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神州数码

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海南地税电子办税平台

用户操作手册

神州数码软件有限公司

目录

1.软件安装......................................................................1

1.1.软件安装环境.........................................................1

1.2.软件安装操作步骤.....................................................1

1.2.1.开始安装.........................................................1

1.2.2.用户开户.........................................................4

1.2.3.软件登录.........................................................4

2.基础信息治理..................................................................8

2.1.企业基础信息.........................................................8

2.1.1.功能描述.........................................................8

2.1.2.基本操作说明.....................................................8

2.2.员工基础信息.........................................................9

2.2.1.功能描述.........................................................9

2.2.2.基本操作说明.....................................................9

3.申报治理......................................................................14

3.1.综合申报表...........................................................14

3.1.1.功能描述........................................................14

3.1.2.基本操作说明....................................................15

3.1.3.正常工资薪金收入明细............................................16

3.1.4.外籍人员正常工资薪金收入明细...................................20

3.1.5.全年一次性奖金收入明细.........................................22

3.1.6.无住所个人取得数月收入明细.....................................3S

3.1.7.补发工资薪金....................................................20

3.1.8.特别行业全年工薪收入............................................34

3.1.9.内部退养一次性补偿收入明细.....................................28

3.1.10.提前退休一次性收入明细.........................................26

3.1.11.解除劳动合同一次性补偿收入明细.................................30

3.1.12.股权期权行权收入明细...........................................32

3.1,13.企业年金收入明细................................................25

3.1.14.非正常薪金收入明细.............................................45

3.1.15.外籍全年一次性奖金收入明细.....................................3B

3.1.16.外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细........................40

3.2.发票手工月报........................................................47

4.系统治理.....................................................................48

4.1.更换口令............................................................48

4.2.系统用户治理........................................................49

4.3.数据库备份..........................................................50

4.4.数据库还原..........................................................50

4.5.系统参数.............................................................51

4.6.日志治理.............................................................53

1.软件安装

1.1.软件安装环境

•硬件基本配置要求：

CPU：奔腾PIH600以上机型

硬盘：500MB以上硬盘空间

内存：256MB内存以上

显示器配置：标准VGA（1024X768）或更高辨论率的显示器

打印机：激光打印机、针式打印机、喷墨打印机

•软件配置要求：

中文MicrosoftWindows2000/MicrosoftWindowsXP/MicrosoftWindows7

MicrosoftExcel2000或更高版本

用户须知，由于现在对MicrosoftWindows98系统、MicrosoftVista、Windows7系统的支

持过少，建议用户采用其它MicrosoftXP操作系统。

1.2.软件安装操作步骤

1.2.1.开始安装

1、请您将软件的安装光盘放入光驱，然后在“我的电脑”中找到光驱的盘符，运行光驱盘

符下的setup.CXC文件。会显现如下的程序运行界面：

图1.2.1

2、根据提示点击【卜•一步】

图122

3、根据提示点击【下一步】

南海南地税电子办税平台安装向导

已做好安装程序的准备

向导准备开始安装。

单击发装”开始安装。

要查看或更改任何安装设置，请单击"上一步".单击”取消组出向导。

InstaHShidd---------------------------------------------------------------------------------------------------

.上一步(g)]E，装①][取消

图123

4、根据提示点击【安装】

图124

5、点击【完成】，完成安装向导。

1.2.2.用户开户

软件安装完成后您可通过以下操作来运行软件：

1、单击【开始】今【程序】今【海南地税电子办税平台】今［海南地税电子办税平台】,

由于是第一次进入，需要进行开户操作，如下图：

图1.2.5

2、第一点击【开户地址工弹出“系统参数设置”窗口，在其中设置“服务器地址”框中的:

开户或申报地址、安全申报地址、系统升级地址。默认无需修改。

3、在开户窗口，连续输入“纳税人识别号”，点击【开户】，开户成功后，就会显现登录界

面。

1.2.3.软件登录

系统安装完成后，默认的登录账号为admin和密码为空。您登录系统后可以使用【系

统用户治理】功能设置使用本系统操作人员的登录账号、密码、姓名及操作权限。

注意：需要使用本系统申艰个人收入所得税的纳税人，需要先在【系统用户治理】模块中添

加使用人员登录账号、密码、姓名和操作权限。

1、运行SetupUp.exe后，显示登录进度窗口

.正在初始化系统数据

:正在检查是否需要升级

♦正在获取升级文件

正在更新系统

启动系统主程序

IT版号

图1.2.7

2、显示登录窗II

图1.2.8

3、启动主程序

〃正在加载主程序

♦正在同步企业基础信息

-正在获取公告信息

・正在初始化系统界面

图1.2.9

4、进入主程序

图1.2.10

1.3.软件图标按钮操作说明

I、打开和收缩菜单

海南地税电子办税平台

；系统管理⑤）申报管理年基础信息管理复）视图9帮助出）重新登录用）退出的

迎您登录系统

图1.3.1

点击131打开菜单

点击友收缩菜单

2、其他图标操作说明

金）删除巴保存国导出国导入找二打印

游m，修改彳整列辨，导①退出

图1.3.2

添加

点击添加一条新记录

点击&1）修改打开当前选中记录进行修改

为删除

点击删除当前挑选记录

图导入.国

埴写模板

占二匚

导入信息

」一导入数据

点击।

清除

“删除当前窗口所有列表数据

退出

点击退出当前窗口

2.基础信息治理

2.1.企业基础信息

2.1.1.功能描述

【企业基本信息】记录企业从税务机关开户得到的【税务登记信息，

2.1.2.基本操作说明

1、基本信息

软件安装完毕后，进入主界面点击【基础信息治理-企业基本信息】标签。

图2.1.1

2.2.员工基础信息

221.功能描述

【员工基础信息工是指通过本系统申报个人所得税的企业或事业单位，需要在该模块

录入各类员工基础信息，只有在【员工基础信息】模块中存在的纳不兑人，才可以填列个人所

得税收入明细表。

2.2.2.基本操作说明

I、点击【员工基础信息】，进入【员工基础信息】主模块，页面如下:

篁单窗a管意回厢工《破僖息

人蠕手工月接查解果

系绫旨整(3停号|伏态工号|姓名|身也礴理身份礴8日翔朝1踹有效噫话

11|工期|身份证4600031)7802155220大竽毕it,iimxa6831156

2在眼2扬三身份证1102231)7211151072大字毕it工臃术AS一...6831157

3在取3京[身的4600⑼第204230424大学毕it工程技术A56831158

4在史4厄中身保J2112231第211164024大学制工程技术A5一…6831159

5在史5蕊身份证4600031)8405080047好毕业工程技术加一…6831160

6在取6寸芬身份程技术加一…6831161

7在史7整身份龈术Afl-...6831162

8在跟8江百身保证3507831M206224022工脓术A5-...6831163

9在眼9荏身份证6121*1第009246619工臃术A56831164

10在职10铸身份证4600031W106130622工卷技术A56831165

11在职11余立身份证6102211«211195622工程技术以一…6831166

12在史12她i申身份证6103211)8203110436大*11工程技术顺一…6831167

13在取13猴身份学毕北工程技术烦6831168

14在史14黄书身份学毕业工龈术烦-...6831169

15在跟15取身份证4600251)7909101546大竽毕比工脓术加-...6831170

16在取16票小身份证4600321)7811232277大字毕it工臃术AS一...6831171

17在眼17王蝮&身份证4103051»306074039大学毕it工程枝木A5«...6831172

18在职18曾使身份证4600271»106040011大学毕ik工程技术加«...6831173

19在取19时良身份证4600031)8403043074大学毕业工程技术顾一…6831174

onktt]8"口心比4AMXWOnftAQOM)4•一必儿T理建一J«—

当吟：admin口昨期：2011也用30日用悔本：L00企业：言县定安U学

图2.2.1

2、在【员工基础信息】模块，点击【添加】按钮，在弹出明细表中编辑纳税人信息，注意

带*号项为必填项。

员工基础信息维护□0B

姓名：证照类型：0“证照号码：-1

性别：0*出生日期:□*L

有效通信地址：*部收编吗：*

员工类型：Z1是否雇员□是否股东|匚是否外籍住所：有回『状态：在职731^

有效联系电话：1电子邮箱地址：激免人员类型：无

雇员]非堪行若，

工号：扣缴义务人识即码：460200676082042

职业：□2t职务：

学历：□*尸籍所在地：

______________|_i悬否恃殊啜人员।

社保情况：丘;失业保险金一~而养老保险金!—卜|&)医疗保险金一网巨住囱A积金

上一条化)下一条®)[添加®]|保存⑤)][退出Q)]

图222

如果是外籍人员，需要先点击【是否外籍】，将前面的勾上.外籍人员填写页才能使用.

员工基础信息维护□0B

F«-1

姓名：A证照类型：证照号码：

性别：□*出生日期:0*

有效通信地址：部我编码：*

员工类型：?是否雇员仁:是否股东金所：有&F状态：在职「3F

有效联系电话：相耐式瀛免人员类型：无0

:演非雇刀称东1夕1翁人员

姓名质)：*国籍：1回卜|外籍旃税人编蚂：*

税收协定国居民：否V

中文:*

出生地：

英文：*

中文：A

境外地址：

英文：

劳动就业证号码：

境外职务：|任职期限：|*

是否已入境：否*入境时间：预计在华时间：|30天

|工资负担方：不是由外籍人员所在...0

预计盅期间可预期：否预计定境时间：

支付地：j境内叵;境外支付地：1境内支付他:

境内任职单位名称：三亚中拓投资顾问有限公司/境内任职单位税务遵记证号码：卜60200676082042

境内任职单位地址：解放三跆汽车大厦402室*

邮政编吗：*联系电话：/p>

境内受聘或签约单位名弟A：|三亚中拓投资顾问都艮公司税务登记证号码：|460200676082042

地址：,肝改三跖汽车大反402室―

邮政编码：*联系电话/p>

中文：A

境外派遣公司名称：

英文：A

中文：*

境外浜建公司地址：

英文：A

出入境记录~।[耳他任职单位..]

上一条化)下一条®)[添加®]|保存⑤)][退出Q)]

图223

3、在【员工基础信息、】模块，点击【编辑】按钮，在弹出明细表中修改纳税人信息」注意

带*号项为必填项。

图2.2.4

4、在【员工基础信息】模块,点击【删除】按钮，在弹出确认框中确认后即删除当前挑选

的员工信息。

5、在【员工基础信息】模块,点击【储存】按钮，储存当前所有员工基础信息。

6、在【员工基础信息】模块,点击【导入-＞导入信息】按钮，弹出导入窗口。

员工基础信息数据导入E回区］

图2.2.5

7、在弹出导入框中，挑选打开需要导入的EXCEL模板文件，点击数据检查。

8、弹出数据检查信息。

图2.2.7

9、数据检查无误后，点击【导入】按钮，进行数据导入，将提示导入成功或者错误信息。

7、在【员工基础信息】模块，点击【退出】按钮，退出当前模块“

3.申报治理

3.1.综合申报表

3.1.1.功能描述

企业需要通过本功能完成个税申报表的填写。只有填写了申报表后，才可以进行申报数

据导出。

3.1.2.基本操作说明

1、点击主界面左边的【综合申报】菜单，在弹出的【综合申报】窗口，挑选“个人所

得税（代扣代缴）”点击进入个人所得税申报向导窗口。

图3.1.1

2、显示个人所得税申报向导窗口：列出了所有需要申报的个人所得税收入明细表。

个人所得税申报向导口冈

图3.1.2

3、填写完所有的个税明细申报表后，点右边【导出非外籍数据】按钮或者【导出外籍

数据工将个税申报数据导出成zip压缩文件。

4、将压缩文件通过网上申报系统进行上传。

3.1.3.正常工资薪金收入明细

I、点击【确定】，进入正常工作薪金收入明细填报，列出所以需要填报的员工信息。

图3.1.3

2、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报

窗口。

图3.1.4

3、在窗口中，填写工资，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金和其

它减免项目，系统自动运算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间

应纳税额。

4、确认数据无误后点击【储存】退出。

5、点击【删除】按钮，删除选中的记录。

6、点击【清除】按钮，删除显示所有的记录。

7、点击【导入】-》【导入数据】按钮，从Excel模板中导入填写的数据。

导入正堂工流薪全收入Excel数抠

调选择要导入的Excel文件

打开Q)

数据检查&)退出

图3.1.5

8、点击【打开】按钮，弹出数据文件挑选对话框。

图3.1.6

9、挑选按照模板录入的个人所得税收入明细表模板xls数据文件。

导入正常工资薪金收入Exce徵存

清选择要导入的Excel文件

C：\Users\mdg\Desktopl个人所得税收入明细表模板.xls打开⑼

数据检查CO导入退出CO

图3.1.7

10、点击【数据检查】按钮，对录入的数据进行数据检查，提示检查结果信息。如果没

有错误，点击【导入】按钮，进行数据导入。

11、点击【退出】按困，退出导入。

3.1.4.补发工资薪金

1、点击【补发工资薪金收入细表，弹出挑选数据导入录入方式,

补发工费薪金收入明细表冈

发放月份：2011年06月补发月份：2011年月

选择数据导入方式

导入历史申报数据

选择历史申报月份

导入员工数据，手工埴写工资信息

手工录入数据

确定(Q)取消(£)]

图3.1.8

2、点击【确定】，进入补发工资薪金收入细表填报列表。

“发工力uaa人叫£我’・u

或机勤招0gll却巴限国.&闰>A£〉m»◎.出

I”心S【MgMti:*?£**]IwM-m・I断2-WIxw明*i—月tHWa-&a工奥耳内*元口wti-xzmxa•JMJtWi1r

3、点击【添加】，讲入桃诜需要申报的员工。

‘员工基本信息

旦沓问询

工号：姓名：搜索6)

［工号］姓名］身份证照类型|身份证照号码|国籍

IQH............|工期身份证46000319780...|中国

2杨三身份证11022319721…中国

3万在身份证46000319820...中国

4厄中身份证21122319821...中国

5李爱身份证46000319840...中国

6孙芬身份证42900119860...中国

7樊桂身份证36042419880...中国

8江看身份证35078319820...中国

9焦身份证61213319800...中国

10李逵身份证46000319810...中国

11余立身份证61022119821...中国

i•>31+白“\："ruicmiccrc士FF1'

快速添员工a)_确定©取消oo

a3.1.10

4、点击【确定工进入补发工资薪金收入细表填报,

补发欠发工资薪金收入明细表区

基本信是

工号：234234身份证照类型：其它证件身份证照号码：888

姓名：«-32432所得起始日期：卫L二—所褥终止日期：

补发月份：2011年05月补发月份应发工资：

所属月份补发额：血应发工资与月补发工资合计：0.00

■电而日

基本养老保险金：0.00基本医疗保险金：0.00失业保险金：0.00

住房公枳金：U.UU其他免税所存:U.UU免税项目合计：U.UU

当月免税项目合计：总免税项目合计：0.00

当月不征税所得：其它不征税所得:0.00不征税所得合讨：0.00

当月实际捐昭颔：实际捐赌前:0.00实际捐赠额合计：0.00

费用扣除标准:2,030.00睢予扣除捐赠额：

由出心白

应纳税所得额：0.00税率：0.00速篁扣除数：0.00

应内税颔：己缴税额：

j0.00已扣税额：0.00

减免税额：0.00

实际及纳税额：0.00上一条电）下一条也）保存⑤退出（X）

图3.1.11

5、在窗口中，填写当补发金额，系统自动运算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算

扣除数、应纳税额和时间应纳税额。

6、确认数据无误后点击【储存】退出。

3.1.5.全年一次性奖金收入明细

I、点击【全年一次性奖金收入明细表】，弹出数据导入方式挑选窗口。

全年一次性奖金收入明维表因

发放月份：2011年03月

选择数据导入方式

导入历史申报数据

选择历史申报月份

O导入员工数据，手工埴写工资信息

©手工录入数据

『■筵⑥I取消位）

图3.1.12

2、点击【确定】，进入全年一次性奖金填报列表。

图3.1.13

2、点击【添加】按钮，弹出挑选员工对话框。挑选需要填报的员工。

员工基本信息

查询

工号:姓名:「也素&）

工号姓名身份证照类型身份证照号码国籍

►工期身份证46000319780...中国

fl"一

2杨三身份证11022319721...中国

3万在身份证46000319820...中国

4厄中身份证21122319821...中国

5李爱身份证46000319840...中国

6孙芬身份证42900119860...中国

7樊桂身份证36042419880...中国

8江春身份证35078319820...中国

9焦身份证61213319800...中国

10李逵身份证46000319810...中国

11余金身份证61022119821...中国—

V

ira"\：-ru，cmQCCCC士用_____________

快速添员工（A）确定©取消00

图3.1.14

3、点击【修改】按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。

图3.1.15

4、在窗口中，填写全年•次性奖金额，系统自动运算费用扣