信息安全管理制度26976

信息安全管理制度26976（一）目的为了保障本单位信息系统的安全稳定运行，保护各类信息资产的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丢失，特制定本信息安全管理制度。（二）适用范围本制度适用于本单位全体员工、合作方以及涉及本单位信息系统访问和使用的所有人员。（三）基本原则1.预防为主原则采取有效的预防措施，防止信息安全事件的发生，将安全风险降低到可接受的水平。2.综合治理原则信息安全管理涉及技术、管理、人员等多个方面，需进行全面、系统的综合治理。3.动态调整原则根据信息技术发展、业务变化以及安全形势的变化，及时调整和完善信息安全管理制度和措施。二、信息安全管理机构与人员（一）管理机构成立信息安全管理委员会，由单位主要领导担任主任，各相关部门负责人为成员。信息安全管理委员会负责统筹规划、决策和协调本单位的信息安全管理工作，审议重大信息安全政策、制度和项目。（二）人员管理1.人员安全审查对涉及信息系统管理、操作、维护等关键岗位的人员进行严格的背景审查和定期的安全考核。2.安全培训与教育定期组织员工参加信息安全培训，提高员工的安全意识和技能，培训内容包括信息安全法律法规、安全操作规程、安全防范知识等。3.岗位安全职责明确各岗位的信息安全职责，签订信息安全责任书，确保每个岗位人员清楚自己在信息安全方面的责任和义务。三、信息资产分类与管理（一）信息资产分类1.硬件资产：包括服务器、网络设备、存储设备、终端设备等。2.软件资产：操作系统、数据库管理系统、办公软件、业务应用系统等。3.数据资产：各类业务数据、客户信息、财务数据、文档资料等。4.知识产权资产：专利、商标、著作权等。（二）信息资产管理1.资产登记与标识对所有信息资产进行详细登记，赋予唯一标识，并定期进行资产清查和盘点，确保资产信息的准确性和完整性。2.资产安全保护根据资产的重要性和敏感程度，采取相应的安全保护措施，如访问控制、加密、备份等。3.资产变更管理对信息资产的变更进行严格管理，包括硬件设备的更换、软件系统的升级、数据的修改等，变更前需进行风险评估和审批。四、物理与环境安全（一）场所安全1.机房安全机房应具备完善的物理安全设施，如门禁系统、监控系统、消防系统、防雷接地系统等，确保机房环境安全。2.办公区域安全办公区域应设置合理的访问控制，对人员出入进行登记和管理，防止未经授权人员进入。（二）设备安全1.设备采购与验收采购的信息设备应符合安全标准要求，在设备验收时进行安全检查，确保设备不存在安全隐患。2.设备维护与管理定期对设备进行维护保养，及时更新设备的安全补丁和防护软件，对设备的故障和维修情况进行记录。3.设备报废处理对报废的信息设备进行妥善处理，清除设备中的敏感信息，防止信息泄露。五、网络与通信安全（一）网络安全策略1.网络访问控制制定网络访问控制策略，限制外部非法网络访问，对内部网络用户进行权限管理，确保只有授权人员能够访问相应的网络资源。2.网络安全审计建立网络安全审计系统，对网络流量、用户行为等进行实时监测和审计，及时发现和处理异常情况。（二）通信安全1.通信加密对重要的通信信息进行加密处理，防止通信过程中信息被窃取或篡改。2.无线网络安全加强无线网络的安全管理，设置高强度密码，并采用WPA2及以上加密协议。六、系统安全（一）操作系统安全1.系统配置管理按照安全配置基线对操作系统进行配置，定期进行安全检查和评估，及时修复发现的安全漏洞。2.用户账户管理规范用户账户的创建、修改和删除流程，对用户账户的权限进行严格管理，定期清理无效账户。（二）数据库安全1.数据库访问控制设置数据库用户的访问权限，严格限制对数据库的访问，只有经过授权的人员才能进行数据库操作。2.数据库备份与恢复定期对数据库进行备份，并进行异地存储，确保在数据库出现故障时能够及时恢复数据。（三）应用系统安全1.应用系统开发与测试在应用系统开发过程中，遵循安全开发规范，进行安全测试，确保系统不存在安全漏洞。2.应用系统运行维护对运行中的应用系统进行实时监测，及时处理系统故障和安全事件，定期进行系统漏洞扫描和修复。七、数据安全（一）数据分类分级根据数据的敏感程度和重要性，对数据进行分类分级，制定不同的数据安全保护策略。（二）数据访问控制1.数据权限管理明确不同人员对数据的访问权限，严格按照权限进行数据访问，防止越权访问。2.数据加密对重要和敏感数据进行加密存储和传输，确保数据在存储和传输过程中的保密性。（三）数据备份与恢复1.备份策略制定根据数据的重要性和变更频率，制定合理的数据备份策略，包括全量备份、增量备份等。2.备份执行与验证按照备份策略定期执行数据备份任务，并对备份数据进行验证，确保备份数据的可用性。3.恢复演练定期进行数据恢复演练，检验数据恢复方案的有效性，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复数据。八、信息安全事件管理（一）事件定义与分类明确信息安全事件的定义和分类，如网络攻击事件、数据泄露事件、系统故障事件等。（二）事件报告与响应1.事件报告流程一旦发现信息安全事件，相关人员应立即按照规定的流程进行报告，报告内容包括事件发生的时间、地点、影响范围、初步原因等。2.应急响应团队成立信息安全应急响应团队，负责在事件发生时迅速采取措施进行处理，降低事件造成的损失。3.事件处理与恢复应急响应团队对事件进行分析和处理，采取相应的技术措施进行遏制和消除，尽快恢复信息系统的正常运行。（三）事件总结与改进事件处理完毕后，对应急处理过程进行总结和评估，分析事件发生的原因，总结经验教训，提出改进措施，防止类似事件再次发生。九、信息安全审计与监督（一）审计机制建立信息安全审计机制，定期对信息系统的安全状况进行审计，审计内容包括网络访问、系统操作、数据访问等。（二）监督检查1.内部监督信息安全管理部门定期对各部门的信息安全工作进行监督检查，发现问题及时督促整改。2.外部评估定期聘请专业的信息安全评估机构对本单位的信息安全状况进行全面评估，根据评估结果改进信息安全管理工作。十、信息安全管理制度的执行与监督（一）制度执行全体员工应严格遵守本信息安全管理制度，各部门负责人负责组织本部门人员学习和执行制度，确保制度的有效落实。（二）监督考核建立信息安全工作监督考核机制，对各部门和人员的信息安全工作进行考核评价，将考核结果与绩效挂钩，对