2024年材料管理员操作指南

职责

第一条物资部职责

1.确定物资管理制度，检查贯彻制度执行状况，搜集各站、厂对制度

在执行过程中存在问题日勺反馈信息，不停加以完善。

2.组织对建材市场资源日勺调查研究。

3.组织物资采购招投标及对协议的签订评审工作。

4.建立合格物资供方名册，定期或不定期进行考核，建立供方档案,

实行动态管理，建立完善物资资源市场，保证企业生产需要。

5.检查各单位材料成本控制和帐务处理状况，探讨成本控制措施，对

各站、厂成本控制状况提出奖惩意见。

6.建立和开发运用物资数据库，提高材料管理水平。

7.做好材料人员的业务知识、管理技能培训。

8.抓好物资系统党风廉正制度建设，保证物资管理工作健康运行。

第二条、物资部经理岗位职责

1.工作对企业主管领导负责，负责向主管领导汇报全企业物资系统的

管理工作状况，并提出合理化提议。

2.根据企业发展战略，负责组织编制物资系统工作长远规划；负责组

织部门年、季、月度工作计划的编制并组织实行。

3.加强部门人员管理，负责部门内人事安排及平常工作安排o

4.加强部门计划记录职能与内业管理，负责对部门计划记录工作日勺

组织、检查与指导。

5.加强部门物资采购管理,严把价格关，对企业日勺材料成本负责。

6.加强部门信息管理工作，负责对部门信息管理工作日勺检查与指导，

负责组织系统软件的推广应用。

7.在部门内树立“面向各站、深入基层、为生产服务”的指导思想，

加强部门对诊站的材料管理与服务。

8.负责组织业务系统的人员培训、考核，负责业务系统人员的调配，

加强系统日勺人员管理。

9.负责组织物资系统日勺同业务竞赛，提高物资管理水平。定期组织

召开材料科长例会,保证完毕企业下达的各项任务指标。

10.负责部门平常工作日勺正常开展与安排，主持采购招标工作。

11.加强系统思想道德教育建设，开展批评与自我批评，加强廉洁自律

教育，保持物资系统人员清政廉洁。

第三条、供应管理员岗位职责

1.负责采购平常工作开展、协助部门经理开展工作。

2.负责组织对协议、招投标文献日勺会签，评审及协议、标书口勺归档工

作。

3,参与对物资供方的考察和评审，认真查阅、搜集供方的资质文献，

对其设备能力，工艺技术能力、检查试验能力、运送能力等进行考察,

并主持在试用期内口勺实际能力考察。

4.负责进货品资。勺质量验证，参与对物资提供过程日勺质量控制，保证

不合格品不用于交付。

5.搜集价格信息，建立价格网络平台，负责对供方的考察和评审，

建立合格供方名册。

6.负责组织物资日勺询价、采购招投标的前期准备工作。

7.认真做好采购台帐记录，为采购日勺物资和服务质量提供可追溯性

if据。

8.认真记载提供日勺不合格物资和服务，并将其中严重部分提议部门

领导提交管理评审。

9.负责每月编制公布《物资信息价》，指导全企业的物资采购价格。

第四条、计划管理员岗位职责

1.认真贯彻执行国家、上级有关日勺计划记录工作8勺方针政策及各项制

度。

2.负责管理平常工作开展，协助部门经理开展工作。

3.负责物资管理有关制度的编制、修订、贯彻、贯彻。

4.根据各校站物资需用计划，编制物资采购计划报部门经理审加匕，直

接提交采购员按程序采购供应。

5.计划记录员必须督促检查计划贯彻状况。

6.督促项目、单位准时间向物资部交报月度成本快报，做好部门内计

划记录、资料日勺整顿归档工作。

7.改善和完善部门记录报表，对各站成本快报进行分类记录分析，

报部门领导审阅。

8.加强部门与各站之间的沟通，协调处理材料科之间日勺各项问题，保

证部门与材料科之间信息日勺畅通。

第五条、资源管理员岗位职责

1.深入建材市场，通过多种渠道，理解市场动态，掌握建材信息

2.负责组织对市场、顾客和资源的调查研究，搜集市场信息，

为不停开拓采购市场、发展合格供方做好准备。

3,加强供应商管理，建立供应商考核机制，使供应商公平竞争。

4.建立材料价格波动日勺预测机制，掌握材料供应市场日勺动态。

5.建立材料信息库，加强新技术、新材料信息日勺搜集。通过多

种渠道搜集各站（厂）生产用时新型节能材料信息，积极寻找

原材料替代品，从而不停提高产品质量。

第六条、材料科职责

1.严格贯彻执行企业材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。

2.准时、按质、按量地组织多种材料进场，并搞好材料计划管理工作，

保证站内材料供应。

3.积极积极搞好材料部门与其他部门及供应商间的协调工作。

4.严格按企业提供日勺《合格物资供方名册》采购物资，全面负责监

督进场材料的平常管理工作。

5.加强现场材料管理，配合现场文明施工，搞好现场材料H勺堆码、标

识工作，维持材料车辆日勺进场程序。

6.做好油库及化学液体材料日勺安全防护工作。

7.协助站领导和财务部门，搞好经济活动分析，努力做到减少材料成

本，提高经济效益。

8.及时搜集整顿有关文献及资料，准时向部门上报各类报表及盘点

O

第七条、材料科长岗位职责

1.严格贯彻执行企业材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。

2.积极积极搞好站材料部门与其他部门和材料商间日勺协调工作。准

时、按质、按量地组织多种材料进场，并搞好材料计划管理工作。

3.严格按企业公布日勺《合格物资供方名册》采购物资，全面负责监

督进场材料日勺平常管理工作。

4.严格执行限额领料制度，监督生产部门及时、认真、如实开具限

额领料，并组织有关人员进行记录、分析。

5.负责指导现场磅房、库房人员及时作好多种材料帐表和材料成本核

算工作，严格控制限额领料制度。

6.按月召开材料管理工作会议，对材料月报表所反应的状况进行分

析、处理。

7.积极组织市场调研工作，掌握材料市场变化，并将信息及时反馈

企业物资部。

8.协助站领导和企业财务部门，搞好经济活动分析，努力做到减少材

料成本，提高舲站经济效益。

9.能应付搅拌站材料突发事件，并完毕领导交办的其他工作。

第八条、过磅员岗位职责

1.认真执行企业有关材料管理日勺各项规章制度。

2.陌时注意材料进场、库存状况，及时组织材料进场，严把质量关、

数量关，对不合格材料要及时上报，并填写材料检测告知单交试验员。

3.负责现场材料日勺管理和保管，现场所有材料必须按规格、型号充罐、

堆放，并做好标识挂牌工作。

4.负责站内材料车辆日勺管理，保证生产日勺正常进行，维持站内秩序。

5.做好材料的帐物查对工作，每天对材料帐面盘点，每月进行实物

盘点，并将盘点和使用状况及时向材料科长反应。

6.熟悉掌握电子衡的使用、保养等知识，保证电子衡正常工作。

7.严格执行交接班制度，准时上下班，为下一班准备充足日勺备料，并采

用口头和书面交接所有事宜，双方在交接本上签字确认。

8.在企业规定的时间内完毕材料报表工作，并准时报企业物资部、站

财务部。

第九条、库管员岗位职责

1.严格执行企业有关材料管理日勺各项规章制度。

2.严格按计划进行材料验收、入库，并严把质量、数量关。

3.保持库房及油库内整洁，所有材料要分类有序堆码、挂牌标识，并

注意防潮、防腐、防火。

4.严格执行材料发放制度，材料出库按先进先出原则，一律由部门主

管签领，并做好原始凭证记载。

5.随时注意油库的库存油量，保证车辆日勺正常用油；车辆加油时，库

管员必须到场，做好记录，保加油工作日勺正常进行。

6.做好站库材帐目往来查对工作，并每月进行材料盘点，平衡利库关

系，及时向材料科长反应帐务状况。

7.在企业规定的时间内完毕材料报表工作，并及时报企业物资部和

财务部门。

8.不停提高业务知识水平，加速物资周转，实行零库存，减少资金日勺

占用，使仓库制度化、规范化。

第十条、泵管工岗位职责

1.负责按工地告知的时间组织泵管、卡日勺进场。

2.负责泵管分布表的编制，保证帐实相符。

3.负责泵管卡的清理、养护和保管。

物资系统组织机构设置

物资系统岗位设置

物资计划管理暂行规定

第一章总则

为加强企业物资部及司属各站、厂日勺物资计划管理，为企业物资

管理各项工作提供根据，保证各单位物资保质、保量按期供应；规范

司属各站、厂日勺物资计划管理行为，保障生产进度，使之精确、及时、

有预见性，对司属各单位日勺材料成本做到事前控制，特制定本措施：

第二章计划编制

第一条司属各站（厂）物资计划务必实行计划员编制、部门主管领

导审核、材料部门联络的工作程序。

第二条水泥、外加剂、掺合料、柴油、工业茶等重要材料计划由

站（厂）材料科长根据站每月生产计划，结合材料库存状况编制，经站

领导签字后将每月日勺总计划报物资部采购。物资部根据各站（厂）的

需用数量，同各材料供应商进行协商、联络、确定货源，然后指定对

应日勺合格供应商进行供料。详细每天H勺采购量则由材料科根据生产部

每天开具的《生产任务书》来合理日勺组织材料进场。

第三条机配、汽配、工具、五金等辅助材料计划由使用部门编制，

经主管领导签字后报材料科，由材料科告知企业确定日勺合格供应商送

货。

第四条特殊材料采购计划（如杜拉纤维、重晶石等），则应由试验室

根据特殊般的方量和配合比，编制特殊材料需用计划，交主管领导签

字后，由物资部进行协助采购，材料科则负责材料进场脸收的详细执

行。

第三章编制规定

1、精确性：物资计划是详细指导部门或站、厂采购业务的行动大纲，

因此，规定计划所波及日勺各个方面，尤其是计划采购量，必须精确无

误。这是对物资计划编制日勺基本规定；

2、预见性：各需用部门根据生产计划及使用状况，提前下达各类物资

计划，准时保障物资采购供应；

3、及时性：物资计划编制要及时，否则时过境迁，给物资供应导致被

动局而，以致影响生产。主材计划每月25日前报出，辅材计划提前一

天报出。

4、齐备性：物资计划必须具有九大要素，不得漏项。必须包括：单

位名称；材料名称；规格型号；计量单位；需用数量；质量规定；进场

时间；计划编制时间；计划员、材料科长和主管领导三方签字齐全。

第四章保留

第一条《物资（）计划单》一式三联，计划员、采购员、材料科

各留存一联。

第二条计划必须按月、分类装订整洁。装订方式必须统一模式，轻

易查阅，资料齐全，分别按规定入档。多种票据要严格做好保密工作。

第三条此措施最终解释权在企业物资部。

备注:1:计划必须具有九要素:单位名称：材料名称;规格型号;计量单位；需用数量：质量规

定;进场时间;计划编制时间;计划员、材料科长和主管领导三方签字齐全。

2：时间规定

1）主材：每月25日前报出

2）特殊材料:提前一周报出

3）辅材:提前一天报出

3:特殊材料:如杜拉纤维、重晶石、陶粒等非常用性的混凝土材料。

物资集中采购管理措施

为集中采购优势，扩大采购规模，减少采购成本，规范采购行为，

逐渐实现资源日勺优化配置，保障生产日勺顺利进行，特制定本管理措施:

一、材料分类：

物资类型分为：及原材料，设备材料及零星材料。其中胫原材料

为：水泥、矿粉、粉煤灰、膨胀剂、减水剂、黄砂、石料等生产於日勺

直接材料；设备材料为：柴油、润滑油、汽车配件、搅拌机配件、隹

管等；零星材料指：劳保、水暖、化工、五金、工具、电料、杂件、

机具等。

二、职责：

（一）物资部：

1.负责校原材料需求计划审批及采购供应。

2.负责各类物资的市场调研、价格搜集与行情预测。

3.负责组织校原材料的招标及参与各厂（站）授权范围内日勺材料招

标。

4.负责颁布合格供方名册、物资信息价及供应商的六个月度考核。

5.负责於原材料货款时支付。

（二）厂（站）：

1.负责授权范围内日勺物资采购及招标。

2.负责推荐供应商参与物资部组织的招标。

3.负责本区域各类物资B勺市场调研、价格搜集。

4.负责本厂（站）月物资供应计划的分派及供应商日勺月度考核。

5.负责授权范围内的货款支付。

6.角贵砂原材料货款支付计划及砂原材料需求计划的编制。

三、采购权限：

企业规定物资的采购权统一归属企业物资部，物资部根据物资类

型及各站、厂状况实行物资采购授权管理。

经物资部采购授权后，各站（厂）可自行采购零星材料，设备站可

自行采购设备材料。特殊情形下，物资部可授权各站（厂）自行采购部

分腔原材料。

二、供应商及采购招投标管理

物资采购招投标工作由企业招投标委员会负责，物资部负责牵头

并组织实行。详细为：

（一）市场调研

物资部不定期对市场进行调研，随时理解市场口勺波动，并对材料

日勺市场行情进行预测，保证企业日勺物资采购单价最低。掌握资源分布,

加强资源信息储备，根据市场行情日勺变化，采用有效措施，保证材料的

持续供应。厂、站材料科可对物资部的采购提出合理化提议，对《合

格供方名册》外日勺供应商，必须进行供方调查，填写《供方初次/再次

评价表》报企业物资部，在接到物资部下发日勺“有关XXX为合格供

方"8勺告知后才能进行采购。

（二）供方日勺评估

在对物资进行采购前，物资部或厂（站）应对供应商进行评估，

登记各供应商日勺名称、注册地址、企业法人、联络、所供物资类

别等。企业物资部根据登记考察或调查，审核供应商报来的有关质量

保证资料，对供方H勺产品质量管理与质量保证能力进行评估。必要时

会同有关部门进行实地考察，对各供应商在硬件配置状况；规模、实

力、信誉状况；软件（管理）完善状况；质量管理与质量保证状况；提

供产品特点及原材料来源；其他方面考察状况（服务、有无合作历史）；

样品检测成果等七方面日勺综合状况进行考察评估，对于评估合格日勺供

应商，才能进入合作阶段。各站、厂对供应商有推荐权和监督权，对

评估合格的供应商形成《合格供方名册》。

（三）招投标方案

设备材料、零星材料及经物资部授权的部分殓原材料由各站（厂）

提出招投标方案，经物资部审核后提交企业物资采购招投标委员会审

议后由各厂（站）执行，企业纪委、物资部参与招标过程;於原材料招

投标方案由物资部提出，报企业物资采购招投标委员会审议后由物资

部执行，厂（站）参与招标过程。招投标应本着公平、公正、公开日勺原

则，编制招标书，并将招标书发放给入围日勺供应商。各投标单位领取

标书时应交纳一定额度日勺投标保证金，开标之后，未中标单位退还其

投标保证金，中标单位保证金转作履约保证金。标书发出后，告知各供

应商在规定日勺时间进行现场开标，企业招标委员会人员参与评议标，

招标执行单位派专人对开标会进行记录。评议标人员对供应单位日勺投

标资料现场开封，对标书进行评议，并结合实际考察成果综合评比，

评比实行一人一票制，以评比得票最多日勺单位作为最佳中标单位。详

细按照《材料采购招投标管理措施》和《招投标管理委员会议事规则》

执行。

（四）协议日勺签订

根据授权采购材料日勺范围，及原材料由物资部确定协议，设备材

料、零星材料及经物资部授权的部分舲原材料由厂（站）确定协议，

协议条款必须与评议标时规定一致。然后由经办人到有关部门及站

（厂）进行会签，按会签意见修改协议完毕后，告知中标单位与我司签

定正式协议，殓原材料协议由物资部签定，设备材料、零星材料及经

物资部授权日勺部分及原材料协议由站领导签定，企业盖章确认后生

效。

详细协议签定权限为：设备材料、零星材料及经物资部授权日勺部

分校原材料协议由站领导签字；采购金额在50万元以内的舲原材料

协议，由物资部经理签字；采购金额在50〜150万元之间的胫原材料

协议，由企业分管物资领导签字；采购金额在150万元以上日勺舲原材

料协议由企业总经理签字。

物资部签定日勺协议须复印下发各站（厂）材料科执行；各站（厂）

自行签定的材料协议须复印上交物资部立案。

（五）详细材料采购补充阐明

在采购过程中，应优先选用甲供材料。各搅拌站在采购过程中如

对材料有特殊规定，应向物资部提出申请，物资部根据实际状况予以

采购；同步，物资部本着盘活资源，平衡利库日勺原则，根据生产任务量

日勺大小在各站之间进行材料日勺调配。

（六）监督、检查

物资部通过综合大检查或不定期检查日勺方式对各站采购物资日勺

进场数量、执行状况、单价、供货期等状况进行监督、检查，并对各

站的零星材料验收单、报表进行审核；同步，各站、厂材料科也应充

足发挥提议权，推荐优秀日勺供应商参与招投标，并对物资部的采购价

格和采购程序进行监督。

三、物资的进场供应

胜原材料进场前，物资部应对各站材料科进行协议交底，材料科

根据采购协议以及每日需用计划单，以书面或电讯日勺方式告知合格供

方进行送料，组织材料进场，保证材料持续供应。材料进场时，由材

料员核查与否符合采购计划和采购协议8勺各项规定，对数量、外观、

标识、包装状况等进行目测，由质检部门派人对材料日勺各项技术性能

进行检测，合格品方能入库。

设备材料、零星材料由各站（厂）材料科根据需要自行组织进场。

供应商日勺平常管理由各厂站负责，所有物资经招投标后日勺协议执

行一律交由厂站，厂站对协议详细执行状况负责，厂站应及时将供货

状况向物资部反馈。

四、结算和货款支付

（一）结算

1.材料科每月21日和供应商进行对帐，将材料单价、数量确认之后

开具验收单。

2.经原材料验收单各站、厂办理后上交企业物资部，设备材料、零

星材料及经物资部授权日勺部分硅原材料验收单则由各站、厂自行进行

办理，物资部负责监督。

3.各站、厂之间日勺材料调剂以内部调拨单形式结算。

4.各站、厂对所有采购日勺材料均具有监督权和询价权。

（二）货款支付

於原材料的贷款由物资部根据协议约定的付款方式及材料进货

量、欠款状况、生产状况等方面的原因编制资金计划，报企业主管领

导进行审批，经审批同意后，由财务部合理安排付款；设备材料、零

星材料日勺货款则由各站向企业财务部上报资金计划，经审批同意，由

各站领导签字同意后自行支付；经物资部授权H勺部分於原材料则由各

厂（站）编制资金计划，报物资部调配汇总后经企业领导审批同意后，

由财务部安排付款，厂（站）编制日勺资金计划在财务部核定的资金计

划总额范围内，物资部原则上不得予以调整，如遇特殊状况，物资部

须与各厂站沟通协调后方可调整。

四、其他未述事项，由各站出具书而汇报，经企业宙批同意后执行。

附1：授权书样式

附2：管理流程图

物资采购授权委托书

________站（厂）：

根据企业《物资集中采购管理措施》的）有关规定，企业物资

部特授权贵单位自行采购如下材料。详细为：

2__、、__、、、、、等。供应

商须从企业下发日勺《合格供方名册》中选择。

本委托书自即日起生效，有效期为一年。

特此委托！

中建三局商品混企业

物资部

二00七年XX月XX日

物资集中采购流程图

物资部

市场调研

合格供方名册

招标委员会

进行招议标

物资部授权

各站（厂）负现设备材料、

物资部负责硅原材料的采购供应零星材料、及物资部授权的

的原材料的采购供应

物贸螂定合同50万元以上物贸

部签,50-160万元分管物资领导各站O签定材料合同

签,150万元以上总经理签._

I材料进场材料科办理验收单

I

I外观检测站领导审核签字设备材料、

碎原材料I零星材料

质检部门威术性能测试联

同

!发

部门经理

审核签字票

材料验收k2联站成本员

3、联

_

联_

同_

发_

结算办理、票

材料科

报表1

站成本员

物资部半分管领货款支付货款支付

导率批零星、设备材料由站按排，物

资部授权的龄原材料由站报

计划公司审批后付款

物资部采购招标管理措施

为了加强物资采购管理，规范采购行为，增长物资采购的透明度,

同步也为了引进监督、竞争机制，更好地控制采购成本，特制定本措

施：

一、机构：

1、招标领导小组

组长：吴文贵

副组长：顾卫平、向卫平

组员：胡立志、何云军、王军、武铁明、马健、刘明进

2、招标办公室工作小组

主任:顾卫平

组员：国建科、杨晓旭、孙克平、惠志奎、方介生、任志安、颜

传华、王爱武、胡国付、林怀立、熊骁辉、刘中心

3、招标业务主办员、招标监督管理员

二、原则：

1.招标本着公平、公正、公开日勺诚信原则。

2.少数服从多数的民主集中制原则。

三、招标、议标日勺范围及形式

1.招标日勺范围及形式

招标日勺混凝土原材料包括水泥、矿粉、粉煤灰、石料、砂料、外

加剂等，设备材料包括柴油、润滑油、汽车配件、搅拌机配件、舲管

等，以及零星材料如劳保、水暖、化工、五金、工具、电料、杂件、

机具等批次采购量在3万元以上日勺必需进行招标，物资采购招标采用

招标办公室集中召开招标会日勺形式进行，形成书面日勺统一意见。

2.议标的范围及形式

当物资供应单位不不不大于三家或招标后需要再次引进新日勺供

应商或不具有招标范闱时，采用议标。物资采购议标由物资部组织,

报送招标办公室工作小组组员讨论，形成书面意见。

四、招标时间

1.长期使用日勺材料，当市场采购价格出现变化时，必须进行招议标；

2.有临时采购招标计划时（如经特殊掺合料），应进行招标（议标）。

五、招标工作程序

1.招标计划:由物资部至少提前一周向企业招标办公室主任提交招标

计划。

2.招标筹划:物资部根据所需招标采购物资的特点、质量原则、技术规

定等进行市场调查，充足理解所需采购物资的材料性能、资源分布、

供货周期及供应商的基本状况，并根据市场调查状况，初步确定招标

方案；必要时，通过召开招原则备会来初步确定招标方案。

3.确定入围投标单位：入围投标单位应优先选用原先有过合作历史

且信誉良好的供应单位，也可以由厂站推荐入围投标单位，亦可通过

市场调查选择入围投标单位，入围投标单位最终应经物资部组织有关

部门考察合格，由招标办公室根据企业规定确定，投标单位至少应有

三家以上。

4.确定招标方案：按照招标筹划，对几种招标方案进行对比，报企业

招标办公室讨论，最终确定最佳招标方案。招标方案中应有明确日勺标

底或拦标价、评标原则、报价形式等内容，保证购置到合理低价、最

优性价比的材料。

5.编制招标书：物资部按照使用单位对标日勺物的规定，根据确定日勺招

标方案编制招标书，招标书应向投标单位注明投标须知，尤其明确对

材料口勺质量及付款方式的规定。同步在企业纪委处备份。

6.发标书:物资部将招标书在一日内发给入围投标单位，并规定投标单

位按规定期间将投标书送到物资部。

7.开标：按照标书规定的时间开标。由企业招标办公室集中召开招

标会议，详细为两种形式:招标办公室和投标单位一起当场开标或招标

办公室内部开标。详细形式由招标办公室确定。

8.招标细则

(1)入围进入下一轮竞价日勺投标单位都具有相似次数的报价机会。

(2)在第一轮开标过程中各投标单位不得临时修改投标书内容，只容

许就投标书内容进行解释和阐明O

（3）竞价过程中工作人员不得暗示引导投标单位报价0

9.评标:（1）由招标办公室组员对投标单位的多种资质证明文献进行

查对，并对标书进行客观评判，提出个人的意见或提议。合理低价中

标应作为决定中标与否日勺关键要素，若让非低价投标单位中标必须在

评标识录中注明中标日勺原委，评标结论中务必体现最终定价质量规

定、付款方式日勺执行完毕期限中标单位或入围单位等内容。

（2）除特殊规定外，可实行二次议标，由招标办公室组员对投标单位进

行单独询价,以确定最低的采购价和最优的付款方式。

确定评标成果后,物资部安排专人记录，评标识录应详细反应第一

次报价、第二次竞价（或第三次竞价”勺实质内容。

10.发中标告知书：物资部向中标单位发出中标告知书，中标单

位投标保证金转为履约保证金，同步向未中标单位解释未中标原因，

并退还投标保证金。

六、议标工作程序

1.议标方案：参照招标方案执行。

2.邀请函：向议标单位发出邀请函，邀请函中必须阐明我司所采购材

料的名称、规格、数量、大体日勺付款方式及供货期等内容，并规定投

标单位向我司提供书面的报价单。

3.报价单:根据我司采购规定，议标单位向我司提供材料报价表及其他

有关资料（如企业简介、材料的质量原则、技术指标等）。

4.议标:由企业招标办公室组员分别对议标内容进行议标，提出提议，

并形成意见,招标办公室组员对议标成果的意见可分为同意、不同样

意或弃权三种意见，物资部派专人记录，按少数服从多数原则,确定议

标成果。

5.议标执行：根据议标成果，若未通过,则重新议标或再寻找此外单

位议标;若议标通过，则按议标成果执行。

七、保密规定

招标定价过程中所有参与人员应对协议定价保密不得向投标单

位泄密。

物资部未通报中标单位之前所有参与招标评标的人员不得泄漏

评标及与评标有关日勺各项信息和内容。

八、协议

1.协议会签油总经理和企业招标办公室有关组员在协议评审表上签

字，按照不反复签字日勺原则，凡在招标（议标）评标识录上会签过日勺，则

不需在协议评审表上签字。

2.协议签定权限:采购协议按照如下权限签定:对于授权采购部分由厂

（站）长签定；采购金额在50万元以内的混凝土原材料协议由物资部

经理签定；采购金额在50〜150万元之间日勺协议由分管领导签定；采

购金额在150万元以上的协议由企业董事长签定。

3.所有协议均应在物资部立案。

附件一

投标邀请书

致：［投标人］

为加强对企业H勺采购管理,提高采购日勺透明度，现我司本着“公平、

公正、公开”口勺原则对XX进行招标，现诚挚邀请贵企业参与投标。

详细规定如下：

一、投标单位自行设计并装订投标书，且应具有如下资料：

1.投标单位简介。

2.投标单位营业执照和税务登记证。

3.法人委托书。

4.质量及服务保证措施。

5.产品报价表。

6.投标单位其他有关资料。

二、发出招标文献时间及方式：

1.年月日为招标文献统一发放时间，投标人派人

到招标人所属日勺物资部领取招标文献，领取该招标文献日勺人员必须先

交叉X元的投标保证金,否则不予发放。

2.预期未领取招标书日勺单位，取消其投标资格。招标文献的内容

以加盖公章的招标文献原件为准。

三、招标开标时间及地点

1.招标开标时间：

2.招标开标地点：

三、标B勺物质量规定

投标单位法人代表

生产厂家标日勺物单价到位价站名备注

付款方式

月供应能

力

日储备量

附件二

公开招标工作流程

附件三

公开评标工作流程

附件四

直接议标工作流程

附件五

直接议标公开评议工作流程

附件六

招标评标工作职责一览表

评标岗位招标工作职责评标工作职责

物资部经理参与评标全过程

招标业务主办负责企业物资部材料招标工

员作

物资供应质量规定，价格控制，验收规

材料管理员

定，调拨方式

技术管理员供应商前期实地考察质量规定，新原则、新规范规定，

负责企业物资招投标监督管企业招投标全过程监督,标底、议标与

招标监督员

理工作评审监督，分供方抽样考察

代扣代缴，付款比例规定，分供方抽样

成本员

考察

附件七

中建三局商品混凝土企业物资部招标计划表

计划部门计划申报日期

招标标的物规格型号质量规定

预算额度使用单位经办人

招标类型□公开招标□邀请招标□公开议标

业主认价业主认价形式计量单位

1

2

3

投标单位4

5

6

7

分校人计划发标计划开

投标资格审查人艮该入书日期标日期

招标监督负责人

意见

招标领导审批意

见

招标办公室制

表

附件八

物资部招（议）标评标识录表

编号:

开标时间标向物规格质量规定

标的数量业主认价使用单位记录入

约定的付款方式

最终

序号投标单位开标价第二轮竞价付款方式服务承诺

价

结论

主管强导单位便导

会签

附件九

中建三局商品混凝土企业物资部招议标实行状况记录月报

实际怫议采购招议标题最终中标额减少寂其中超减少总超减少率

序号主办部门招标率（幼减少率（外番注

（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（%）

编制前门：编制时间：记录：

物资采购招标委员会议事规则

为了深入规范采购程序，保证采购招投标公平、公正、公开地

召开，提高采购招投标日勺透明度，严厉招投标的权威性，特成立企

业物资采购招投标委员会，负责物资采购招投标工作，详细为：

一、组织机构：物资采购招投标委员会

组长：顾卫平

副组长：向卫平

组员：熊骁辉、国建科、王爱武、惠志奎、孙克平、杨晓旭、各厂（站）

长

二、议事规则：

1.参与人员数量规定：

（1）每次招投标时，组长应有一人参与。

（2）当企业分别为各厂（站）所需材料单独进行招标时，各厂（站）长

应准时参与。

（3）当企业为各厂（站）共用材料统一进行招标时，不少于两位厂（站）

长参与（或厂站长指派专人参与）。

（4）每次招标时,部门组员都应准时参与。

2.物资采购招投标平常工作由物资部负责协调、组织，详细的开标

时间、，也点、参与评标人员由物资部负责告知。

3.招标前日勺材料市场调研工作由物资部负责，并向招标委员会汇报。

4.招投标筹划及开标、评标方案由招标委员会讨论确定后执行。

5.根据评标方案，当需要招投标委员会组员以外的人参与筹划评标

时，其他人员应予以配合。

6.其他招标工作按照企业《材料采购招投标管理措施》执行。

7.根据评标人日勺意见，按照评标人员每人一票进行记录，根据少数

服从多数日勺原则确定中标成果。

8.当评标人员因特殊原因不能参与评标时，应事先向组长请假，物

资部负责征求请假人对评标的意见。在招投标完毕后，由物资部将招

标成果告诉请假人,在评标识录上补签字。

9.招投标的各项资料由物资部负责搜集、记录、保留。

10.当部门人员调整（或其他原因）时，招投标委员会组员名单将根

据实际状况予以调整。

特殊材料采购管理措施

为保证由特殊材料搅拌而成日勺舲日勺顺利浇筑，强化特殊材料计

划日勺过程控制，减少不必要的损失和挥霍，特制定本措施。

一、特殊材料日勺定义

特殊材料是指构成於日勺原材料，在浇筑完该批於（或一种单位工

程）后，在相称长一段时期内（如六个月以上或一年以上）不会再次

使用这种原材料，此类材料称之为特殊材料。由这些特殊材料构成

日勺胫，称作特殊舲（如重晶石舲、轻骨料及、硅灰被、纤维胫等）。

二、工作程序

商务部：1.在承接特殊硅任务时，对于特殊舲所需日勺特殊原材料，应

优先由甲方自行采购供应，我司负责加工；若特殊原材料属我司采

购，商务部应及时将特殊材料日勺名称、规格、型号、质量规定等基本

状况通报给物资部。

2.接到项目特殊胫方量计划数量后，应立即组织预算人员对特殊经

方量计划日勺验算、复核，并确定最终计划用量。

3.根据物资部提供日勺特殊材料基本信息，对业主进行报价，并初步确

定供货期。

技术部：1.针对检测合格日勺产品日勺质量特点，初步确定特殊校的配

合比。

2.根据特殊舲方量计划和配合比，编制特殊材料计划。计划中应尤

其注明与否具有损耗,或含多少损耗，提高特殊材料计划日勺精确性。

3.当特殊材料需要加工定做时，技术部应派人到加工现场进行指导

监督，保证加工质量满足规定。

4.当对特殊材料的生产规模、加工能力有尤其规定期，技术部和物资

部应共同在货源处进行考察，并现场取样进行检测。

5.当第一批特殊材料进场后，技术部应安排站试验室对批量特殊材

料进行复检，并和送检（抽检）成果进行对比，重新调整配合比，并

根据新的配合比，重新编制材料计划。

6.应根据不同样的批量，对进场材料进行抽检，保证进场材料质量

合格。

7.当单位工程（或分部分项工程）所需特殊材料按计划数量进场后，

才能组织生产。

物资部：1.物资部根据特殊诊日勺基本状况，积极进行市场调研，货

比三家，贯彻货源。

2.物资部将特殊材料市场分布、质量特性、价格构成、供货周期等

基本信息反馈给商务部。

3.根据初步贯彻日勺货源，规定各供应商提供特殊材料样品，送试验

室检测。

4.接到需用计划后，应督促有关预算人员、试验人员对计划再次进行

复核。

5.根据特殊材料进场计划，结合市场调研状况，对特殊材料采购实行

招投标（或议标），并签订采购协议，协议中应尽量注明多退少补。

6.物资部根据新的材料计划，及时与材料供应商联络，重新调整进货

量。

7.特殊材料应尽量地分批进场，防止数量不精确导致不必要的损

失。

甲供材料管理措施

为减少甲供材料采购成本，理顺材料采购供应链，提高甲供材料

供应商服务意识，保证供货质量，从而规范采购行为，提高采购透明

度，特制定本措施：

一、制定本措施的原因：

1、甲供材料商往往由于没有拥有资料，所供应材料属于市场组

合，在不同样步期内质量有波动，在出现材料质量问题时因考虑

业主关系而导致收料工作被动。

2、甲供材料一般在材料正常期供应量较多，在紧张期供应量较

少，不利于我司材料正常持续供应，不利于生产组织日勺正常进行。

3、甲供材料一般规定是抵冲尾款，但在同业主的结算当中，存

在将甲供材料款当作校款进行支付日勺现象，严重影响了腔款日勺回

收。

4、甲供材料的价格一经确定，在价格上涨时一般会根据市场行

情上涨，而在价格下跌时却不能下跌（由于材料价格下跌，业主会

规定及价格对应下跌）。出现“遇涨则涨，遇跌不跌"口勺现象，不

利于成本控制。

二、甲供材料定义：

在我司承揽日勺项目中，由该项目业主指定供应商并提供应我司

生产所需材料，材料款抵冲应付我司殓款，供应商材料款由业主直接

支付，或校销售协议履行完毕后，货款支付80%以上，由业主或有关经

销商采用提供材料的方式抵冲破尾款。

甲供材料成立日勺条件：

1.甲供材料作为我司材料供应的必要补充；

2.甲供材料作为我司承接工程任务日勺必要条件；

3.甲供材料是保证尾款回收时必要措施；

4.甲供材料作为减少资金风险日勺一条途径。

三、工作流程：

1.经营人员在信息跟踪、承接任务日勺过程中，碰到业主提出甲供材

料时，应将该信息及时向商务部汇报。

2.商务部参与甲供材料的谈判，并对甲供材料日勺采购进行核算与控

制。

3.经商务部初步意向同意后，经营人员应及时向业主阐明我司采购

同类材料的质量原则、规定、价格等状况。

4.凡属甲供日勺材料，应尽量日勺在与业主的《商品混凝土买卖协议》中

注明，或者应尽量口勺有业主发给我司日勺书面函件（如工作联络函、

汇报等），函件中应注明甲供材料供应商名称、材料名称、数量、

单价、结算方式等，并加盖业主红章。

5.当需要进行采购甲供材料而甲供材料又没有在《商品混凝土买

卖协议》中注明时，经营人员应提交《甲供材料审批表》，表中

必须注明甲供材料名称、数量、单价及供应商名称等，同步注

明殓销售价格，付款方式及甲供材料原因等内容。

6.经营人员将《甲供材料审批表》提交商务部审核，商务部根据

甲供材料谈判进行会签。

7.物资部根据《甲供材料审批表》（未经商务部会签的汇报不予

承认），对甲供材料供应商日勺规模、信誉、质量等进行考察、评

估，形成《业主提供物资调查表》，给考察合格的供应商建立《合

格供方名册》。

8.物资部根据考察状况，结合甲供材料价格、数量、付款方式等内

容对甲供材料汇报进行会签，并将会签后日勺汇报报企业领导审

批。

9.经企业领导审批同意后的汇报，交由物资部执行。

10.物资部根据经营、生产、市场价格等状况，同甲供材料供应商签

订采购协议，并报有关部门会签。

11.协议签订后，交由站材料科详细执行：材料科负责甲供材料日勺

进场，并协助试验室对甲供材料口勺质量进行控制，同步积极积

极日勺与甲供材料供应商进行沟通，根据供应的实际状况制定对

应时应急预案，并及时地将有关信息向物资部反馈。

12.物资部每月将对协议执行状况进行监督，并对甲供材料报表进

行审核。

13.在协议中注明甲供材料日勺《商品混凝土买卖沸议》或甲供材

料专题汇报应在物资部立案。

四、控制措施：

1.价格控制：甲供材料价格按照我司同种材料招投标价格执行，

原则上不得高于我司采购价。若甲供材料采购价高于我司采购价，可

按如下两种方式执行：

(1)以腔基价(参照企业当期挂牌价)为准，若经销售价格高于经基

价，在甲方支付校款过程中，则甲供材料采购价最高限价可将

超过基价部分价格折算成材料价格。

(2)当石仝款已经支付完毕，只剩尾款时，甲方提出用甲供材料款抵

冲殓尾款，经企业领导审批同意后，采购价格不得高于招投标

采购价格日勺5%。

2.数量控制：根据该项目商品混凝土的总量及配合比，大体测算出

甲供材料日勺需求量，在协议约定中，甲供材料的数量不得超过测算

出口勺甲供材料日勺需求量，甲供材料供应商应按我司各站材料科每月

初下达口勺供应任务，在规定的时间内完毕供应任务，杜绝紧张期不供

或少供料日勺状况发生。

3.供料方式控制：甲供材料日勺供料时间和月供货量由物资部控制，

每月向材料科下达书面进货数量计划，材料科按照书面计划执行，及

时同甲供材料供应商联络，保证材料及时进场。甲供材料的供料时

间和月供量可按如下两种方式进行：

(1)待甲方殓款支付完毕后，再组织尾款部分的甲供材料进场；

(2)边付款边送料，在甲方支付殓款的过程中，根据当月回款计划，按

尾款比例测算当月甲供材料数量，并组织材料进场，若当月胫进度款

未及时回收，物资部有权告知暂停供料。

4.谈判控制：甲供材料必须经商务部、物资部参与洽谈形成一致

意见后才能执行。

5.运送控制：当甲供材料运送无法保障时，我司可自行组织车辆运

送，并将运送费用在材料费结算中扣除。

6.质量控制：甲供材料日勺质量由试验室严格按照企业材料险收原则

执行,加强对质量日勺控制，若有质量问题，应予以退货，并将有关信

息反馈到物资部和有关日勺经营人员，以便及时与业主进行协调，加

强对其控制日勺措施

7.协议控制：在和甲供材料供应商鉴定的协议中，应明确规定采

购材料日勺数量、价格、金额、供货期、价格变化调整状况、质量原

则、验收方式等甲供材料供应商应统一并入我司合格供方管理范

围。

五、甲供材料对帐程序

1、对帐。每月21日办理结算，由各材料科组织甲供料供应商进

行对帐，双方确认后，由材料科向甲供料供应商开具收条。

2、对甲供商开具《调拨单》。供应商凭收条到物资部，由物资根

据收条内容汇总开《调拨单》。（如下表一）

中建三局商品混凝土公司

项目名称