管理评审计划

管理评审计划一、评审目的本次管理评审旨在确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以适应内外部环境的变化，实现公司的质量方针和质量目标，促进公司的持续发展。

二、评审范围本次管理评审涵盖公司质量管理体系的所有过程、活动及相关部门，包括但不限于：1.质量管理体系的总体运行情况2.质量方针和质量目标的完成情况3.顾客反馈及满意度4.内部审核和管理评审结果5.过程绩效和产品质量6.资源配备及利用情况7.预防和纠正措施的实施效果

三、评审依据1.ISO9001:2015质量管理体系标准2.公司质量管理体系文件3.相关法律法规及行业标准

四、评审时间及地点1.评审时间：[具体日期]，[上午/下午/晚上][开始时间][结束时间]2.评审地点：[详细地址]

五、评审输入各相关部门应在评审前按照以下要求提供评审输入材料：

（一）质量管理体系总体运行情况1.质量手册、程序文件及作业指导书的适用性和执行情况由质量管理部门负责收集整理各部门在文件执行过程中发现的问题及改进建议，形成文件执行情况报告。报告内容应包括文件的修订情况、执行中的难点、不符合项统计及分析等。2.质量管理体系内部审核结果内部审核部门提交内部审核报告，详细说明审核范围、审核发现的不符合项分布情况（按部门、条款统计）、不符合项分类（严重不符合项、一般不符合项）及整改情况。针对审核中发现的系统性问题进行深入分析，提出改进措施及建议。3.管理评审活动的历史记录回顾上一次管理评审提出的改进措施的实施情况及效果验证报告。总结管理评审过程中发现的共性问题及采取的措施，评估对质量管理体系的影响。

（二）质量方针和质量目标完成情况1.质量目标完成情况统计报表各部门按照公司质量目标分解表，统计本部门质量目标的完成情况，包括目标值、实际完成值、达成率等数据。对未达成目标的项目进行原因分析，提出改进措施及预计完成时间。2.质量方针的贯彻落实情况各部门汇报质量方针在本部门工作中的体现及贯彻实施情况，举例说明如何将质量方针融入日常工作流程和决策过程。收集员工对质量方针的理解和认识情况，是否存在与实际工作脱节的问题。

（三）顾客反馈及满意度1.顾客投诉处理记录销售部门和售后服务部门整理近期顾客投诉案例，包括投诉时间、投诉内容、处理过程及结果等信息。分析顾客投诉的主要类型及原因，评估对公司形象和业务的影响，提出改进措施以减少投诉发生。2.顾客满意度调查分析报告市场调研部门提交最新一次顾客满意度调查报告，详细分析顾客对公司产品质量、服务质量、交付及时性等方面的评价得分及排名情况。通过图表、数据分析等方式展示顾客满意度的变化趋势，找出顾客满意度较低的项目及改进机会。

（四）过程绩效和产品质量1.过程能力分析报告生产部门对关键生产过程进行过程能力分析，提供过程能力指数（如Cp、Cpk等）及相关数据。分析过程能力是否满足产品质量要求，对于过程能力不足的情况，提出改进措施及资源需求，以提高过程稳定性和产品质量一致性。2.产品质量检验报告质量检验部门汇总近期产品质量检验数据，包括检验批次、检验项目、合格数量、不合格数量及不合格率等信息。分析产品质量的波动情况，找出主要质量问题点及对应的产品型号、生产批次，绘制质量趋势图展示质量变化趋势。对重大质量问题进行专项分析，提出整改措施及预防措施，防止问题再次发生。

（五）资源配备及利用情况1.人力资源情况报告人力资源部门汇报公司人力资源现状，包括员工数量、岗位分布、人员资质、培训计划执行情况等信息。评估人力资源是否满足公司当前业务发展和质量管理体系运行的需求，针对人员短缺或能力不足的岗位提出招聘、培训或调配建议。2.基础设施和工作环境情况设备管理部门和行政部门分别汇报公司基础设施（如生产设备、办公设备等）和工作环境的运行状况、维护保养计划执行情况及存在的问题。分析基础设施和工作环境对产品质量和工作效率的影响，提出改进措施及资源投入计划，确保设施设备正常运行，工作环境符合要求。3.财务资源支持情况财务部门汇报质量管理体系运行所需的财务预算执行情况，包括质量活动费用、培训费用、设备购置及维护费用等。评估财务资源对质量管理体系持续改进的支持力度，根据实际情况提出财务预算调整建议或资源优化配置方案。

（六）预防和纠正措施的实施效果1.预防措施实施效果跟踪报告各部门对前期制定的预防措施的实施情况进行跟踪总结，报告预防措施的执行情况、取得的效果及对相关过程和产品质量的改善情况。通过数据分析和实际案例验证预防措施的有效性，对于效果不明显的预防措施，分析原因并提出进一步改进的建议。2.纠正措施实施效果跟踪报告针对内部审核、管理评审、顾客投诉等过程中发现的不符合项所采取的纠正措施，由责任部门提交实施效果跟踪报告。详细说明纠正措施的实施过程、完成时间、验证情况及防止问题再次发生的措施，确保不符合项得到彻底整改，质量管理体系得到持续优化。

六、评审人员本次管理评审由公司最高管理者主持，成员包括：1.公司高层管理人员：[姓名1]、[姓名2]、......2.各部门负责人：质量管理部门负责人[姓名3]、生产部门负责人[姓名4]、销售部门负责人[姓名5]、人力资源部门负责人[姓名6]、财务部门负责人[姓名7]、行政部门负责人[姓名8]等。3.相关专业技术人员：质量工程师[姓名9]、工艺工程师[姓名10]等（根据需要确定）

七、评审议程（一）评审准备阶段（评审前[X]天）1.质量管理部门制定管理评审计划，明确评审目的、范围、时间、地点、议程及评审输入要求，经最高管理者批准后发布。2.各相关部门按照评审输入要求收集、整理相关资料，并在评审前[X]天提交给质量管理部门。3.质量管理部门对各部门提交的资料进行汇总、分析，形成管理评审输入文件草案。

（二）评审会议阶段（评审当天）1.开场致辞（[开始时间][开始时间+15分钟]）最高管理者介绍本次管理评审的目的、背景和议程安排。2.质量管理体系总体运行情况汇报（[开始时间+15分钟][开始时间+45分钟]）质量管理部门负责人汇报质量管理体系总体运行情况，包括质量手册、程序文件及作业指导书的适用性和执行情况、内部审核结果、管理评审活动的历史记录等。3.质量方针和质量目标完成情况汇报（[开始时间+45分钟][开始时间+75分钟]）各部门负责人依次汇报本部门质量目标完成情况及质量方针的贯彻落实情况。4.顾客反馈及满意度汇报（[开始时间+75分钟][开始时间+105分钟]）销售部门和售后服务部门汇报顾客投诉处理记录，市场调研部门汇报顾客满意度调查分析报告。5.过程绩效和产品质量汇报（[开始时间+105分钟][开始时间+135分钟]）生产部门汇报过程能力分析报告，质量检验部门汇报产品质量检验报告。6.资源配备及利用情况汇报（[开始时间+135分钟][开始时间+165分钟]）人力资源部门、设备管理部门和行政部门、财务部门分别汇报人力资源、基础设施和工作环境、财务资源支持情况。7.预防和纠正措施的实施效果汇报（[开始时间+165分钟][开始时间+195分钟]）各部门汇报预防和纠正措施的实施效果跟踪报告。8.分组讨论（[开始时间+195分钟][开始时间+240分钟]）评审人员分成若干小组，围绕评审输入内容进行深入讨论，分析质量管理体系存在的问题及改进机会，提出具体的改进建议和措施。各小组指定一名记录员，负责记录讨论内容和结果。9.综合汇报与决策（[开始时间+240分钟][结束时间]）各小组组长依次汇报小组讨论结果，评审人员共同审议。最高管理者综合各方面意见，做出决策，确定质量管理体系的改进方向和重点，明确各项改进措施的责任部门、完成时间及资源需求。

（三）评审后续阶段（评审后[X]天）1.质量管理部门根据管理评审会议决策，编制管理评审报告，经最高管理者批准后发布。2.各责任部门按照管理评审报告要求，制定详细的改进计划，明确改进措施、责任人、完成时间节点等，并提交给质量管理部门备案。3.质量管理部门对改进计划的执行情况进行跟踪、监督，定期向最高管理者汇报改进进展情况，确保改进措施得到有效实施，质量管理体系持续优化。

八、评审输出1.管理评审报告总结本次管理评审的过程和结果，包括评审目的、范围、输入、评审发现的主要问题及改进建议等内容。明确质量管理体系的改进方向和重点，列出各项改进措施的责任部门、完成时间及预期效果。管理评审报告应经最高管理者批准后发放至各相关部门，作为质量管理体系持续改进的依据。2.改进计划各责任部门根据管理评审报告制定具体的改进计划，详细说明改进措施的实施步骤、资源需求、时间进度安排等。改进计划应明确责任人，确保每项改进措施都有专人负责推进落实。改进计划应提交质量管理部门审核，审核通过后纳入公司质量管理体系改进跟踪管理。3.资源需求根据管理评审结果，确定质量管理体系持续改进所需的资源，包括人力资源、物力资源、财力资源等。财务部门根据资源需求编制相应的预算计划，报公司管理层审批后实施，确保资源及时、足额到位，支持质量管理体系的有效运行和持续改进。

九、跟踪与验证1.质量管理部门负责对改进措施的