办公室管理制度总

办公室管理制度总一、总则1.目的：为加强办公室管理，提高工作效率，确保各项工作的顺利开展，营造良好的工作环境，特制定本管理制度。2.适用范围：本制度适用于本单位办公室全体工作人员。3.管理原则：办公室管理遵循高效、规范、协作、创新的原则，以服务为宗旨，以制度为保障，不断提升办公室工作水平。

二、办公环境管理1.办公区域布局合理规划办公区域，确保各部门、各岗位之间的工作衔接顺畅。明确划分办公区、会议室、休息区等功能区域，设置明显的标识牌。2.环境卫生每日上班前，各岗位人员负责清理各自办公区域的卫生，包括桌面、地面、文件柜等，保持整洁干净。每周组织一次大扫除，对办公室全面清洁，包括门窗、墙角、电器设备等。禁止在办公区域内乱扔垃圾，保持公共区域的卫生。3.物品摆放办公用品应摆放整齐有序，文件资料应分类存放，并贴上标签，便于查找。个人物品应放置在指定的抽屉或柜子内，不得随意堆放。办公设备应保持整洁，使用后及时归位。4.噪音控制工作人员在办公时应尽量减少不必要的噪音，保持安静的工作环境。如需讨论工作或交流，应注意控制音量，避免影响他人。

三、办公用品管理1.采购各部门根据工作需要，每月初提交办公用品采购计划，经办公室汇总后统一采购。采购人员应选择质量可靠、价格合理的供应商，确保办公用品的质量和供应。采购办公用品应严格按照预算执行，如有特殊情况需超出预算，应提前申请并说明原因。2.发放办公用品采购回来后，由办公室负责登记入库，并根据各部门的需求进行发放。领取办公用品时，需填写领用登记表，注明领取日期、物品名称、数量等信息，由领用人签字确认。对于贵重办公用品，如电脑、打印机等，应建立详细的领用档案，记录使用情况和维修保养记录。3.使用与保管工作人员应爱护办公用品，合理使用，避免浪费。办公用品如有损坏或丢失，应及时向办公室报告，并说明原因。如因个人原因造成的损失，需照价赔偿。定期对办公用品进行盘点，确保账物相符。如发现差异，应及时查明原因并进行处理。

四、文件资料管理1.文件收发办公室负责接收外来文件，并进行登记、编号、分发。收到文件后，应及时呈送领导批阅，并根据领导批示进行传阅或办理。发文时，由拟稿人填写发文稿纸，经部门负责人审核、办公室核稿、领导签发后，交由文印室打印、盖章、分发。2.文件归档各部门应及时将办理完毕的文件整理归档，确保文件资料的完整性和准确性。文件归档应按照分类标准进行，如年度、类别、文号等，便于查找和利用。定期对归档文件进行检查和清理，对过期或无用的文件进行销毁处理，确保档案的安全。3.文件保密涉及单位机密的文件资料，应严格按照保密制度进行管理，限制知悉范围。工作人员应妥善保管机密文件，不得随意泄露或带出办公区域。如需借阅机密文件，应履行审批手续，经领导批准后方可借阅，并按时归还。

五、会议管理1.会议安排根据工作需要，定期或不定期召开各类会议，如办公会、工作协调会、专题研讨会等。办公室负责会议的组织安排，包括确定会议时间、地点、参会人员、会议议题等，并提前通知相关人员。会议通知应明确会议的主题、时间、地点、议程等内容，确保参会人员提前做好准备。2.会议组织会议组织者应提前到达会场，做好会议准备工作，如布置会场、准备会议资料等。会议期间，应维持良好的会议秩序，确保会议顺利进行。如有特殊情况需要临时调整会议议程，应及时征得领导同意，并通知参会人员。会议记录人员应认真记录会议内容，包括会议讨论的主要观点、决议事项、责任人及完成时间等，会后及时整理会议纪要，并呈送领导审阅。3.会议纪要与决议执行会议纪要经领导审阅后，应及时分发给参会人员和相关部门，并督促相关部门按照会议决议执行。各部门应定期向办公室反馈会议决议的执行情况，办公室负责跟踪检查，并及时向领导汇报。

六、考勤管理1.考勤制度工作人员应严格遵守单位的考勤制度，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。实行签到制度，工作人员每天上班后应在签到表上签到，不得代签。如需请假，应提前填写请假申请表，按照审批权限报经领导批准。请假期间应安排好工作交接，确保工作不受影响。2.迟到、早退处理迟到或早退在15分钟以内的，每月累计不得超过3次，否则每次扣除绩效分[X]分。迟到或早退超过15分钟的，按旷工半天处理，扣除当天工资及绩效分[X]分。3.旷工处理旷工半天的，扣除当天工资及绩效分[X]分。旷工一天的，扣除当天工资及绩效分[X]分，并给予警告处分。连续旷工超过3天或累计旷工超过5天的，视为自动离职，单位将解除劳动合同。

七、请假制度1.请假类别请假分为事假、病假、年假、婚假、产假、陪产假、丧假等。2.请假流程工作人员请假时，应填写请假申请表，注明请假类别、时间、原因等信息。请假1天以内的，由部门负责人审批；请假1天以上3天以内的，由部门负责人审核，分管领导审批；请假3天以上的，由部门负责人、分管领导审核，单位主要领导审批。请假申请表经审批后，交办公室备案。3.请假规定事假全年累计不得超过[X]天，超过部分按旷工处理。病假需提供医院证明，病假期间工资按照国家有关规定执行。年假按照国家规定执行，工作人员工作满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。婚假、产假、陪产假、丧假等按照国家相关规定执行。

八、出差管理1.出差审批工作人员因工作需要出差，应提前填写出差申请表，注明出差时间、地点、事由等信息，按照审批权限报经领导批准。出差申请表经审批后，交办公室备案。2.出差费用报销出差费用应按照单位的财务制度进行报销，严格控制出差费用标准。出差人员应在出差结束后及时办理报销手续，填写报销单，附上相关发票、车票等凭证，经部门负责人审核、财务部门审核、领导审批后报销。3.出差纪律出差人员应遵守国家法律法规和单位的规章制度，不得从事与工作无关的活动。出差期间应保持通讯畅通，及时汇报工作进展情况。如有特殊情况需要延长出差时间或改变行程，应提前向单位报告并说明原因。

九、接待管理1.接待原则接待工作应遵循热情、周到、节俭的原则，确保接待工作既符合礼仪规范，又不铺张浪费。2.接待安排办公室负责接待工作的组织安排，根据来访人员的身份、目的等，制定相应的接待方案，包括接待规格、接待地点、陪同人员等。接待人员应提前与来访人员沟通，了解其需求和行程安排，做好接待准备工作。3.接待费用接待费用应严格按照预算执行，不得超支。接待费用报销时，应附上接待清单、发票等凭证，经部门负责人审核、财务部门审核、领导审批后报销。

十、车辆管理1.车辆调度办公室负责单位车辆的调度管理，根据工作需要合理安排车辆使用。工作人员如需使用车辆，应提前填写用车申请表，注明用车时间、地点、事由等信息，经办公室审核后安排车辆。2.车辆使用规定驾驶员应严格遵守交通规则，确保行车安全。不得酒后驾车、疲劳驾车、超速行驶等。车辆使用完毕后，驾驶员应及时将车辆清洗干净，并停放在指定的停车场。车辆维修保养应按照规定进行，由办公室统一安排维修保养单位，驾驶员不得擅自维修车辆。3.车辆费用管理车辆费用包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费等，应严格按照财务制度进行报销。驾驶员应定期对车辆费用进行统计，每月向办公室提交费用报表，办公室审核后报财务部门。

十一、安全管理1.安全意识教育定期组织工作人员进行安全意识教育，提高安全防范意识。教育内容包括消防安全、用电安全、信息安全等方面的知识和技能。2.安全检查每月组织一次安全检查，对办公区域的消防设施、电器设备、门窗等进行检查，及时发现和消除安全隐患。检查中发现的问题应及时记录，并明确责任人，限期整改。3.应急预案制定安全应急预案，包括