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文档简介

法规遵从情况报告表序号法规名称遵从要求实际执行情况存在问题及建议负责人跟进情况1法律法规具体法律法规要求描述实际执行详情存在问题及建议姓名跟进状态2行业标准具体行业标准要求描述实际执行详情存在问题及建议姓名跟进状态3政策要求具体政策要求描述实际执行详情存在问题及建议姓名跟进状态4内部规章制度具体规章制度要求描述实际执行详情存在问题及建议姓名跟进状态5其他相关法规其他需要关注的法规要求实际执行详情存在问题及建议姓名跟进状态表格说明：序号：用于标识法规项目的顺序。法规名称：列明需要遵守的具体法规名称。遵从要求：描述法规的具体要求内容。实际执行情况：详细记录法规在实际执行过程中的情况。存在问题及建议：针对实际执行过程中出现的问题提出解决方案或改进建议。负责人：负责跟进法规执行情况的负责人姓名。跟进情况：记录法规执行情况的跟进状态，如已完成、进行中、待整改等。序号法规类别法规名称遵从标准实际执行情况遵从程度问题点改进措施负责部门跟踪状态1法律法规2行业规范3政策文件4内控要求5其他表格说明：序号：用于标识每项法规的顺序。法规类别：分类标识法规所属的类别，如法律法规、行业规范等。法规名称：填写具体的法规名称。遵从标准：列出法规要求的具体标准或条款。实际执行情况：描述法规在实际操作中的执行情况。遵从程度：评估法规的遵从程度，如完全遵从、部分遵从、未遵从。问题点：列举在执行过程中遇到的具体问题或不符合要求的地方。改进措施：针对问题点提出的改进方案或措施。负责部门：负责法规执行和监督的部门。跟踪状态：记录法规执行情况的跟踪状态，如“进行中”、“已解决”、“待审核”等。序号法规编号法规名称遵从截止日期实际执行日期遵从状态遵从情况说明负责部门跟踪备注12345表格说明：序号：用于标识法规项目的顺序。法规编号：法规的编号或标识符。法规名称：法规的具体名称。遵从截止日期：法规规定的必须遵从的最后期限。实际执行日期：法规实际执行的日期。遵从状态：法规执行的当前状态，如“已遵从”、“未遵从”、“部分遵从”。遵从情况说明：对遵从状态的详细说明

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