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文档简介

内部财务管理审批流程表序号审批流程阶段审批人审批权限审批意见审批时间备注1提交申请申请人无2初步审核初审人初步审核权3细节审核细审人细节审核权4领导审批领导最终审批权5执行执行人执行权6结束无无表格说明：本表格用于记录内部财务管理审批流程。表格中序号表示审批流程的步骤。审批流程阶段包括：提交申请、初步审核、细节审核、领导审批、执行、结束。审批人填写实际审批人员的姓名。审批权限表示审批人在该阶段所拥有的审批权限。审批意见填写审批人的审批意见。审批时间填写审批的时间。备注填写其他需要说明的事项。审批阶段审批人岗位审批权限审批意见审批时间附件/文件备注提交申请申请人无申请内容简要初步审核初审员初审是/否/退回日期初审备注财务审核财务专员财务审核是/否/退回日期财务文件财务审核备注中级审核中级审核员中级审核是/否/退回日期中级审核备注最终审批财务主管最终审批是/否/退回日期最终审批备注执行操作执行人执行操作日期执行文件执行备注审批结束日期流程结束说明表格说明：本表格为内部财务管理审批流程记录模板。审批阶段列出了审批流程中的各个关键步骤。审批人岗位指定了每个阶段负责审批的具体岗位。审批权限列出了各审批人的具体审批权限。审批意见记录了审批人的决策结果。审批时间记录了各审批步骤的完成时间。附件/文件用于记录与本审批相关的文件或附件。备注栏用于补充说明相关信息或特殊情况。序号流程节点负责部门审批人审批意见审批结果审批时间相关附件1申请提交财务部申请人待审核日期2初步审核财务部初审员日期申请表3详细审核风险控制审核员日期4领导审批高级管理层管理者日期5执行部门执行部门执行人待执行日期6审计反馈内部审计审计员审计通过日期7流程结束财务部结束人已完成日期表格说明：本表格为内部财务管理审批流程表模板。序号表示流程中各节点在表中的顺序。流程节点列出了财务管理审批的各个阶段。负责部门表示每个审批阶段由哪个部门负责。审批人列出了负责审批的具体人员。审批意见记录了审批人的意见或要求。审批结果显示了审

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