产品质量。3.合规监督法律法规培训：定期组织供应商参加法律法规培训，使其了解国家相关法律法规和公司规章制度，增强合规意识。合规检查：检查供应商是否遵守法律法规和公司规章制度，如是否存在虚假宣传、不正当竞争、侵犯知识产权等行为。违规处理：对于发现的供应商违规行为，按照合作协议和相关规定进行严肃处理，情节严重的依法追究其法律责任。

六、供应商退出1.退出情形合作期满：合作协议到期，双方不再续签合作协议。评估不合格：经评估，供应商连续多次被评为不合格供应商。严重违规：供应商存在严重违反国家法律法规、公司规章制度或合作协议的行为。经营不善：供应商因经营管理不善导致无法正常履行合同义务，影响公司业务开展。其他原因：因不可抗力、市场变化等其他原因，导致双方无法继续合作。2.退出流程通知告知：由采购部门向供应商发出退出通知，告知其退出原因、退出时间等信息。库存清理：要求供应商在规定时间内清理库存产品，对于剩余库存产品，按照双方协商的方式进行处理，如退货、换货、回购等。货款结算：在供应商完成库存清理后，按照合同约定进行货款结算，确保双方财务往来清晰。资料归档：将与供应商合作期间的相关资料进行整理归档，包括合作协议、订单记录、验收记录、付款记录等，以备后续查询。3.黑名单管理对于因严重违规等原因被取消合作关系的供应商，列入黑名单。禁止公司及其关联企业与黑名单供应商进行任何形式的业务往来。定期对黑名单供应商进行更新和公示，防止其再次进入公司供应商体系。

七、附则1.本制度由公司