员工出差管理制度40935

员工出差管理制度40935一、总则1.目的为了加强公司员工出差管理，规范出差流程，合理控制出差费用，提高工作效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。3.职责分工部门负责人：负责审核员工出差申请，合理安排工作任务，对出差人员的工作进行指导和监督，并对出差费用的合理性负责。财务部门：负责审核出差费用报销凭证，按照规定标准报销出差费用，对超标准费用进行控制和监督。人力资源部门：负责统计员工出差情况，将出差情况纳入员工绩效考核体系。出差员工：负责按照规定提交出差申请，如实记录出差行程和费用，及时办理报销手续。

二、出差申请与审批1.出差申请员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、交通工具等信息。2.审批流程一般员工：《出差申请表》由部门负责人审批，部门负责人同意后，报分管领导审批。部门负责人：《出差申请表》由分管领导审批，分管领导同意后，报总经理审批。特殊情况：如因紧急工作需要临时出差，无法提前提交申请的，应在出差前通过电话或其他方式向部门负责人、分管领导和总经理汇报，出差回来后及时补办申请手续。3.申请变更出差人员如需变更出差行程、目的地、预计出差时间等信息，应提前填写《出差申请变更表》，按照原审批流程进行审批。

三、出差标准1.交通工具飞机：根据工作需要和实际情况，经审批后可乘坐飞机经济舱。火车：一般情况下应乘坐火车硬座、硬卧或动车二等座，如因工作需要乘坐火车软卧或高铁一等座的，需经分管领导审批。汽车：长途出差可乘坐长途汽车，但应选择安全、舒适的交通工具。市内交通：出差期间市内交通费用实行限额报销，具体标准为[X]元/天。市内交通费用应凭有效票据报销，票据应注明日期、起止地点、事由等信息。2.住宿标准一线城市：住宿标准为[X]元/天。二线城市：住宿标准为[X]元/天。三线及以下城市：住宿标准为[X]元/天。住宿费用应凭正规发票报销，发票应注明住宿日期、房间号、住宿人数等信息。如因特殊情况需要超标准住宿的，需经分管领导审批。3.餐饮补贴出差期间餐饮补贴标准为[X]元/天，不再报销其他餐饮费用。餐饮补贴应按照实际出差天数计算，凭出差申请和考勤记录发放。4.其他费用通讯费：出差期间通讯费用实行限额报销，具体标准为[X]元/天。通讯费用应凭有效票据报销，票据应注明日期、号码、费用金额等信息。其他杂费：如因工作需要发生的订票费、退票费、行李托运费等其他杂费，应凭有效票据报销。

四、出差行程安排1.行程合理性出差人员应根据工作需要合理安排出差行程，尽量减少不必要的停留和绕道。行程安排应在出差申请中注明，并经审批后执行。2.行程变更出差人员如需变更行程，应提前与相关部门和人员沟通协调，并按照原审批流程进行审批。行程变更后，应及时通知财务部门和人力资源部门。3.出差汇报出差人员应定期向部门负责人汇报工作进展情况，如有重要事项应及时汇报。出差结束后，应及时提交出差总结报告，总结出差工作成果和经验教训。

五、出差费用报销1.报销凭证出差人员应在出差结束后及时办理报销手续，报销凭证应包括出差申请、出差审批单、发票、车票、机票、住宿发票、餐饮发票等相关票据。报销凭证应真实、合法、有效，票据内容应与出差行程相符。2.报销流程整理票据：出差人员应将报销凭证按照类别和时间顺序进行整理，粘贴在报销单上，并在报销单上注明报销金额、报销事由等信息。部门审核：部门负责人对报销凭证的真实性、合理性和合规性进行审核，审核通过后签字确认。财务审核：财务部门对报销凭证进行审核，重点审核报销金额是否符合标准、票据是否真实有效、审批手续是否齐全等。审核通过后签字确认。领导审批：报销凭证经部门负责人和财务部门审核通过后，报分管领导和总经理审批。报销支付：报销凭证经领导审批通过后，财务部门按照公司财务制度进行报销支付。3.报销时间出差人员应在出差结束后[X]个工作日内办理报销手续，逾期未办理的，财务部门有权拒绝报销。

六、出差补贴及其他待遇1.出差补贴交通补贴：按照出差乘坐的交通工具给予相应的交通补贴，具体标准为：飞机经济舱[X]元/次，火车硬座、硬卧或动车二等座[X]元/次，长途汽车[X]元/次。住宿补贴：按照出差目的地的住宿标准给予相应的住宿补贴，具体标准为：一线城市[X]元/天，二线城市[X]元/天，三线及以下城市[X]元/天。餐饮补贴：按照出差天数给予相应的餐饮补贴，具体标准为[X]元/天。2.其他待遇出差期间的工资待遇：按照公司正常出勤标准发放工资。出差期间的加班待遇：如因工作需要在出差期间加班的，按照公司加班制度给予相应的加班补贴。出差期间的福利：出差人员享有公司规定的其他福利，如节日福利、生日福利等。

七、出差纪律1.遵守法律法规出差人员应遵守国家法律法规和当地的风俗习惯，不得从事违法违纪活动。2.遵守公司制度出差人员应遵守公司的各项规章制度，严格按照出差申请和审批流程执行出差任务。3.保守公司机密出差人员应严格保守公司机密，不得泄露公司的商业秘密、技术秘密等信息。4.廉洁自律出差人员应廉洁自律，不得接受供应商、客户等相关单位或个人的贿赂、礼品、宴请等。

八、监督与检查1.定期检查公司定期对员工出差情况进行检查，重点检查出差申请、审批手续、费用报销等情况。2.违规处理对于违反本制度的出差人员，公司将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、解除劳动合同等处理。对于违规报销的费用，公司有权追回，并追究相关人员的责任。3.意见反馈员工对出差管理制度如有意见或建议，可向人力资源部门或财务部门反馈，公司将根据实际情况进行修订和完善。

九、附则1.制度解释本制度由公司人力资源部门负责解释。2.制度修订本制度如有未尽事宜或需