危害识别和风险评价管理制度

危害识别和风险评价管理制度1.目的本制度旨在建立科学、有效的危害识别和风险评价机制，全面识别组织内可能存在的危害因素，准确评价其风险程度，以便采取合理的风险控制措施，预防事故发生，保障员工的生命健康和组织的财产安全，实现可持续发展。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、场所、活动、设备设施、人员及相关方的危害识别和风险评价管理。3.职责分工-安全管理部门-负责制定、修订危害识别和风险评价管理制度，并组织实施。-指导、监督各部门开展危害识别和风险评价工作。-汇总、分析全公司的危害识别和风险评价结果，建立危害因素数据库和风险信息档案。-对重大风险制定专项管控措施，并监督措施的执行情况。-各部门-负责本部门范围内的危害识别和风险评价工作的具体实施。-组织本部门员工参与危害识别和风险评价活动，提供相关信息和资料。-根据风险评价结果，制定并落实本部门的风险控制措施。-员工-积极参与所在部门组织的危害识别和风险评价工作，主动识别工作过程中的危害因素。-严格遵守公司的风险控制措施，及时报告发现的新的危害因素或异常情况。##二、危害识别1.识别范围-常规和非常规活动：包括日常生产经营活动、设备检修、临时作业、项目施工等。-所有进入工作场所的人员：包括员工、外来人员、供应商等。-工作场所的设施、设备、工具等：如生产设备、办公设备、电气设施、消防设施等。-原材料、产品、中间产品等：考虑其特性、储存、运输、使用过程中的危害。-作业环境：包括物理环境（如温度、湿度、噪声、粉尘、通风等）、化学环境（如有毒有害气体、易燃易爆物质等）、生物环境（如细菌、病毒等）。2.识别方法-安全检查表法-根据相关法律法规、标准规范、操作规程以及以往事故经验，制定详细的安全检查表。-检查表应涵盖各个工作环节、设备设施、作业活动等方面，明确检查项目、标准和合格要求。-由经过培训的人员按照检查表进行现场检查，识别存在的危害因素。-工作危害分析法（JHA）-将一项作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个步骤中的危害因素、可能导致的事故类型及后果。-针对每个危害因素，分析其产生的原因，评估现有控制措施的有效性。-例如，对于设备操作作业，可分解为设备启动前检查、设备运行操作、设备运行中监控、设备停机操作等步骤进行分析。-故障模式与影响分析（FMEA）-针对设备设施、工艺流程等，分析其可能发生的故障模式、故障原因及故障后果。-评估每种故障模式对系统运行、人员安全和环境的影响程度，确定风险等级。-例如，对电气设备进行FMEA分析，识别短路、过载、漏电等故障模式及其可能引发的火灾、触电等后果。-危险与可操作性分析（HAZOP）-用于对工艺过程进行系统的危害识别和风险评价。-通过对工艺参数（如温度、压力、流量、液位等）的偏差进行分析，找出可能导致的危害后果。-例如，分析化工生产过程中温度过高或过低可能引发的化学反应失控、设备损坏等情况。-经验反馈-收集本单位以往事故案例、未遂事故报告、安全检查记录、隐患排查情况等，从中总结危害因素和潜在风险。-借鉴同行业类似企业发生的事故教训，识别本单位可能存在的类似危害。-现场观察-安全管理人员和各级管理人员定期深入现场，观察员工的作业行为、设备运行状况、作业环境等。-及时发现违反操作规程、设备故障、环境不良等可能导致危害的情况。-询问与交流-与员工、班组长、技术人员、供应商等进行交流，了解他们在工作中遇到的问题、发现的异常情况以及对危害的认识。-通过问卷调查、座谈会等形式，广泛收集危害识别的信息。3.识别时机-新的项目、活动、设备设施投入使用前：进行全面的危害识别，确保从设计源头控制风险。-生产工艺、设备设施、作业流程等发生变更时：及时识别变更带来的新的危害因素。-法律法规、标准规范更新时：对照新要求，重新审视和识别危害因素。-发生事故或未遂事故后：分析事故原因，识别类似情况下可能存在的危害因素，采取针对性的改进措施。-定期进行危害识别：如每年至少进行一次全面的危害识别工作，及时发现新出现的危害因素。##三、风险评价1.评价准则-事故发生的可能性（L）-根据以往经验、设备状况、人员素质、管理水平等因素，将事故发生的可能性分为以下等级：-频繁发生（L=10）：在正常情况下，事故很可能频繁发生。-很可能发生（L=6）：在正常情况下，事故有可能发生。-可能发生（L=3）：在正常情况下，事故偶尔可能发生。-不太可能发生（L=1）：在正常情况下，事故发生的可能性较小。-极不可能发生（L=0.5）：在正常情况下，事故几乎不可能发生。-暴露于危险环境的频繁程度（E）-考虑员工在危险环境中暴露的时间、次数等因素，分为以下等级：-连续暴露（E=10）：员工在整个工作时间内都处于危险环境中。-每天工作时间内暴露（E=6）：员工每天在工作时间内有一段时间处于危险环境中。-每周一次或偶然暴露（E=3）：员工每周有一次或偶尔处于危险环境中。-每月一次暴露（E=2）：员工每月有一次处于危险环境中。-每年几次暴露（E=1）：员工每年只有几次处于危险环境中。-事故后果的严重性（C）-根据事故可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果，分为以下等级：-特大伤亡事故（C=100）：可能造成多人死亡或重大财产损失，对环境造成严重破坏。-重大伤亡事故（C=40）：可能造成一人以上死亡或较大财产损失，对环境有较大影响。-较大伤亡事故（C=15）：可能造成重伤或一定财产损失，对环境有一定影响。-一般伤亡事故（C=7）：可能造成轻伤或少量财产损失，对环境有轻微影响。-轻微伤害事故（C=3）：只会造成轻微擦伤或无财产损失，对环境无影响。-风险值（D）-风险值D=L×E×C-根据风险值的大小，将风险程度分为以下等级：-重大风险（D≥160）：风险值较高，需要立即采取措施进行控制，直至风险降低到可接受水平。-较大风险（70≤D＜160）：风险程度较大，应制定措施进行重点管控，降低风险等级。-一般风险（20≤D＜70）：风险程度一般，需要采取适当的控制措施，持续关注风险变化。-低风险（D＜20）：风险程度较低，可接受的风险，可保持现有控制措施。2.评价方法-作业条件危险性评价法（LEC）-按照上述评价准则，对识别出的危害因素进行打分，计算风险值D，确定风险等级。-例如，某一危害因素发生的可能性L=3，暴露于危险环境的频繁程度E=2，事故后果的严重性C=7，则风险值D=L×E×C=3×2×7=42，该风险为一般风险。-矩阵法-将事故发生的可能性和后果的严重性分别作为矩阵的行和列，交叉确定风险等级。-例如，可能性为"可能发生（L=3）"，后果严重性为"较大伤亡事故（C=15）"，通过矩阵查找对应的风险等级为"较大风险"。-风险程度分析法（MES）-分别评估控制措施的状态（M）、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）、一旦发生事故可能造成的损失后果（S）。-风险值R=M×E×S，根据风险值确定风险等级。-例如，控制措施状态为"较差（M=2）"，人员暴露频繁程度为"每天工作时间内暴露（E=6）"，事故损失后果为"较大财产损失（S=5）"，则风险值R=2×6×5=60，为较大风险。3.评价步骤-收集信息：收集与危害因素相关的各种信息，包括危害发生的条件、影响范围、以往事故情况等。-确定评价单元：根据工艺流程、设备设施、作业活动等，将评价对象划分为相对独立的评价单元，以便于进行风险评价。-选择评价方法：根据评价对象的特点和实际情况，选择合适的风险评价方法。-进行风险评价：按照选定的评价方法，对每个评价单元内的危害因素进行风险值计算和风险等级判定。-汇总评价结果：将各评价单元的风险评价结果进行汇总，得出整个组织的风险评价情况。##四、风险控制措施1.风险控制原则-消除风险：对于可消除的危害因素，采取措施彻底消除，如消除设备的安全隐患、改变工艺流程避免危险物质的使用等。-降低风险：对于无法消除的危害因素，采取措施降低其风险程度，如加强安全防护装置、改进操作方法、提高员工安全意识等。-个体防护：当风险无法通过工程技术措施或管理措施有效控制时，为员工配备必要的个体防护用品，如安全帽、安全鞋、防护手套、口罩等。-保留风险：对于风险程度较低且采取控制措施成本过高或技术上难以实现的情况，在符合法律法规要求且经充分评估后，可保留风险，但要制定相应的监控措施，确保风险处于可控状态。2.风险控制措施制定-工程技术措施-针对物理性危害因素，如噪声、粉尘、高温等，采取隔音、通风、降温等措施。-对于化学性危害因素，如有毒有害气体、易燃易爆物质，采用密闭设备、通风换气系统、防火防爆装置等。-对电气设备、机械设备等进行安全设计和改造，增加安全防护装置，如漏电保护装置、防护栏、联锁装置等。-管理措施-建立健全安全生产规章制度和操作规程，明确各岗位的安全职责和工作流程。-加强员工培训教育，提高员工的安全意识和操作技能，确保员工严格遵守规章制度和操作规程。-加强安全检查和隐患排查治理工作，及时发现和消除安全隐患。-制定应急预案，定期进行演练，提高应对突发事件的能力。-对相关方进行安全管理，签订安全协议，明确双方的安全责任和义务。-培训教育措施-开展新员工入职安全培训，使其了解公司的安全规章制度、作业环境和岗位操作规程。-定期组织在岗员工安全培训，包括安全知识、安全技能、应急处置等方面的培训。-针对特殊工种和危险作业人员，进行专门的培训和考核，确保其具备相应的资格和能力。-通过安全宣传活动、安全知识竞赛、案例分析等形式，提高员工的安全意识和自我保护能力。-应急处置措施-制定各类事故的应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施等。-配备必要的应急救援器材和设备，如灭火器、消防水带、急救药品、应急照明设备等，并定期进行维护和检查。-定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急响应能力和救援水平。-事故发生后，应立即启动应急预案，迅速采取救援措施，最大限度地减少事故损失，并及时向上级报告。3.风险控制措施实施与监督-责任落实：明确风险控制措施的实施部门和责任人，确保各项措施得到有效执行。-进度跟踪：制定风险控制措施实施计划，定期跟踪措施的实施进度，及时解决实施过程中遇到的问题。-效果评估：对风险控制措施的实施效果进行评估，对比实施前后风险等级的变化，验证措施的有效性。-监督检查：安全管理部门定期对风险控制措施的执行情况进行监督检查，对违反规定的行为及时纠正，对落实不到位的情况进行督促整改。##五、危害因素与风险信息更新1.更新时机-当法律法规、标准规范发生变更时，及时更新危害因素识别和风险评价的依据和准则。-组织内的生产工艺、设备设施、作业流程、人员等发生重大变更时，重新进行危害识别和风险评价。-每次进行安全检查、隐患排查、事故调查等活动后，根据发现的新情况及时更新危害因素和风险信息。-定期对危害因素数据库和风险信息档案进行回顾和更新，确保信息的准确性和完整性。2.更新内容-危害因素的识别结果，包括新发现的危害因素及其描述、产生原因、可能导致的事故类型等。-风险评价的结果，如风险等级的变化、风险控制措施的调整等。-风险控制措施的实施情况和效果评估结果，对无效或需要改进的措施进行修订。3.更新流程-信息收集：由安全管理部门、各部门及相关人员收集有关变更、检查、事故等方面的信息。-识别与评价：按照危害识别和风险评价的方法和准则，对收集到的信息进行分析和评价，确定是否需要更新危害因素和风险信息。-结果更新：如需要更新，及时在危害因素数据库和风险信息档案中进行修改，并通知相关部门和人员。-沟通与培训：将更新后的危害因素和风险信息传达给员工，对涉及的风险控制措施变化进行培训，确保员工了解并掌握相关要求。##六、培训与沟通1.培训-培训计划：根据危害识别和风险评价管理制度的要求，制定年度培训计划，明确培训的对象、内容、方式、时间等。-培训内容：包括危害识别方法、风险评价准则、风险控制措施、应急预案等方面的知识和技能。-培训方式：采用内部培训、外部培训、现场讲解、案例分析、模拟演练等多种方式，提高培训效果。-培训考核：对参加培训的人员进行考核，确保其掌握危害识别和风险评价的相关知识和技能，能够正确识别危害因素，评价风险程度，并采取有效的风险控制措施。2.沟通-内部沟通-建立安全信息沟通机制，定期召开安全会议、安全工作协调会等，通报危害识别和风险评价工作进展情况、风险控制措施执行情况、事故案例等信息。-利用内部刊物、宣传栏、微信群、QQ群等渠道，及时发布安全管理相关信息，鼓励员工参与安全讨论，提出意见和建议。-加强部门之间的沟通与协作，在危