提高服务质量减轻企业负担自查报告

提高服务质量减轻企业负担自查报告提高服务质量减轻企业负担自查报告「篇一」在过去的一年，我公司遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法，认真组织落实公司质量管理体系建设工作部署，以强化内审、日常检查督导和持续改进为工作重点，大力开展质量体系建设活动，确保质量方针、体系文件的贯彻落实和质量目标的实现，质量体系保持了持续改进和有效运行。根据河南省建设厅关于印发《河南省混凝土多孔砖发展导则》《河南省混凝土多孔砖质量管理规程》，现将我公司质量保证体系文件自查情况总结如下：一、公司内部体系文件，并及时组织宣贯与学习，促进体系运行效果。20xx年每一个季度，我公司召开的季度管理评审会议精神，对照ISO9001质量标准体系和《中华人民共和国产品质量法》及新型墙材规范标准内容编写要求，我公司组织学习和落实。具体做法是按《中华人民共和国产品质量法》要求，结合公司实际，完成了相关质量保证体系文件的修订工作，同时，结合公司具体工作实际，全面梳理了质量体系文件公司内适用清单包括记录清单。20xx第四季度，公司召开的管理评审会议精神，结合内部审核、公司审核和质量体系外部审核和企业确认要求，完成了我公司《质量管理手册》及相关文件工作。二、按月召开工作例会，明确质量目标，层层抓好质量目标的分解与落实，促进日常工作与文件执行相结合。为有效实现公司“产品一流，质量保证，追求卓越，顾客满意”的质量方针，确保公司质量目标的全面完成，根据公司方针质量目标及年度绩效目标，制订了公司各年度质量目标。各科室和车间根据公司要求目标，结合本科室和车间实际，对各自分目标进行了合理分解和宣贯。对于日常工作，我公司每月按期召开贯标工作例会，布置每月贯标工作计划，包括执行情况检查计划，并通过公司文件发到相关各部门，做到月月有部署，月月有检查，月月有通报，月月有考核。同时，通过工作例会和月度检查督导，大家充分讨论与交流，及时掌握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确质量方针和对体系文件的理解，同时促进质量目标、体系文件与部门和个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和公司各项质量目标的最终实现。三、抓好日常质量。体系文件执行情况检查和专项检查，促进体系文件有效执行率达100%。根据每月贯标工作例会和每月贯标工作计划安排，我公司视情况由质检科质量管理体系管理员和各部门文件管理员对体系文件执行情况进行抽样检查督导，通过跟踪检查和交流，形成文件执行情况检查记录。会同生产科、质管科对质量体系文件并着重《记录控制程序》及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查。本次检查主要依据JC943-20xx《混凝土多孔砖》标准和公司内部建立的质量管理体系文件要求，采取现场对照文件要求的形式，着重检查抽样文件，尤其是《记录控制程序》执行情况，并对重点抽样涉及到的物质管理、品质管理和生产现场的多个文件记录检查发现，收集体系运行当中存在的问题，并予以了公司通报。在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后，通过办公室及时下发到各部门。涉及问题的科室能够积极组织问题的落实和整改，做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的情况来看，我公司体系文件和生产记录总体执行情况良好，符合体系文件和《记录控制程序》要求。通过日常抽查和两度专项检查，提高了公司内部质量管理体系运行工作执行力，促进了质量管理体系建设取得实效，为开展以文件改进和内部审核的控制相关的质量体系文件评审、修订工作提供了依据。四、做好质量管理体系。文件评审和管理评审工作，促进质量体系文件的充分性、适宜性和先进性。为积极落实公司对质量管理体系建设工作的新要求，去年我公司两次组织各部门对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等，按GB/T19001-20xx标准要求对文件的符合性、适宜性和可操作性逐一进行了评审。通过文件评审工作，我公司全面分析检查了质量管理体系的运行情况，审核了文件的充分性、适宜性和可操作性，为落实体系运行的长效机制，提高质量管理体系运行的效率指明了方向。根据公司质量手册以及质量管理体系认证审核的要求，我们开展了年度质量管理体系管理评审工作。会议评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，质量管理体系的持续有效运行。通过会议指出了体系运行中发现的不足之处，要求各课时必须高度重视和进一步加强管理，持续改进。五、突出内审和外审、适时改进的原则，有效开展了体系文件持续改进工作。1-12月份，针对我公司新的运行机制条件下的质量策划、质量体系文件梳理、编写与修订、内部审核、体系运行日常检查等方面进行了需求与分析，按月进行了工作部署，实施了日常检查与考核，每月通过月度贯标工作会议向全公司通报。一年来共组织开展了四次内部审核，1次协会审核，2次外部审核。其中，对审核中发现与体系文件相关的问题进行了逐项检查、分析和梳理整改。重点检查了改进措施的落实情况、改进后的效果。总之，为强化体系的严格执行，切实避免“两张皮”现象，我公司对各科室的质量体系建设工作做到“天天有自检，月月有检查，季季有内审，全年有目标”，通过以上质量管理活动的开展，确保了公司产品质量控制水平和产品均质化水平，从真正意义上将标准变为公司行为规范，为质量管理得到了全方位的控制。质量体系内部、外部审核结果和管理评审表明，本公司的质量管理体系运行符合GB/T19001—20xx标准要求，能够保持有效运行和持续改进。我公司贯彻了公司方针和质量目标，并进行了有效策划。通过体系运行，目标实现良好，提高了全员质量意识，产品质量不断提升。提高服务质量减轻企业负担自查报告「篇二」一、本次申请注册产品名称和报告适用范围申请注册产品名称：定制式固定义齿、定制式活动义齿二、企业质量管理职责1、与质量有关的管理、执行、验证工作人员是否规定了质量职责并形成文件。企业管理人员职责、权限和沟通条件，有规定管理、执行、验证岗位工作人员的职责。2、企业的管理者代表是：甘焕平。3、能否提供企业质量体系组织结构图。质量手册（WYC-qm01），组织机构图设置6个部门。4、企业是否收集并保存与生产、经营有关的法律、法规、行政规章，各级质量标准。有收集保存与生产、经营有关的法规、行政规章、产品标准等，基本齐全。5、企业法人代表或管理者代表是否经过了GB/T19000及YY/T0287标准的培训。企业法人代表或管理者代表经过了ISO13485及YY/T0287标准的培训。三、设计控制1、企业是否建立并保持设计控制和验证的形成文件的程序或相应要求。定制式义齿是委托加工产品，不存在设计与开发。2、是否进行了风险分析。有对产品进行风险分析。3、是否建立并保存了该产品的全部技术规范和应用的技术文件（包括产品技术文件清单）。企业有程序文件、生产流程的作业指导书、注册产品标准、技术报告。四、采购控制1、是否建立并保持控制采购的形成文件和程序。按程序文件《采购管理程序》。2、是否建立了注册产品主要采购内容清单，并是否建立合格的合作供方名单。有采购清单，列出了材料的名称、规格型号。有确定合格供方名单。3、该产品的采购资料是否清楚、明确、齐全。产品采购资料基本齐全，有收集供方及产品相关资料。五、过程控制1、是否确定了申请准产注册产品的关键过程和特殊过程(工序)并制定了相应的控制文件或作业指导书。有制定生产管理程序，有确定关键过程和特殊过程（工序）。2、该产品所需的设备、工装、检验仪表是否具备，并能满足产品制造过程的要求。企业生产、检验工具主要基本能满足生产检验要求。3、参加该产品的制作人员是否具备相应资格或经过针对性的培训。企业自行组织的培训。4、是否确定了该产品过程检验的内容、规程和记录。有制定过程检验的规程、过程检验在技工单上能体现。5、是否对该产品要求的作业环境，产品清洁作出规定。程序文件：生产过程控制程序有对卫生环境、消毒作出规定。6是否建立了用于该产品安装、查验的技术资料和接受准则。产品使用说明书中对产品的使用方法、日常保养有说明。7、是否规定了过程控制中应形成的记录。有制定工艺流程跟踪记录。8、是否对该产品的可追溯性程序进行了确定。（材料、元件、过程和去向）查程序文件“产品标识可追溯性程序”，对可追溯性范围和程序进行了确定。9、现场能否看到产品标识（包括最终产品的标签）及检验试验状态的标识。生产流程记录和产品包装情况，基本符合。六、产品检验和试验1、是否设有专职的检验试验机构，并规定了其职责和权限。对有源医疗器械和植入性医疗器械是否记录检验人员身份。现场有独立的检测区域和人员，有规定的职责和权限。2、是否建立了进行检验和试验，形成文件的程序。有制定程序文件：过程和产品的监视和测量控制程序。3是否进行进货检验和验证。有制定采购控制程序，进货有进行入库验收并记录。4、是否进行过程检测。生产工艺流程记录基本完整。5、最终产品的检验试验是否覆盖了该产品的技术标准全部出厂检验项目。成品检验报告，覆盖了标准的出厂检验所有的项目。6上述检验试验记录及最近一次型式试验报告是否保存。上述检验记录有保存；企业未改用材料或改变工艺，未进行型式检验。7、企业有无相应的测试设备。企业有相应的检测设备基本满足产品出厂检验的要求。8、企业是否建立并实施了对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护的规定文件。有制定程序文件：生产过程控制程序中含有监视和测量装置管理和设备保障服务的内容。七、其他方面1、企业是否定期对产品质量及质量管理工作进行审核、评价。有制定程序文件：管理评审管理程序、内部审核管理程序。2、是否保留了前款评价活动的记录。有保留一次评价活动记录。3、是否对不合格品如何评价处理作出规定。有制定程序文件：不合格管理程序。4、是否按一定程序处理顾客投诉并保留记录。有制定程序文件：顾客满意度测量程序。有实施并保留记录。5、有无实施纠正和预防措施的规定文件。有制定程序文件：纠正预防措施管理程序。提高服务质量减轻企业负担自查报告「篇三」1、资质等级证书（是否有资质等级证书、生产许可证或临时生产许可证）2、是否通过资质年检3、企业技术负责人、试验室主任是否有任命书4、是否按GB/T15481-20xx有关要求建立保证体系（检查相关制度和文件）5、是否按GB-T15481-20xx要求制定质量手册6、质量体系未见控制制度和执行（1）有关质量法规、标准、规范和文件收集是否完整（2）有关资料质保书、试验记录、检测报告、材料台账、仓位管理、试件成型管理等资料是否进行归档管理。（3）有关配合比通知、生产记录、发货记录的文件管理情况7、企业经理是否符合企业资质能力要求（二级5年经历经验或中级以上职称，三级3年专业工作经验。8、技术负责人是否符合企业资质能力要求（3/2年以上专业工作经历并具有中级以上职称）9、技术经济人员是否符合企业资质能力要求（技经人员15/8人，工程技术人员10/5人，中级以上职称5/2人）10、原材料应有进场验收制度，并建立材料台账对材料的时间、品种、规格、牌号、数量、批号、验收、复试情况、进退场情况的进行记录和管理。11、材料的堆放水泥：应按不同品种、标号及牌号分别存储在专用仓库货水泥库内；骨料：应按品种、规格分别堆放，不得混杂。在其装卸及存储时，应采取措施，使骨料颗粒级配均匀，保持清洁。掺合料、外加剂：不同品种、级别的掺合料、外加剂应分别存储，标志明显，在运输与存储时不得混入杂物和遭受污染。粉状外加剂应有防潮结块措施，液体外加剂应有防日晒、受冻、污染、进水、蒸发和沉淀措施。12、水泥、掺合料、外加剂应有符合要求的产品合格证和出厂检验报告13、水泥、掺合料、外加剂等均按规定进行复试；集料应进行抽样检测（1）检查复试、检测的项目是否符合要求（2）检查复试、检测的数量是否符合要求（3）材料是否做到复试、检测符合要求后才进行使用14、原材料追溯机制：（1）原材料批号、数量、试验记录的编号管理规范；（2）材料出入库仓位管理记录完整（3）材料流程管理清晰，混凝土出场记录内容完整15、试验室成型、养护环境（是否符合GB/T50081-20xx要求）16、项目检测能力（1）砂、石等物理力学性能试验砂的检验内容为：含泥量、泥块含量、表观密度、颗粒级配、含水量、堆积密度、吸水率；石的检验内容为：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状、压碎值指标、吸水率、表观密度、抗压强度、含水量；（2）水泥等胶凝材料的性能试验水泥的检验内容为：胶砂强度、胶砂流动、细度、标准稠度、凝结时间、安定性；（3）混凝土配合比设计混凝土配合比的检验内容为：坍落度、含气量、贯入度、容重、水灰比；目测保水性和粘聚性；（4）混凝土的物理力学性能试验混凝土的物理学性能检验内容为：抗压、抗折（市政工程）、抗渗、劈裂、收缩；（5）混凝土外加剂的有关试验混凝土外加剂的检验内容为:凝结时间、密度或细度、水泥净浆流动度、抗压强度比、PH值、减水率、泌水率、含气量；（6）掺合料的有关试验粉煤灰和矿粉的检验内容为：烧失量、细度、需水量比、含水率。17、水泥、粉煤灰等原材料留样封样制度18、试件的制作、留置：水泥、混凝土等试件的留置数量、方法等是否符合要求19、试验记录、试验报告填写：原始记录、试验报告编号应连续、关联，并有可追溯性。不得缺失，更不得随意涂改、撕毁丢弃，作废的记录报告也应明确标注并妥善保管。20、检测数据是否真实21、混凝土配合比设计：（1）是否根据以下因素进行各种配合比设计：预拌混凝土类别；强度等级；抗冻、抗渗、抗折等级值；坍落度；集料品种、粒径；水泥、外加剂和掺合料的规格、品种、标号；预拌、施工条件、环境等。（2）配合比实际方法是否符合JGJ55-20xx规程要求22、试验设备的维护：（1）试验设备是否建立一机一档；（2）是否进行定期检定；（3）试验设备三色标识管理是否到位；（4）设备使用记录是否齐全；（5）设备维护是否良好23、混凝土配合比控制（1）配合比通知单是否为试验室主任签发