重大隐患排查治理双报告制度

重大隐患排查治理双报告制度一、制度背景在安全生产管理中，及时、准确地排查和治理重大隐患是预防事故发生、保障人员生命财产安全的关键环节。为了进一步加强重大隐患排查治理工作的规范化、科学化，明确责任主体，强化监管力度，特制定本重大隐患排查治理双报告制度。

二、制度目的本制度旨在建立健全重大隐患排查治理工作机制，确保企业能够及时发现、报告和治理重大隐患，有效防范和遏制重特大生产安全事故的发生，保障生产经营活动的安全有序进行，保护员工的生命健康和企业的财产安全，维护社会稳定。

三、适用范围本制度适用于本企业内所有从事生产经营活动的单位和部门，包括但不限于生产车间、仓库、办公区域等。

四、职责分工

企业主要负责人1.全面负责企业重大隐患排查治理工作，是重大隐患排查治理工作的第一责任人。2.组织制定并实施重大隐患排查治理工作制度、计划和措施。3.定期听取重大隐患排查治理工作汇报，协调解决工作中存在的问题。4.保证重大隐患排查治理工作所需的资金、人员和物资等资源的投入。

安全管理部门1.负责制定和完善重大隐患排查治理工作的具体方案和操作规程。2.组织开展日常的重大隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记、评估和分类。3.督促各部门对重大隐患进行及时治理，跟踪治理情况，确保隐患得到有效消除。4.负责汇总、分析重大隐患排查治理工作信息，定期向企业主要负责人和上级主管部门报告。5.组织开展重大隐患排查治理工作的培训和宣传教育，提高员工的安全意识和隐患排查治理能力。

各部门负责人1.负责本部门重大隐患排查治理工作的组织和实施。2.组织本部门员工开展隐患自查自纠工作，及时发现并报告本部门存在的重大隐患。3.制定本部门重大隐患治理措施，落实治理责任，确保隐患按时得到治理。4.配合安全管理部门做好重大隐患排查治理工作的相关协调和配合工作。

员工1.积极参加企业组织的重大隐患排查治理培训和教育活动，提高自身安全意识和隐患排查能力。2.在日常工作中，认真履行岗位安全职责，及时发现并报告身边的重大隐患。3.配合企业和部门做好重大隐患治理工作，按照要求完成相应的整改任务。

五、重大隐患排查

排查周期1.企业应每月至少组织一次全面的重大隐患排查。2.在特殊时期，如节假日、重大活动前等，应增加排查频次，进行专项排查。3.各部门应每周开展一次本部门的隐患自查工作。

排查内容1.安全生产法律法规、标准规范的贯彻执行情况检查企业是否严格遵守国家安全生产法律法规和相关标准规范的要求，是否存在违法违规行为。查看企业各项安全生产管理制度是否健全，是否符合法律法规和标准规范的规定，并有效执行。2.安全生产责任制的落实情况检查企业各级管理人员、各岗位员工的安全生产责任制是否明确，是否签订安全生产责任书。查看安全生产责任制的落实情况，是否存在责任不落实、推诿扯皮等现象。3.安全管理制度和操作规程的执行情况检查企业安全管理制度，如安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等是否有效执行。查看各岗位操作规程是否完善，员工是否严格按照操作规程进行操作。4.安全设施设备的运行和维护情况检查各类安全设施设备，如消防设施、电气设备、特种设备等是否正常运行，是否定期进行维护保养。查看安全设施设备的检测检验报告是否齐全有效，是否存在安全隐患。5.作业环境和职业健康状况检查作业场所的通风、照明、防尘、防毒、防火、防爆等条件是否符合要求。查看员工的劳动防护用品配备和使用情况，以及职业健康监护档案是否健全。6.重大危险源的监控情况检查重大危险源的辨识、评估、登记建档情况，是否制定专项监控措施。查看重大危险源的监测监控设备是否正常运行，数据是否准确上传。7.应急管理情况检查企业应急预案的制定、演练和修订情况，是否符合实际需要。查看应急救援物资储备是否充足，应急救援队伍是否具备应急处置能力。

排查方法1.现场检查：安全管理部门和各部门检查人员通过现场查看、询问员工、查阅资料等方式，对生产经营场所、设备设施、作业环境等进行实地检查。2.仪器检测：利用专业检测仪器，对安全设施设备、作业环境等进行检测，获取准确的数据，判断是否存在安全隐患。3.数据分析：对企业安全生产相关数据进行分析，如事故统计数据、设备运行数据、安全检查记录等，从中发现潜在的重大隐患。4.员工举报：鼓励员工积极举报身边的重大隐患，对举报属实的给予奖励。安全管理部门对员工举报的隐患进行及时核实和处理。

排查记录1.每次重大隐患排查应填写详细的排查记录，包括排查时间、排查人员、排查部位、排查内容、发现的隐患情况等。2.排查记录应采用书面形式，并由排查人员签字确认。排查记录应妥善保存，保存期限不少于[具体期限]年。3.安全管理部门应建立重大隐患排查治理台账，对每次排查出的隐患进行详细登记，包括隐患名称、隐患描述、隐患等级、治理措施、治理责任人、治理期限等信息。

六、重大隐患评估

评估标准1.依据国家安全生产相关法律法规、标准规范以及行业规定，结合企业实际情况，制定重大隐患评估标准。2.重大隐患评估标准应涵盖人员、设备、环境、管理等方面，明确不同类型隐患的评估指标和判定原则。

评估流程1.安全管理部门对排查出的隐患进行初步评估，确定隐患的严重程度和可能造成的危害后果。2.对于初步评估为重大隐患的，组织相关专业人员，包括安全专家、技术人员、管理人员等，成立评估小组。3.评估小组通过现场勘查、资料查阅、数据分析、风险评估等方式，对重大隐患进行全面、深入的评估。4.根据评估结果，确定重大隐患的等级，一般分为一级重大隐患（可能造成特别重大事故）、二级重大隐患（可能造成重大事故）、三级重大隐患（可能造成较大事故）、四级重大隐患（可能造成一般事故）。5.评估小组出具重大隐患评估报告，报告内容应包括隐患基本情况、评估过程、评估结果、治理建议等。

评估报告1.重大隐患评估报告应客观、准确、完整，具有科学性和权威性。2.评估报告应由评估小组全体成员签字确认，并加盖企业公章。3.评估报告应及时报送企业主要负责人和上级主管部门，并作为重大隐患治理的重要依据。

七、重大隐患治理

治理方案制定1.对于评估确定的重大隐患，由安全管理部门组织相关部门制定详细的治理方案。2.治理方案应包括隐患概述、治理目标、治理措施、治理责任人、治理期限、资金预算、应急措施等内容。3.治理措施应具有针对性和可操作性，能够有效消除隐患，确保安全生产。

治理责任落实1.根据治理方案，明确各部门和人员在重大隐患治理中的责任，签订治理责任书。2.治理责任人应按照治理方案的要求，组织实施治理工作，确保治理工作按时、按质、按量完成。3.安全管理部门负责对重大隐患治理工作进行监督检查，及时协调解决治理过程中出现的问题。

治理资金保障1.企业应确保重大隐患治理所需的资金，将治理资金纳入年度安全投入计划。2.治理资金应专款专用，不得挪作他用。财务部门负责对治理资金的使用情况进行监督管理。3.在治理资金不足时，企业应及时筹集资金，确保治理工作顺利进行。

治理过程监控1.治理责任人应定期向安全管理部门报告重大隐患治理进展情况，及时反馈治理过程中出现的问题。2.安全管理部门应加强对重大隐患治理过程的监控，定期到现场检查治理工作进展情况，督促治理责任人严格按照治理方案进行治理。3.对于治理过程中发现的新问题或情况变化，应及时调整治理方案，确保治理工作的有效性。

治理验收1.重大隐患治理完成后，治理责任人应组织相关人员进行自验收，自验收合格后向安全管理部门提交验收申请。2.安全管理部门收到验收申请后，组织相关部门和专业人员进行验收。验收内容包括治理措施的落实情况、隐患消除情况、安全设施设备的运行情况等。3.验收合格后，出具重大隐患治理验收报告。验收报告应作为重大隐患排查治理台账的重要组成部分，存档保存。

八、重大隐患双报告

报告主体1.企业是重大隐患排查治理双报告的责任主体，应按照本制度要求，及时、准确地向相关部门报告重大隐患排查治理情况。2.企业主要负责人是双报告的第一责任人，对报告的真实性、准确性和及时性负责。

报告内容1.隐患排查治理情况报告报告应包括企业基本信息、排查时间、排查人员、排查部位、排查出的重大隐患情况（隐患名称、隐患描述、隐患等级等）、隐患治理情况（治理措施、治理责任人、治理期限、治理进展等）。同时，应附上重大隐患排查记录、评估报告、治理方案、验收报告等相关资料。2.隐患排查治理统计报表按照规定格式填写重大隐患排查治理统计报表，包括重大隐患排查数量、治理数量、未治理数量、隐患类型分布、隐患等级分布等统计信息。统计报表应数据准确、逻辑清晰，能够直观反映企业重大隐患排查治理工作的整体情况。

报告方式1.定期报告企业应每月向当地安全生产监督管理部门和行业主管部门报送重大隐患排查治理情况报告和统计报表。报告应采用书面形式，并加盖企业公章，通过邮寄或专人送达的方式报送。2.即时报告对于排查出的重大隐患，企业应在发现后的[具体期限]小时内，向当地安全生产监督管理部门和行业主管部门进行即时报告。即时报告可采用电话、传真、电子邮件等方式，但事后应及时补报书面报告。3.专项报告在重大隐患治理过程中，如遇特殊情况或需要上级部门协调解决的问题，企业应及时向上级主管部门提交专项报告，详细说明情况并提出相关建议。

报告审核与存档1.安全管理部门负责对重大隐患排查治理报告进行审核，确保报告内容真实、准确、完整。2.审核通过后的报告应加盖企业公章，由企业主要负责人签字确认后报送。3.企业应建立重大隐患排查治理报告存档制度，将每次报告及相关资料整理归档，保存期限不少于[具体期限]年。

九、监督管理

内部监督1.企业安全管理部门负责对各部门重大隐患排查治理工作进行日常监督检查，确保制度的有效执行。2.定期对重大隐患排查治理工作进行内部审计，检查排查治理工作的合规性、资金使用情况等。3.对在重大隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人进行表彰奖励，对工作不力、未履行职责的进行问责。

外部监督1.接受当地安全生产监督管理部门和行业主管部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供重大隐患排查治理情况。2.主动邀请外部安全专家对企业重大隐患排查治理工作进行指导