质量手册(质量保证手册,压力容器)

二、法律地位

公司是以济阳县锅炉附件厂为依托，于2003年8月22日在济

南市工商行政管理局济阳分局注册登记的，具有独立法人资格的有

限责任公司，注册号：3701252800457,组织机构代码证号：

75352262-0；税务登记证号：370126753522620；法定代表人兼总经

理：崔金海。经营范围是：A级锅炉部件制造：光管水冷壁、膜式水

冷壁、过热器、再热器。2005年4月，公司通过了中国特种设备检

测研究中心专家组的评审并于2005年6月获得国家质检总局锅炉局

颁发的“特种设备制造许可证”，证书号：TS2110219-2009o

三、公司历史变革

济阳县锅炉附件厂始建于1970年，职工110人，有机械加工、

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A级锅炉部件制造质量手册本章共4页第2页

标版次/修订修订日期：

节0.3企业概况

题B/0发布日期：

铸造、冲压、钳工等生产车间，主要生产工业锅炉燃烧设备、除渣

设备、输送煤设备及空气预热器等非承压的辅机及锅炉配套件产品。

产品销售渠道：一是为济南锅炉厂等锅炉制造厂提供锅炉配套产品；

二是向全国锅炉用户提供维修用锅炉配套件产品。多年来，由于产

品质量稳定、信誉度高，在全国，尤其我国北方市场享有一定的知

名度，已与全国24个省、市、自治区的400余家锅炉用户建立了长

期合作关系。为进一步扩大市场份额，增加企业效益，在济阳县锅

炉附件厂的基础上又成立了济南堂正锅炉设备有限公司，专门从事

锅炉承压部件产品的生产。

四、公司的实力

济南堂正锅炉设备有限公司组建后，进一步完善机构，增加投

资。设有办公室、质量保证部、工艺部、生产部、供应部、销售部、

财务部七个部（室）。拥有锅炉承压部件生产车间4500平方米，配

备物理、化学、光谱、金相、无损检测等完善的检验试验手段和专

业的质量保证队伍。

本质量体系覆盖产品为锅炉水冷壁、蛇形省煤器、过热器、膜

式水冷壁等四大类锅炉承压部件产品，其余非承压部件产品的质量

控制逐步参照本体系进行实施。质量保证体系涉及员工99人，其中

各类专业技术人员19人，占员工总数的19%；工程技术人员11人,

占员工总数的11%;取得RTI、RTII无损检测资格人员各2人；持

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A级锅炉部件制造质量手册本章共4页第3页

标版次/修订修订日期：

节0.3企业概况

题B/0发布日期：

证焊工（筑弧焊工、手工电弧焊、二氧化碳保护焊）16人；理化试

验检测人员3人；质量检验人员3人；持证行车工1人；持证内审

员4人。

公司占地36亩，生产厂房面积4500nf,拥有各类制造设备68

台，其中生产及辅助设备（包括膜式壁生产线、蛇形管自动弯管设

备、逆变式氤弧焊机、交流弧焊机、螺柱焊机、管子除锈机、成排

弯管机、弯管机、坡口机、行车、液压升降台、空压机等）52台，

检验和试验及辅助设备（包括X射线探伤机、电动试压泵、液压式

万能试验机、碳硫分析仪、金相显微镜等）16台。公司承压部件年

生产能力2000余吨。

五、公司经营宗旨

公司坚持诚信守法、用户至上，注重产品质量，不断提高企业

管理水平，以优质的产品、优质的服务，最大限度的满足顾客要求。

六、公司组织机构图

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A级锅炉部件制造质量手册本章共4页第4页

标版次/修订修订日期：

节0.3企业概况

题B/0发布日期：

七、公司质量体系控制结构图

/\

法人代

表（总

经理）

质量保

证工程

师

c-A/\

设计工焊接责检验责材料责热处理无损检理化检压力试设备和

艺责任任工程任工程任工程责任人测责任验责任验责任计量责

工程师师师师人工程师人任人

IJ

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A级锅炉部件制造质量手册本章共1页第1页

标质量保证工程版次/修订修订日期：

节0.4

题师任命书B/0发布日期：

质量保证工程师任命书

今任命付延祯为我公司质量保证工程师，其主要职责是：

1、协助总经理对建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系

负责。

2、代表公司负责就质量保证体系有关事宜与外部各方进行联

系。

请公司有关人员服从协调，履行各自质量职能，以确保质量保

证体系有效运行。

签发：法人代表

签名：

日期:

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A级锅炉部件制造质量手册本章共1页第1页

标质控系统责任版次/修订修订日期：

节0.5

题人员任命书B/0发布日期：

A级锅炉部件制造各质控系统责任工程师（责任人）任命书

现任命下述人员为公司质控系统责任工程师（责任人），协助质

量保证工程师进行控制环节的质量控制：

许承雷设计工艺责任工程师

孟宪斌焊接责任工程师

邢玉胜检验责任工程师

王长亭材料责任工程师

李藏

J八、、无损检测责任人

高增才理化检验责任人

刘景照热处理责任人

王好玉设备和计量责任人

宋泽峰水压试验责任人

上述被任命的人员在锅炉承压部件制造质控系统中有行使质量

否决的权利及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工

程师（责任人）要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运

转。

特此任命。

签发：法人代表签名:日期:

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A级锅炉部件制造质量手册本章共1页第1页

标版次/修订修订日期：

节0.6范围

题B/0发布日期：

0.6范围

本《手册》是根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《特种

设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及其他相关

的法规、标准要求制定的，适用于公司承接制造的全部锅炉承压部

件产品。

本《手册》阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的

各项要求做了具体规定，规定了公司A级锅炉部件制造质保体系各

要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司A级锅

炉部件制造质量体系的控制。

本《手册》适用于对顾客或第三方监督检验证实公司A级锅炉

部件质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量

保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。

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A级锅炉部件制造质量手册本章共2页第1页

修订日期：

Q7标版次/修订

节术语和缩写

题B/0发布日期：

0.7术语和缩写

0.7.1术语

本手册除采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》

的术语和定义外，对下述术语进行定义：

a）质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的

重点过程。

b）质量控制点：质量控制环节中需要重点控制的活动，称为质

量控制点。控制点按其在生产过程中重要程度和控制作用不同，可

分为检查点（E点），审核点（R点），停止点（H点）和见证点（W

点。

c）检查点（E点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要

工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的

控制点。

d）审核点（R点），也称认可点、审阅点。其含义是指在质量

保证体系运转过程中，完成某项重要的活动或过程后，除执行者进

行自检符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上

高于执行者）进行确认。

e）停止点（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工

程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在

监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应

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A级锅炉部件制造质量手册本章共2页第2页

修订日期：

Q7标版次/修订

节术语和缩写

题B/0发布日期：

得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。

f）见证点（W点），也称约定检查点。其含义是指顾客、监检

单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中

预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场

见证。

0.7.2缩写词

a）《特种设备安全监察条例》简称《条例》

b）《蒸汽锅炉安全技术监察规程》简称《蒸规》

c）《A级锅炉部件制造质量手册》简称《质保手册》、《手册》

d）质量保证工程师简称“质保师”

e）质量控制系统责任工程师（责任人）简称"责任师"和"责

任人”

f）济南市锅炉压力容器监督检验所简称“市锅检所”

g）锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则简称“焊考

规”

h）济南堂正锅炉设备有限公司简称“公司”

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A级锅炉部件制造质量手册本章共3页第1页

标质保手册的版次/修订修订日期：

节0.8

题管理B/0发布日期：

0.8《质保手册》的管理

0.8.1总则

0.8.1.1本章规定了《手册》的编制、批准、发放、修改、回收等

管理办法。

0.8.1.2《手册》的种类

《手册》分为“受控”和“非受控”两类，在手册封页相应部

位上用“受控”和“非受控”印章进行标识。

受控手册供本公司在岗职工使用，仅在本公司内有效，手册的

修改、发放、回收按本章节要求进行管理。

非受控手册供用户及有关人员参考，手册发放后不进行修改、

回收及跟踪管理。

0.8.2《手册》的编制、批准和修改

0.8.2.1《手册》根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《特种

设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSG

Z0004-2007)及其他相关法规的有关要求，结合公司实际情况，由

质保师组织各相关责任师(责任人)编制。

0.8.2.2《手册》由质保师审核，总经理批准后颁布实施。

0.8.2.3《手册》换版时，仍执行上述程序。

0.8.3《手册》的发放

0.8.3.1《手册》的对内发放范围是：公司总经理、副总经理、质

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A级锅炉部件制造质量手册本章共3页第2页

标质保手册的管版次/修订修订日期：

节0.8

题理B/0发布日期：

保师、各质控系统责任师（责任人）、部门负责人及质保师确定的其

他发放对象。对内发放的手册为受控版本，加盖受控印章。对外发

放给认证机构的为受控版本。发放给咨询机构、顾客及上级主管部

门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。

0.8.3.2办公室负责《手册》的发放，并在文件发放回收记录上按

编号登记，《手册》的接受者也应在文件发放回收记录上签字，以便

有据查证。

0.8.3.3受控《手册》持有者在任何时候应持有《手册》的现行有

效版本，其版权属于公司，未经总经理或质保师批准，不得复印或

外借。当要求收回《手册》时，应立即归还发放单位，并在文件发

放回收记录上签字。

0.8.4《手册》的修改

0.8.4.1《手册》由质量保证工程师负责组织修改，当受控版本手

册的内容需要修改时，采用单页换版的方式，具体更换工作由办公

室统一实施并登记。

0.8.4.2《手册》修改的内容由各相关责任师或质保师指定人员负

责拟定修改章节的内容，经质保师审核，总经理批准后实施更改。

0.8.4.3《手册》在执行过程中遇到下列情况，需要及时修订换版:

a）公司组织结构发生较大变动;

b）公司产品结构发生较大变动;

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A级锅炉部件制造质量手册本章共3页第3页

标质保手册的管版次/修订修订日期：

节0.8

题理B/0发布日期：

C）公司质量方针和目标有较大调整；

d）国家相关管理法规有重大修改。

0.8.4.4受控文件的版本及修改标识

a）版次：第一次制定为“A”版，第二次制定为“B”版，依次

类推；

b）修订：未修改过的用“0”次标识，第一次修改用“1”次标

识，第二次修改用“2”次标识，依次类推。

c）修改标记：修改标记在每页的页眉上标识，分子标识版次，

分母标识修改次数，如：A/0标识第一版，未修改过。

d）手册修改必须保持质量体系文件修改记录，以便有据查证，

与文件发放回收记录一起由办公室保存。办公室更换修改页次时负

责收回作废页次。

0.8.5《手册》回收

0.8.5.1新版发放后，上一版的《手册》应有办公室及时收回，除

留存二本盖有“作废”印章的样本供存档以外，其余均应销毁。

0.8.5.2《手册》局部修改，发放修改页同时应回收作废页，除留

存二页盖有“作废”印章的样本供存档外，其余均应销毁。

0.8.5.3受控本持有者在调离公司时，必须交回《手册》，并由办公

室回收，在文件发放回收记录上做出标识。

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第1页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

1管理职责

1.1总则

法人代表是质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制定,

建立各级组织，任命相关人员，采取必要的措施使各级人员能理解

质量方针，并贯彻执行。

1.2质量方针和质量目标

1.2.1质量方针

精心选材，规范焊接，严格程序，精益求精。

1.2.2质量目标

公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：产品一次

交检合格率295%；内审符合率295%。

质量目标应进行分解，落实到各质量控制系统及相关的部门和

责任人员，并且定期对质量目标的完成情况进行考核。

1.2.3本公司的质量方针和质量目标是由公司法人代表组织管理层

制定的，并以文件的形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标和顾

客的需求和期望，公司全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。

公司的质量方针和质量目标的任何更改均需经法人代表批准。

1.3质量保证体系组织

1.3.1为确保质量方针和质量目标的实现，公司建立适合管理需要

的行政组织机构，配备必要的资源。公司组织结构图”0.3企业概

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第2页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

况。

1.3.2为保证质保体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制

系统，独立行使锅炉承压部件生产质量控制职责，包括在公司管理

层指定一名具有相关专业知识的成员为质保师，负责协助质保体系

的建立、实施、保持和改进，法人代表授予其充分的职责和权限。

法人代表任命有关对质量实施控制的责任人、执行和验证工作人员，

规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制结构图见“0.3企

业概况”。

1.4职责、权限和沟通

1.4.1公司领导层职责权限

1.4.1.1公司总经理（法人代表）

a）贯彻执行国家质量工作的方针、政策、法规，建立质量体系,

制定和颁布公司质量方针目标，批准发布质量手册，对质量方针、

目标的贯彻，质量体系的建立、实施、保持和改进负全面责任。

b）决定公司质量组织机构和质量职能的分配，规定职责权限，

任免质量保证工程师、任免部门负责人和责任工程师（责任人）。

c）识别并配置资源，确保产品质量满足顾客要求和有关法规要

求。

d）主持质量体系管理评审工作，保持质量体系持续的适宜性、

充分性和有效性。

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第3页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

e）督促检查有关部门履行规定的质量职责，做好质量体系相关

过程的实施、保持和改进工作。

1.4.1.2质量保证工程师

a）在总经理授权下具体负责公司质量体系的建立、实施、保持

和改进工作，向总经理报告质量体系运行的业绩，提出改进的需求,

并负责处理质量体系的对外联络、沟通和协调等事务。

b）审核《质量手册》，审批质量体系管理性文件，对文件的有

效性负责。

c）领导和协调各责任工程师（责任人）进行质量控制活动，确

保质量体系正常运行。

d）对产品贯彻法规、标准和满足顾客要求负责，对不合格品

（项）做出评价并组织改进。

e）领导质量管理和产品检验工作，对产品质量和质量管理工作

有裁决权、检查考核和奖惩权。

1.4.1.3总工程师

本公司不设总工程师，其以下职责权限由质保师承担。

负责产品开发、设计、工艺、标准化等技术管理工作，审批有

关技术工艺文件，确保产品图样及技术文件满足顾客和法律法规要

求。

1.4.1.4副总经理（生产）

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第4页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

a）负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督

促分管部门、车间履行规定的质量职责。

b）负责外协、外购、分包和生产过程的管理，确保及时为顾客

提供符合要求的产品。

c）负责生产设施和生产环境的管理，识别其资源需求并做好资

源的管理和维护工作。

d）负责设备管理工作，保持其过程能力。

1.4.1.5副总经理（经营）

a）负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督

促分管部门履行规定的质量职责。

b）负责合同评审、辅机配套、成品储存、交付和服务等过程的

管理工作，以满足规定的要求和顾客使用的要求。

c）负责物资采购及仓库物资的储存管理，并确保其得到有效防

护。

1.4.1.6副总经理（行政）

a）负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督

促分管部门履行规定的质量职责。

b）负责公司基础设施和工作环境的管理，识别其资源需求并做

好相应资源的管理和维护工作，为质量体系的正常运行提供保障。

c）管理人力资源，制定各类人员培训计划并组织实施。

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第5页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

1.4.2各职能部门的职责权限

1.4.2.1质量保证部

a）负责策划并组织编制质量计划，做好控制和实施工作。

b）负责质量记录表式的标识和管理；

c）协助总经理开展管理评审工作，保持管理评审记录。

d）负责持续改进的策划，质量信息的收集、分析和处理工作，

提出纠正和预防措施，监督实施并对实施结果有效性评价。

e）制定审核计划、策划质量体系审核。

f）负责供方评价工作，建立和保存合格供方评价记录。

g）负责监视和测量装置的管理和控制。

h）负责对产品进行监视和测量（检验和试验）。

i）负责不合格品（项）的控制，参加不合格品（项）的评审。

j）负责检验和试验状态的监督和控制。

1.4.2.2工艺部

a）负责生产过程策划，特殊过程的确认，确保产品生产满足规

定的要求。

b）负责编制各种工艺文件、操作指导书、检验规程等以指导生

产。

c）负责进行工艺试验和工艺评定。

d）负责工艺装备的设计。

Gnlzh济南堂正锅炉设备有限公司JNT乙QA-01-2008

A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第6页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

e）负责技术资料和文件的控制。

f）负责编制年度技术准备计划。

g）负责识别、确定外来图样及技术文件、与产品有关的法律法

规、标准及公司的附加要求。

1.4.2.3销售部

a）负责市场调研、投标、签订销售合同、合同评审等工作。

b）负责顾客满意信息的收集和售后服务工作的实施。

c）负责成品的搬运、储存、防护、交付和服务。

1.4.2.4供应部

a）负责采购产品的控制，签订采购合用，按要求进行采购，对

采购物资申请检验。

b）负责供方的预选、调查、选择和参与供方评价。

c）负责采购物资的搬运、贮存、防护和发放的管理。

1.4.2.5生产部

a）负责编制生产作业计划，组织生产车间按要求进行产品制

造。

b）负责生产设备的管理工作，确保生产设备始终满足产品实现

的能力要求。

c）负责产品标识的控制和管理。

1.4.2.6办公室

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第7页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

a）负责公司各类人员的培训和培训有效性评价工作。

b）负责分管的人力资源的配置及有效性评价。

c）协调配置所需的办公用品并进行管理。

1.4.2.7生产车间

a）确保生产过程处于受控状态，使产品满足要求。

b）对生产现场、物料和在制品进行规范管理。

c）确保所用设备有效利用。

d）负责工艺纪律的执行，做到“三按”（即按标准、按图纸、

按技术文件）生产。

1.4.3质量管理体系各责任工程师（责任人）职责权限

1.4.3.1设计工艺责任师

a）对用户提供的设计图样及其它技术文件的有效性及图样采

用的规范、标准是否为现行有效版本进行审查；

b）负责对用户提供的设计图样及技术文件进行管理，对图样中

发现的问题，及时与原设计单位进行沟通、解决。

c）负责外来图样的工艺审查，来图登记工作。

d）负责组织过程确认和策划并负责组织编制工艺文件。

e）对工艺文件编制和工装设计的质量控制负责。

f）对工艺文件、工装设计的可行性、经济性、完整性、正确性

负责。

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第8页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

g）对违犯工艺规程的生产方法和程序有权制止，对重大违犯工

艺纪律的事故有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。

1.4.3.2焊接责任师

a）负责组织进行焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊接材料

管理、焊工管理。

b）对焊接工艺评定，焊工、焊材管理，焊接设备选定及焊接文

件的完整性、正确性负责并监督其实施。

c）审批焊缝二次以下（包括二次）返修工艺方案、制定焊缝二

次以上返修工艺方案。

1.4.3.3材料责任师

a）负责所用材料的采购订货、验收入库、保管发放和使用等质

量控制工作。

b）审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入

库通知单，签发外协外购件验收入库通知单。

c）有权审核原材料质保书并提出按规程、标准、技术文件对材

料所要求的附加检验项目或复验项目以及常规的检验、复检的项目

和数量。

d）对不合格材料做出评价，提出处理意见。

e）审批材料代用。

1.4.3.4热处理责任人

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第9页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

a）负责组织进行热处理过程的管理及对分包方的评价和质量

控制。

b）对热处理工艺、热处理设备选定及热处理文件的完整性、正

确性负责并监督实施。

c）对分包方热处理记录、报告、结果进行审核确认。

1.4.3.5检验责任师

a）负责组织检验规程的编制

b）组织检验准备、过程检验、资料整理等检验工作。

c）对产品检验结果和质量检验报告的正确性负责。

d）签发产品质量证明书并对其内容完整性和正确性负责。

1.4.3.6无损检测责任人

a）负责探伤设备购置的选定，探伤设备及仪器的校验与管理，

组织进行探伤准备、探伤实施、报告签发、探伤档案管理等控制环

节的质量控制工作。

b）负责探伤工艺文件的编制，制定探伤管理制度、工作程序及

探伤安全技术措施。

c）审阅检测记录、底片质量及扩探情况，签发或审核探伤报告,

对报告的正确性负责。

1.4.3.7理化检验责任人

a）对锅炉受压部件原材料复验、焊工考试、焊接工艺评定、产

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第10页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

品试样中的理化试验及金相分析的质量控制负责，并向质量保证工

程师报告工作。

b）对理化试验、金相试验结果及试验报告的正确性负责。

C）有权核查试验人员资格，审核试验方法的选择，审核并签发

试验报告。

1.4.3.8水压试验责任人

a）在质保工程师领导下，认真贯彻执行国家锅炉制造的法规、

标准，对压力试验实施控制；

b）负责对压力试验管理情况进行监督，及时处理压力试验系统

内的技术问题；

c）对压力试验场地、装置及试验工艺纪律进行检查，确保压力

试验工艺的实施。

d）审核签发压力试验报告。

1.4.3.9设备和计量责任人

a）对设备管理、使用、保养、维护等环节负责控制管理，并向

质保工程师报告工作。

b）对由于设备失控造成的质量事故负责。

c）负责编制本公司计量器具周期检定计划并监督实施。

d）对本公司计量器具的量值准确性，量值的准确传递、计量器

具的定期强制性和非强制性检定负责。

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第11页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

e）负责设备和计量器具档案的管理工作。

1.4.4其他岗位人员职责

见《各级人员岗位职责》。

1.4.5沟通

1.4.5.1公司通过签发文件，组织会议和培训，明确各部门和各级

人员的职责权限和相互关系并达到相互了解。

1.4.5.2通过召开办公会、中层管理人员会议及其他形式的会议，

向员工灌输“以顾客为中心”的意识，传达满足顾客要求和法律法

规要求的重要性，提高全体员工的质量意识。

1.4.5.3通过召开质量分析会、工作协调会等，由总经理或质量保

证工程师协调质量体系各过程和人员之间的关系。

1.4.5.4各管理部门和质量控制系统内部，结合工作特点，采取会

议、简报、公布栏等多种形式的沟通，达到相互理解、相互信任、

全员参与的效果。

1.4.5.5系统和部门之间，遇到有争议问题，要根据问题性质，提

交上一级的管理人员裁决。

1.5管理评审

1.5.1总经理策划并主持管理评审，客观、公正评价质量管理体系

的适宜性、充分性和有效性，寻找改进机会和变更需要，包括对质

量方针，质量目标的修改。正常情况下在间隔12个月以内进行一次

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第12页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

管理评审。当公司组织结构或产品结构发生重大变化、产品质量滑

坡或引起顾客投诉、产品被曝光、市场环境发生重大变化、质量方

针目标需要做重大修改等特殊情况时，由总经理决定增加管理评审

的频次。质量保证部安排管理评审计划，保持管理评审记录；各部

门做好充分的准备，提供评审输入信息。公司制定《管理评审控制

程序》，对评审的具体实施做出规定。

1.5.2评审输入

各分管领导、部门、生产单位提供管理评审需要输入的以下方

面的信息：

a）质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；

b）顾客要求、顾客意见；

c）过程的业绩和产品质量情况；

d）采取纠正措施、预防措施取得的效果；

e）上次管理评审所确定的措施的实施情况及有效性；

f）可能影响质量管理体系的各种变更；

g）由于各种原因引起的产品、过程和体系改进的建议。

1.5.3评审的输出

管理评审的结果由总经理决定，管理评审输出至少包括以下内

容：

a）质量管理体系及过程进行改进的机会、措施及实施要求;

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A级锅炉部件制造质量手册本章共13页第13页

标版次/修订修订日期：

节1管理职责

题B/0发布日期：

b）与顾客要求有关的产品改进措施；

C）资源需求方面的补充或修改；

d）质量管理体系运行情况的说明；

e）对质量管理体系适宜性、充分性、有效性的总体评价。

1.6引用文件

《管理评审控制程序》

《各级人员岗位职责》

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A级锅炉部件制造质量手册本章共4页第1页

标质量保证体系版次/修订修订日期：

节2

题文件B/0发布日期：

2质量保证体系文件

2.1总则

本章对公司质量保证体系文件结构和要求以及质量计划的制定

进行了阐述。文件的要素设置应符合《特种设备制造、安装、改造、

维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004-2007）的规定。

2.2主要内容

2.2.1公司质保体系范围包括锅炉承压部件材料采购、制造、检验、

试验、交付和服务的实现过程和支持过程。

2.2.2公司向顾客提供的产品为来图加工，不存在设计开发责任，

对此过程进行了简略。对外来图样的管理纳入文件和记录控制范围。

2.2.3根据《锅炉压力容器制造许可条件》规定和公司的实际情况,

将分包方控制纳入质保体系控制范围。

2.2.4制定了《执行特种设备许可制度》的规定，体现了公司接受

特种设备安全监察和监督检验的庄严承诺。

2.3文件分类

2.3.1公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三个层次

组成：

第一层次：《质量手册》（包括质量方针和目标）

第二层次：根据质量管理基本要求形成的程序文件（管理制度）

第三层次：作业（工艺）文件（包括作业指导书、工艺规程、

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A级锅炉部件制造质量手册本章共4页第2页

标质量保证体系版次/修订修订日期：

节2

题文件B/0发布日期：

工艺卡、操作规程等）、质量记录（表、卡）以及经识别的适当范围

的外来文件（法律法规、安全技术规范、标准、顾客提供的设计文

件等）。

2.3.2质量手册

《质量手册》是公司实现质量方针和质量目标以及在锅炉承压

部件制造过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾

客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺的文件。

公司的《质量手册》是根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》

和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG

Z0004-2007）的要求，参照GB/T19001-2000标准，结合公司实际情

况编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。

2.3.3质量管理体系程序文件、管理制度

质量管理体系程序文件（管理制度）规定了完成各项质量活动

所遵循的途径及所规定的方法，是《质量手册》的支持性文件，是

《质量手册》中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理

和质量活动的依据及评定的准则。

2.3.4作业文件、质量记录

作业文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文

件、操作规程、工艺守则及各种质量运行记录表格等一整套质量活

动所需要的文件。

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A级锅炉部件制造质量手册本章共4页第3页

标质量保证体系版次/修订修订日期：

节2

题文件B/0发布日期：

质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动

的记录，是为质量活动过程和结果提供的客观证据。

2.3.5质量保证体系结构

2.3.5.1公司质量体系采取体系管理、系统控制、责任到人的控制

形式。

2.3.5.2公司建立以下质量控制系统：设计工艺、焊接、检验、材

料、无损检测、理化检验、热处理、压力试验控制、设备和计量控

制等控制系统。

2.3.5.3对组成质量控制系统的多个过程中，需要重点控制的过程,

确定为控制环节。

2.3.5.4质量控制环节中，需要重点控制的活动，确定为质量控制

点，由规定的人员执行监控。

2.3.5.5公司各质量控制系统的控制程序见附录1：各系统质量控制

程序图。各质控系统的质量控制环节和控制点见附录2：质量控制点

一览表。

2.3.6质量计划

2.3.6.1本公司锅炉承压部件制造通用质量计划见“附录1:各系统

质量控制程序图”和“附录2：质量控制点一览表”。

2.3.6.2当本《手册》不能满足某些产品、合同项目或工程的需要

时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师

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A级锅炉部件制造质量手册本章共4页第4页

标质量保证体系版次/修订修订日期：

节2

题文件B/0发布日期：

组织质保部、工艺部、生产部等有关人员按“质量管理基本要素”、

“各系统控制程序图”及“质量控制点一览表”进行编制，对产品

的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序做出规定，以满足

产品、合同、项目或工程的要求。

2.3.6.3专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本《手册》

及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求做出具体的规定。

2.3.6.4专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还

应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。

2.4管理职责

文件管理按照第三章《文件和记录控制》的规定执行

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A级锅炉部件制造质量手册本章共5页第1页

标文件和记录版次/修订修订日期：

节3

题控制B/0发布日期：

3文件和记录控制

3.1总则

文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证，本

章对文件和记录的控制做出规定，保证公司各部门和人员执行有效

的文件并及时收回作废的文件，确保锅炉承压部件制造质量体系运

行的有效性。除执行本章节要求外，公司还编制《文件和记录控制

程序》。

3.2职责

3.2.1总经理负责《质量手册》的批准、发布。

3.2.2质保师负责组织《质量手册》的编制并审定，负责程序文件

及其他重要质控文件的批准、发布。

3.2.3各质控系统责任师负责组织本系统《程序文件》的编制。

3.2.4各部门负责人负责组织本部门其他质量文件（包括记录表格）

的制定并审批。

3.2.5国家有关的技术标准和法规由工艺部负责收集,工艺部归口管

理。

3.2.6销售部负责顾客提供图样及资料的收集，工艺部归口管理

3.2.7其他外来文件分别由对应的部门进行收集，办公室发放管理。

3.2.8各有关部门负责对所使用文件和记录按要求进行控制，办公室

对文件和记录归口管理。

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A级锅炉部件制造质量手册本章共5页第2页

标文件和记录版次/修订修订日期：

节3

题控制B/0发布日期：

3.3文件控制要点

3.3.1文件的控制范围

3.3.1.1公司编制的质量体系文件，包括：质量手册、程序文件（管

理制度）、作业文件（工艺文件）及其他公司正式发布的文件。

3.3.1.2适当范围的外来文件，包括：法律、法规、安全技术规范、

标准、设计文件、设计文件鉴定报告、监督检验报告、分供方产品

质量证明文件、资格证明文件等。

3.3.1.3其他需要控制的文件。

3.3.2文件的编制、审核和批准

3.3.2.1公司制定的文件，应该履行编制、审核和批准程序，必要

时应组织有关人员会签。

3.3.2.2文件的编制和审批人员不能为同一个人，审核人员应该具

备相关的专业能力，一般为相关专业责任工程师（责任人）。

3.3.3文件的标识、发放和回收

3.3.3.1按照《体系文件编写导则》对文件格式和标识进行控制。

3.3.3.2文件管理部门负责相应文件的发放及回收并保持文件发放

回收的记录。

3.3.4文件的修改

3.3.4.1文件修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审

批后进行修改，其余人员无权修改。

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A级锅炉部件制造质量手册本章共5页第3页

标文件和记录版次/修订修订日期：

节3

题控制B/0发布日期：

3.3.4.2当原编制审批部门或人员变动不能进行修改时，可由质保

师指定的人员进行修改。

3.3.4.3文件修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后

应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。

3.3.4.4同一文件经多次修改或做重大修改时应改版。

3.3.5外来文件的控制

3.3.5.1制定外来文件收集、购买、接收的规定，保证能够及时获

得有效的文件。

3.3.5.2国家安全技术规范、标准必须获得正式版本，由工艺部负

责收集并按规定发布，公司锅炉承压部件制造有关的技术规范、标

准目录见附录6。

3.3.5.3其他外来文件应分别由相关部门进行收集或接收，按照职

责分工进行管理。

3.3.6文件的使用

3.3.6.1质量保证体系实施的相关部门、人员及场所必须使用受控

文件，防止非受控文件的错误使用。

3.3.6.2受控文件应能够得到及时更新，保证是最新的有效版本。

3.3.7文件的保管和销毁

3.3.7.1公司办公室负责文件的编号、发放、回收、修改、作废、

销毁等具体管理工作。

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A级锅炉部件制造质量手册本章共5页第4页

标文件和记录版次/修订修订日期：

节3

题控制B/0发布日期：

3.3.7.2为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效

文件，对失效和作废文件，由文件发放部门负责在发放最新版本时

及时收回，集中销毁。

3.3.7.3对作废的受控文件需要作为资料保留的，由保留部门提出

申请，经文件主管部门负责人批准后，在原受控文件上加盖“作废

保留”印章后方可保留。

3.3.7.4施工工艺及检验文件在产品完成后由车间质检员负责收集

整理，交检验责任工程师审核后，由办公室存档。

3.3.7.5文件的保管要有专门的场所和管理人员，存放环境要有防

潮、防蛀、防火等措施，符合档案管理的基本要求，防止保存过程

中的损坏。制造档案保存期一般为7年。

3.4记录控制要点

3.4.1控制范围

3.4.1.1