原材料、外协件、外购件进货检验管理制度

原材料、外协件、外购件进货检验管理制度一、目的确保原材料、外协件、外购件的质量符合规定要求，防止不合格品进入生产环节，保证产品质量的稳定性和可靠性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司生产所需原材料、外协件、外购件的进货检验管理。

三、职责分工

采购部门1.负责按照采购合同要求，及时采购符合质量要求的原材料、外协件、外购件。2.负责与供应商沟通协调，确保所采购物资按时、按质、按量供应。3.协助质量检验部门对不合格原材料、外协件、外购件进行退货、换货等处理。

质量检验部门1.制定原材料、外协件、外购件的进货检验计划和检验标准。2.按照检验计划和标准，对进货的原材料、外协件、外购件进行严格检验，判定其是否合格。3.对不合格品进行标识、隔离，并及时通知采购部门和相关部门进行处理。4.定期对进货检验数据进行统计分析，向相关部门反馈质量状况，提出改进建议。

仓库管理部门1.负责对进货的原材料、外协件、外购件进行接收、存储和发放管理。2.对检验合格的物资办理入库手续，并按照规定进行存储保管。3.对检验不合格的物资，配合质量检验部门进行隔离存放，防止误用。

四、进货检验流程

检验准备1.质量检验部门根据生产计划、库存情况以及采购合同要求，制定进货检验计划，明确检验物资的名称、规格、型号、数量、检验项目、检验方法、检验频次等内容。2.检验人员依据检验标准和检验计划，准备好相应的检验设备、量具、测试仪器等，并确保其精度和可靠性符合要求。3.检验人员熟悉待检验物资的技术要求、质量标准和检验方法，掌握相关的检验操作规程。

物资接收1.仓库管理部门在收到采购的原材料、外协件、外购件时，首先核对送货单与采购合同的一致性，包括物资名称、规格、型号、数量、供应商等信息。2.对物资的外观进行初步检查，查看是否有破损、变形、生锈等明显质量问题。如发现问题，应及时与送货人员沟通，并做好记录。3.仓库管理部门核对无误后，填写物资接收记录，注明物资的名称、规格、型号、数量、供应商、到货日期等信息，并通知质量检验部门进行检验。

进货检验1.质量检验人员接到通知后，按照进货检验计划和检验标准，对物资进行抽样检验。抽样应具有代表性，确保能够真实反映整批物资的质量状况。2.对于不同类型的物资，检验项目和检验方法如下：原材料：外观检验：检查原材料的表面质量，如是否有裂纹、砂眼、气孔、划痕、锈蚀等缺陷。尺寸检验：使用量具对原材料的关键尺寸进行测量，确保符合图纸要求。理化性能检验：根据原材料的特性，按照相关标准进行化学成分分析、物理性能测试等，如金属材料的硬度测试、拉伸试验等。外协件：外观检验：检查外协件的外观质量，包括表面粗糙度、色泽、装配部位的配合情况等。尺寸检验：对外协件的关键尺寸进行测量，确保与设计要求一致。性能检验：按照外协件的技术协议要求，进行性能测试，如机械性能试验、电气性能测试等。装配检验：对于需要进行装配的外协件，进行模拟装配检验，检查其装配的顺畅性和配合精度。外购件：外观检验：检查外购件的外观质量，查看是否有损坏、变形等情况。标识检验：核对外购件上的标识信息，包括产品型号、规格、生产厂家、生产日期、保质期等是否清晰、完整、准确。性能验证：根据外购件的质量标准，进行必要的性能验证，如功能测试、安全性能检测等。3.检验人员在检验过程中，应认真做好检验记录，记录检验项目、检验数据、检验结果等信息。检验记录应清晰、准确、完整，具有可追溯性。

检验判定1.检验人员根据检验标准和检验结果，对进货的原材料、外协件、外购件进行判定。判定结果分为合格、不合格两种。2.如果检验项目全部符合标准要求，则判定该批物资为合格；如果有任何一项检验项目不符合标准要求，则判定该批物资为不合格。3.对于不合格品，检验人员应在物资上做出明显的不合格标识，并填写不合格品记录，注明不合格物资的名称、规格、型号、数量、供应商、不合格项目、不合格原因等信息。

检验结果处理1.合格处理：检验合格的物资，质量检验部门出具检验合格报告。仓库管理部门凭检验合格报告办理入库手续，将物资按照规定的存储条件进行存放。2.不合格处理：质量检验部门发现不合格品后，应立即通知采购部门，并填写不合格品通知单。通知单应详细说明不合格品的情况和处理要求。采购部门接到不合格品通知单后，及时与供应商联系，协商处理方式，如退货、换货、降价等。供应商应在规定的时间内对不合格品进行处理，并将处理结果反馈给采购部门。采购部门将供应商的处理结果及时通知质量检验部门。对于退货的不合格品，仓库管理部门负责办理退货手续，确保不合格品及时退还给供应商。对于换货的不合格品，质量检验部门在换货后重新进行检验，直至检验合格为止。对于降价接收的不合格品，质量检验部门应对其进行评估，确定是否影响产品质量和使用性能。如不影响产品质量和使用性能，可在采取适当的措施后允许使用，但应做好相应的标识和记录；如影响产品质量和使用性能，则应按照退货或换货处理。

五、进货检验标准

原材料检验标准1.原材料的外观应符合相应的国家标准或行业标准要求，表面应平整、光滑，无明显的裂纹、砂眼、气孔、划痕、锈蚀等缺陷。2.原材料的尺寸应符合设计图纸规定的公差范围，关键尺寸的偏差不得超过允许值。3.原材料的理化性能指标应符合相关标准要求，如化学成分、硬度、拉伸强度、屈服强度、延伸率等。

外协件检验标准1.外协件的外观应符合产品设计要求，表面质量应良好，无明显的磕碰、划伤、变形、锈蚀等缺陷。2.外协件的尺寸应符合设计图纸规定的公差范围，各部分尺寸之间的配合应符合要求。3.外协件的性能应满足产品技术协议的要求，如机械性能、电气性能、密封性能等。4.对于需要进行装配的外协件，其装配部位的尺寸和形状应与装配对象相匹配，装配应顺畅，无干涉现象。

外购件检验标准1.外购件的外观应完好无损，表面应清洁、平整，无明显的瑕疵、裂纹、变形等缺陷。2.外购件上的标识应清晰、准确、完整，包括产品型号、规格、生产厂家、生产日期、保质期等信息。3.外购件的性能应符合采购合同或相关标准的要求，如功能、精度、可靠性等。

六、检验记录与档案管理1.质量检验部门应建立完善的进货检验记录档案，对每一批次的进货检验情况进行详细记录。记录内容应包括物资名称、规格、型号、数量、供应商、进货日期、检验项目、检验数据、检验结果、不合格处理情况等。2.检验记录应采用纸质和电子两种形式进行保存，纸质记录应装订成册，妥善保管；电子记录应进行备份，存储在安全可靠的介质上，并定期进行维护和更新。3.进货检验记录档案应保存一定的期限，以便于追溯和查询。保存期限应根据产品的特点和相关法规要求确定，一般不少于产品的保质期或售后服务期限。4.各部门如需查阅进货检验记录档案，应填写查阅申请表，经质量检验部门负责人批准后，方可查阅。查阅人员应遵守档案管理制度，不得擅自更改、销毁或泄露档案内容。

七、不合格品的控制与管理1.质量检验部门发现不合格品后，应立即采取隔离措施，防止不合格品混入合格品中。隔离区域应明确标识，并有专人负责管理。2.对于不合格品，应进行详细的记录和分析，找出不合格的原因，以便采取有效的纠正措施和预防措施。3.采购部门负责与供应商沟通，要求供应商对不合格品进行处理。供应商应在规定的时间内提供处理方案，并将处理结果反馈给采购部门。4.质量检验部门应对供应商的不合格品处理情况进行跟踪和验证，确保不合格品得到妥善处理，防止再次发生类似的质量问题。5.对于因不合格品导致的质量事故或经济损失，应按照公司的相关规定进行责任追究，查明原因，分清责任，对相关责任人进行相应的处罚。

八、供应商管理1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、生产能力、质量保证能力等进行评估和审核，确保供应商能够提供符合质量要求的原材料、外协件、外购件。2.采购部门定期对供应商进行评价和考核，评价内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评价结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不合格的供应商进行淘汰或整改。3.质量检验部门应及时向采购部门反馈供应商提供物资的质量情况，对于质量问题较多的供应商，采购部门应采取相应的措施，如减少订单量、暂停合作等，督促供应商改进质量。4.采购部门应与供应商签订质量保证协议，明确双方在质量方面的权利和义务，要求供应商严格按照质量标准和合同要求提供物资，并承担因质量问题导致的一切责任。

九、培训与考核1.质量检验部门定期组织检验人员进行业务培训，培训内容包括检验标准、检验方法、检验设备的使用与维护、质量管理体系等方面的知识，不断提高检验人员的业务水平和综合素质。2.检验人员应严格按照检验操作规程进行检验工作，确保检验结果的准确性和可靠性。对于违反检验操作规程的行为，应进行严肃