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文档简介

3/31目的明确规定内部质量审核的责任、方法和要求，验证质量管理体系的质量活动和有关结果是否符合标准要求和公司质量手册及程序文件的规定，及时发现问题，采取纠正措施，使质量管理体系持续有效运行。2适用范围本程序适用于公司的内部质量管理体系审核活动。3职责管理者代表应：筹划质量审核方案纲要和所需资源。选择审核员完成特定的审核。批准《内部质量审核方案》、《内部质量审核报告》，并向ISO9000推行领导委员会报告审查中发现的主要问题。审核组长负责编制《内部审核方案》、《内部审核报告》，负责组织审核的准备工作和具体实施。审核员负责编制审核检查清单，执行审核方案，跟踪验证审核不合格的纠正。一般而言，审核员不应审核自己的工作。各部门负责人负责对审核不合格进行原因分析，并采取纠正措施。其他有关人员应对内部质量审核工作进行全面的合作。工作程序

否是控制要点内部质量审核检查表的内容必须包括：审核部门、审核时间、检查内容及方法、所涉及的标准条款和质量体系文件名称、现场审核记录、对检查结果的判断（合格、不合格）。相关文件文件与档案管理程序WHVK/QP-03-05纠正和预防措施控制程序WHVK/QP-17-02相关记录内部质量审核方案内部质量审核检查表审核不合格报告WHVK/QP-05-01-B02内部质量审核报告审核不合格报告编号：WHVK/QP-05-01-B02版号：D序号：审核部门：审核时间：不合格事实描述:结论:不符合ISO9001中条规定，违反文件的规定不合格程度判定：□严重□一般□观察项原因分析：部门负责人：审核员/组长：管理者代表审批：拟采取的纠正措施：纠正期限：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：

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