2024年青浦实验幼儿园预算

2024年青浦实验幼儿园预算一、预算概述1.预算编制原则a.符合国家相关政策和法规b.确保幼儿园教育质量c.优化资源配置，提高效益2.预算编制依据a.2023年幼儿园工作b.2024年幼儿园发展规划c.教育部门相关文件和指标3.预算编制方法a.按部门、项目分类编制b.采用零基预算编制方法c.结合历史数据和未来预测二、预算项目及金额1.人员经费a.①教师工资及福利①教师工资：按国家规定标准执行②教师福利：包括节日慰问、生日礼物等b.②保育员工资及福利①保育员工资：按国家规定标准执行②保育员福利：包括节日慰问、生日礼物等c.③行政人员工资及福利①行政人员工资：按国家规定标准执行②行政人员福利：包括节日慰问、生日礼物等2.业务经费a.①教育教学设备购置①购置多媒体设备：用于教学演示和互动②购置教具：丰富教学内容，提高教学质量b.②教材及教辅资料①购置教材：选用优质教材，确保教育质量②购置教辅资料：辅助教师教学，提高教学效果c.③教研活动经费①组织教师参加教研活动：提高教师教育教学水平②开展园本教研：促进教师专业成长3.公用经费a.①水电费①按实际使用量缴纳水电费②加强节约用水用电，降低成本b.②物业管理费①缴纳物业管理费：确保幼儿园环境整洁、安全②加强物业管理，提高服务质量c.③办公费①购置办公用品：满足幼儿园日常办公需求②加强办公用品管理，降低浪费三、预算执行与监督1.预算执行a.①严格执行预算计划①按预算计划执行各项支出②定期检查预算执行情况，确保预算目标的实现b.②加强资金管理①合理分配资金，确保资金使用效益②加强资金监管，防止资金流失c.③加强预算调整①根据实际情况，及时调整预算计划②确保预算调整符合国家政策和幼儿园发展规划2.预算监督a.①内部监督①设立预算监督小组，负责预算执行监督②定期开展预算执行情况检查，发现问题及时整改b.②外部监督①接受教育部门对预算执行的监督检查②主动接受社会监督，提高预算透明度c.③信息公示①定期公示预算执行情况，接受社会监督②及时公开预算调整情况，提高预算透明度四、预算绩效评价1.绩效评价原则a.①客观公正①评价过程客观公正，确保评价结果真实可靠b.②全面性①评价内容全面，涵盖预算执行、资金使用、效益等方面c.③及时性①评价结果及时反馈，为预算调整提供依据2.绩效评价指标a.①预算执行率①预算执行率：预算支出占预算总额的比例b.②资金使用效益①资金使用效益：资金使用产生的实际效果c.③幼儿园教育质量①幼儿园教育质量：幼儿综合素质、教师教育教学水平等3.绩效评价方法a.①数据分析①对预算执行、资金使用、效益等数据进行统计分析b.②实地考察①对幼儿园教育教学、环境、设施等进行实地考察c.③专家评审①邀请相关专家对预算执行、资金使用、效益等方面进行评审五、预算调整与优化1.预算调整原则a.①符合国家政策和幼儿园发展规划b.②优化资源配置，提高效益c.③确保幼儿园教育质量2.预算调整方法a.①根据实际情况调整预算计划b.②加强预算调整的审批程序c.③及时反馈预算调整情况3.预算优化措施a.①加强预算编制的科学性b.②提高预