医院物资管理制度和流程

医院物资管理制度和流程一、总则1.目的规范医院物资管理工作，保障医院医疗、教学、科研等各项工作的顺利进行，合理控制物资采购成本，提高物资使用效益，确保物资的安全与完整。2.适用范围本制度适用于医院各科室、部门所涉及的各类物资的管理，包括医疗设备、卫生材料、办公用品、后勤物资等。3.管理原则-统一领导，归口管理：医院物资管理工作在医院领导的统一领导下，由专门的物资管理部门归口管理，各科室、部门协同配合。-计划采购，定额供应：根据医院业务需求和发展规划，制定物资采购计划，实行定额供应，避免浪费。-优质价廉，保障供应：在保证物资质量的前提下，选择优质供应商，降低采购成本，确保物资及时供应。-全程监控，责任到人：对物资采购、验收、储存、发放、使用等全过程进行监控，明确各环节责任人，确保物资管理工作规范有序。

二、物资管理组织与职责

（一）医院物资管理委员会1.组成由医院领导、相关职能部门负责人、临床科室主任等组成。2.职责-研究制定医院物资管理的政策、制度和发展规划。-审议物资采购计划、大型设备购置计划等。-协调解决物资管理工作中的重大问题。-监督检查物资管理工作的执行情况。

（二）物资管理部门1.物资采购供应科-职责-负责编制物资采购计划，组织物资采购工作。-选择供应商，签订采购合同，确保物资质量和供应及时性。-负责物资的验收入库、储存保管、发放配送等工作。-定期盘点物资，掌握库存动态，及时清理积压物资。-建立物资管理信息系统，记录物资采购、库存、出入库等信息。-与财务部门核对物资账目，办理物资报销结算手续。2.设备管理科-职责-负责医院医疗设备的规划、论证、采购、验收、安装调试、使用培训、维护维修、报废处置等全程管理。-制定医疗设备管理制度和操作规程，指导科室正确使用设备。-建立医疗设备档案，定期对设备进行评估和效益分析。-组织开展医疗设备的技术更新和技术改造工作。3.总务科-职责-负责医院办公用品、后勤物资的采购、供应和管理。-制定办公用品、后勤物资消耗定额，控制费用支出。-负责医院水、电、气、暖等设施设备的维护维修和管理。-负责医院环境卫生、绿化、食堂等后勤保障工作。

（三）使用科室1.职责-负责提出本科室物资需求计划，包括物资名称、规格、数量、用途等。-按照医院规定的物资领用流程，办理物资领用手续。-合理使用物资，避免浪费，对物资的使用情况进行登记和反馈。-协助物资管理部门做好物资盘点、清查等工作。

（四）财务部门1.职责-负责物资采购资金的预算安排和审核。-按照财务制度，办理物资采购报销结算手续。-定期与物资管理部门核对账目，进行财务监督和审计。

三、物资预算管理1.预算编制原则-依据医院年度工作计划和发展规划，结合各科室业务需求，科学合理编制物资预算。-坚持实事求是，量入为出，收支平衡的原则，确保预算的准确性和可行性。-统筹兼顾，合理安排各项物资经费，优先保障医疗业务工作的需要。2.预算编制内容-物资采购预算：包括医疗设备、卫生材料、办公用品、后勤物资等各类物资的采购计划和资金预算。-物资消耗预算：根据各科室业务量和历史消耗数据，制定各类物资的消耗定额和费用预算。3.预算编制流程-每年末，各科室根据本科室下一年度业务发展需要，填写物资需求申请表，报物资管理部门。-物资管理部门汇总各科室物资需求，结合医院库存情况和发展规划，编制物资采购预算草案和物资消耗预算草案。-物资管理部门将预算草案提交医院物资管理委员会审议。-医院物资管理委员会审议通过后，将物资预算草案报医院领导审批。-医院领导审批后的物资预算下达各科室和物资管理部门执行。4.预算调整-在预算执行过程中，因业务发展、政策变化等原因需要调整物资预算的，由科室提出书面申请，说明调整原因和调整金额。-物资管理部门审核科室申请，提出调整意见，报医院物资管理委员会审议。-医院物资管理委员会审议通过后，报医院领导审批。-医院领导审批后的预算调整方案下达各科室和物资管理部门执行，并相应调整财务预算。

四、物资采购管理1.采购计划制定-物资管理部门根据医院物资预算、库存情况和各科室需求，定期编制物资采购计划。-采购计划应明确物资名称、规格、数量、采购时间、采购方式等内容。-对于紧急采购的物资，由使用科室填写紧急采购申请表，经科室负责人签字后，报物资管理部门审核，分管领导批准后实施采购。2.供应商选择与管理-物资管理部门建立供应商评估和选择机制，定期对供应商进行评估和考核。-评估内容包括供应商的资质信誉、产品质量、价格水平、售后服务等。-根据评估结果，选择优质供应商，建立供应商名录。-与选定的供应商签订采购合同，明确双方权利义务，包括物资规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、售后服务等条款。3.采购方式-集中采购：对于通用性强、采购量大的物资，如办公用品、后勤物资等，实行集中采购。由物资管理部门统一组织招标采购，确定中标供应商，签订采购合同。-分散采购：对于专业性强、个性化需求高的物资，如医疗设备、特殊卫生材料等，由使用科室或物资管理部门提出采购申请，经审批后，按照规定的采购程序进行采购。-询价采购：对于金额较小、市场供应充足的物资，可采用询价采购方式。物资管理部门向多家供应商询价，选择报价合理、信誉良好的供应商进行采购。-单一来源采购：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。4.采购流程-采购申请：使用科室根据业务需要，填写物资采购申请表，注明物资名称、规格、数量、用途等，经科室负责人签字后，报物资管理部门。-采购审批：物资管理部门对采购申请进行审核，根据采购金额大小，报分管领导或医院领导审批。-采购实施：物资管理部门根据审批后的采购申请，按照采购方式组织采购。对于集中采购项目，组织招标采购；对于分散采购项目，通过询价、单一来源采购等方式进行采购。-合同签订：采购完成后，物资管理部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。-验收付款：物资到货后，物资管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，办理入库手续，并通知财务部门付款。财务部门按照合同约定和财务制度，办理付款手续。

五、物资验收入库管理1.验收准备-物资到货前，物资管理部门通知使用科室和相关验收人员做好验收准备工作。-验收人员应熟悉物资采购合同条款、技术标准和验收规范，准备好验收所需的工具和设备。2.验收程序-物资到货后，物资管理部门通知供应商提供物资的质量证明文件、装箱清单等资料。-验收人员按照采购合同和验收规范，对物资的名称、规格、数量、质量、外观等进行逐一核对。-对于医疗设备等大型物资，还应进行安装调试、性能测试等验收工作，确保设备正常运行。-验收合格的物资，验收人员在验收单上签字确认，并办理入库手续。验收不合格的物资，验收人员应及时通知物资管理部门和供应商，办理退货、换货等手续。3.入库手续-物资验收合格后，物资管理部门仓库管理人员根据验收单，办理物资入库手续。-仓库管理人员按照物资类别、规格、型号等进行分类存放，并建立物资库存台账，记录物资的入库时间、数量、供应商等信息。-物资入库后，仓库管理人员应定期对物资进行盘点，确保账实相符。

六、物资储存管理1.仓库管理-物资管理部门应设立专门的仓库，用于存放各类物资。仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件。-仓库应划分不同的区域，分别存放医疗设备、卫生材料、办公用品、后勤物资等，并设置明显的标识牌。-仓库管理人员应定期对仓库进行清理和盘点，保持仓库整洁，及时清理过期、变质、损坏的物资。2.库存盘点-物资管理部门应定期组织库存盘点工作，确保账实相符。盘点周期一般为每月一次，每年进行一次全面盘点。-盘点前，仓库管理人员应将物资库存台账核对清楚，整理好物资存放位置，准备好盘点所需的工具和表格。-盘点时，仓库管理人员应按照盘点表逐一清点物资数量，并与库存台账进行核对。对于盘盈、盘亏的物资，应查明原因，填写盘点报告，报物资管理部门审核。-物资管理部门根据盘点报告，调整库存台账，并对盘盈、盘亏的物资进行相应的处理。对于盘盈的物资，应办理入库手续；对于盘亏的物资，应查明原因，属于正常损耗的，报分管领导批准后核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。3.库存安全管理-仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗报警装置等，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。-仓库管理人员应严格遵守仓库安全管理制度，严禁无关人员进入仓库。-对于易燃、易爆、有毒等危险物资，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。

七、物资发放管理1.发放原则-按照定额供应、按需发放的原则，严格控制物资发放数量。-对于医疗急救物资、特殊物资等，应优先保障供应。2.发放流程-使用科室填写物资领用申请表，注明物资名称、规格、数量、用途等，经科室负责人签字后，报物资管理部门。-物资管理部门仓库管理人员根据物资领用申请表，核对库存情况，如库存充足，办理物资发放手续；如库存不足，及时通知物资采购人员补货。-仓库管理人员按照物资领用申请表，发放物资，并在物资库存台账上记录物资发放时间、数量、领用科室等信息。-物资发放后，仓库管理人员应定期与使用科室核对物资领用情况，确保账实相符。3.贵重物资管理-对于价值较高的医疗设备、贵重卫生材料等贵重物资，实行专人管理。-领用贵重物资时，使用科室应填写贵重物资领用申请表，经科室负责人、分管领导签字后，报物资管理部门审批。-物资管理部门审批通过后，仓库管理人员按照审批后的申请表发放物资，并做好发放记录。-定期对贵重物资进行盘点，确保账实相符。对于盘盈、盘亏的贵重物资，应查明原因，按照规定进行处理。

八、物资使用管理1.使用科室职责-使用科室应按照医院规定的物资管理制度和操作规程，合理使用物资，避免浪费。-对物资的使用情况进行登记和统计，定期向物资管理部门反馈物资使用情况。-协助物资管理部门做好物资盘点、清查等工作，提供物资使用相关信息。2.监督检查-物资管理部门定期对各科室物资使用情况进行监督检查，检查内容包括物资领用、使用、库存等情况。-对于发现的问题，及时提出整改意见，并督促科室整改。-将物资使用情况纳入科室绩效考核内容，对物资管理工作成绩突出的科室和个人进行表彰和奖励，对物资浪费严重的科室和个人进行批评教育和处罚。

九、物资报废管理1.报废条件-已超过规定使用年限，且无法正常使用的物资。-因技术进步、设备更新等原因，已被淘汰的物资。-因损坏严重，无法修复或修复成本过高的物资。-因自然灾害、意外事故等原因，造成损坏无法使用的物资。2.报废申请-使用科室或物资管理部门填写物资报废申请表，注明物资名称、规格、型号、购置时间、报废原因等，经科室负责人签字后，报物资管理部门。-物资管理部门对报废申请进行审核，组织相关人员对报废物资进行技术鉴定，确认是否符合报废条件。3.报废审批-物资管理部门将审核通过的报废申请报分管领导审批。对于价值较高的大型设备报废，需报医院物资管理委员会审议，医院领导批准。4.报废处理-经批准报废的物资，物资管理部门按照相关规定进行处理。对于有利用价值的报废物资，可进行回收再利用；对于无利用价值的报废物资，可进行变卖、报废销毁等处理。-物资管理部门在报废物资处理后，及时调整物资库存台账，并将报废物资处理情况报财务部门进行账务处理。

十、物资信息化管理1.信息系统建设-医院建立物资管理信息系统，实现物资采购、验收、入库、储存、发放、使用、报废等全过程的信息化管理。-物资管理信息系统应与医院财务管理系统、医疗设备管理系统等进行对接，实现数据共享和信息互通。2.信息录入与维护-物资管理部门仓库管理人员应及时将物资采购、验收、入库、发放等信息录入物资管理信息系统，确保数据的准确性和及时性。-定期对物资管理信息系统中的数据进行维护和更新，清理过期、无效的数据，保证系统数据的完整性和有效性。3.信息查询与统计分析-医院各科室、部门可通过物资管理信息系统查询物资库存情况、采购进度、领用记录等信息，实现物资信息的实时共享。-物资管理部门利用物资管理信息系统提供的数据分析功能，对物资采购、库存、使用等情况进行统计分析，为医院物资管理决策提供依据。

十一、监督与考核1.内部审计监督-医院内部审计部门定期对物资管理工作进行审计监督，检查物资采购、验收、储存、发放、使用、报废等环节的管理制度执行情况。-对审计发现的问题，提出整改意见，并督促相关部门和人员进