物资管理实施细则

物资管理实施细则

1总则

1.1根据股份公司和局相关管理要求，为规范公司物资管理，有效

降低物资成本，提高管理效益，特制定公司物资管理实施细则。

1.2本实施细则适用于全公司范围内的二级机构及项目物资管理

工作的全过程。

1.3本实施细则旨在规范公司物资（含设备租赁）计划、采购、

验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是公司物资管理人

员的工作指南。

2物资管理组织机构和职责

2.1公司商务合约部归口管理全公司物资相关业务，设分管副部

长一名。

2.2分公司设物资部，编制为三人，岗位为部门经理、内业管理

员、采购管理员。

2.3总承包项目经理部设器材部，一般项目设采购工程师一名、

材料工程师若干人，具体以项目组建时审批人数为准。

2.4公司、分公司、项目经理部物资主管部门职责，详见管理手

册。

2.5项目采购工程师职责

2.5.1根据物资需用计划，负责集采以外的物资市场资源调研和

询价。

2.5.2牵头本项目供方的现场考察、推荐、招议标、选择、评价。

2.5.3负责集采以外采购合同的起草，组织采购合同交底工作，

负责公司和分公司集中采购合同在项目的实施，建立采购合同台帐和

物资进出场台帐。

2.5.4根据物资需用计划和工程进度组织材料设备进场，牵头工

程用材料的资料提交和监理业主认可工作。按公司规定流程和参与人

员组织材料进出场现场验收工作。

2.5.5组织项目限额领料、材料盘点、材料报表填报审核，负责材

料耗量分析、材料成本分析工作。负责物资设备信息化工作，对项目

系统数据、报表数据、成本数据的真实性和准确性负责。

2.5.6负责项目过程中可周转物资设施的管理与调拨，剩余材料

的回收和调拨、废旧物资报废处置申清。

2.5.7负责甲供材料设备计划和供应管理，及时与业主方核对确

认数量和价格；负责对分包单位提供的主要材料设备的备案验收工作。

2.6项目材料工程师职责

2.6.1负责项目进出场物资的实物验收和材质书收集移交工作，

会同试睑工程师做好取样送检工作。

2.6.2根据采购合同和材料采购计划及相关管理标准的要求，会

同工程、技术、质量、安全部门对进场原材料质量把关。

2.6.3会同采购工程师、现场工程师、分包队伍材料人员认真清

点进出场物资数量，及时办理物资入库，记录物资进出场台账，办理

和移交物资验收凭证。

2.6.4负责进场物资的保管、堆码、标识、发放，掌握现场物资

库存情况，负责对保管环境的维护工作。

2.6.5负责办理与供应商的物资设备采购（租赁）结算工作，及

时核对和回收相关签收单据。

2.6.6定期进行材料盘点，根据商务报量和实物盘点编制耗料表,

填报相关物资报表，参与耗量对比分析、材料成本分析。

2.6.7负责将物资设备日常成本数据及时、准确录入信息系统，

从系统打印管理单据、导出报表并打印，审核集采系统供应商对账单。

3物资分类

根据局物资管理办法和信息化管理的要求，所有物资统一分为主

要原材料、低值易耗品和周转材料三大类。其中主要原材料包括钢材、

有色金属、商品舲、砂浆、水泥及掺料、地材、玻璃制品、木材、装

怖材料..空调通风材料、.水卫、电气、结构件、石金、机配、油料、

化工、AB填料、其它材料等十九类；低值易耗品包括机具、工具、劳

保筝三类；周转材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活动板房、

其它周转材料等六类。具体各类物资的详细分类见附件。

4物资计划管理

4.1计划必须准确，先计划后采购，严禁无计划采购，力争零库

存管理。

4.2物资总需用计划

4.2.1项目经理部成立一个月内由项目总工编制《物资总需用计

划》，经项目经理审核后提交分公司物资部，物资部和分管领导根据

分公司物资现状3日内给予审批。分公司物资部根据总需用计划控制项

目物资总量，建立预警机制。对超出总需用计划的物资需查明原因后

方可增补。

4.2.2项目编制总需用计划时，需编制钢材和模板木肪总需用计划

报公司审批，计划内容必须有规格型号和数量及拟采用的支付方式，

钢材总计划需注明主合同付款条件，分公司审批并推荐集采供应商，

公司审批确定供应商和支付方式，严禁在公司审批前使用供方。

4.3物资月需用计划

项目生产经理每月28日前编制次月《物资月需用计划》，经商务

经理复核和项目经理审核后交分公司物资部于每月30日前给予审批返

回项目器材部落实，如遇特殊情况，每月增补不超过2次。

4.4物资采购计划

4.4.1材料工程师提供物资库存情况，采购工程师根据物资月需用批注伊讣来购工程师编制（物资来购计划》？一

计划编制《物资采购计划》，项目经理审批后交器材部催办，原则上

不允许超计划采购。

4",2根据审批后的《物资采购计划》，物资采购进场前，采购了

程师编制采购订单经项目经理审批后发给供方，供方签字确认后返回。批注［A2］：采购订单和系统里面的格式不一致，项目需

在系统录入一次,又手动做一个,能否把格式时成和系

5物资集中采购管理统•致，直接导出？

5.1采购权限

5.1.1所有物资设备的采购租赁实行分级授权管理，由公司商务

合约部负责监督。股份公司区域联采和局集采的物资，公司和分公司

根据框架协议与中标供应商洽谈执行合同；公司集采的物资设备分公

司和项目按合同执行；区域联采及局和公司集采以外的物资设备及通

用性物料授权分公司按区域实施年度集采。

5.1.2公司负责钢材、模板木彷、施工水泵、配电箱等集中采购。

5.1.3分公司负责型材、商品硅、水泥、砌体材料、砂石、设备

租赁、架料、电线电缆、标准化安全防护设施和用品、定点辅材及其

它通用性物料等按区域实施年度集中招标采购。

5.1.4非合同采购物资（批量5万元以下的零星材料采购），由分［批注［A3）:批量指的是一次的量还是一天的量？］

公司物资部核价。

5.2采购原则

5.2.1新引进供应商需通过集采平台报公司批准；对集采单价（含

运杂费）进行调整的，必须报公司批准后签订补充协议，否则需重新

招标选择供应商。

5.2.2股份公司实施区域联采的材料必须使用区域总部中标供应

商；分公司施工区域重叠的同一种材料，由公司商务合约部统一协调

确定供应商。

5.2.3分公司集采的供应商严格依据中标排序安排供应，同一物资

有多家供应商中标的，除战略和优秀供应商外在供应量的分配上必须

相对平衡.

5.2.4分公司物资部每年底编制下年度物资设备集采招标计划并

按计划实施，季节性物资需延期招标则在年度计划里说明报公司批准,

分公司年度区域集采招标必须在上年度11月至本年度4月底前完成。

5.2.5分包合同中明确由分包单住自购的材料和机具，项目部不得

采购，特殊情况需征得分公司物资部的同意方可代购，且项目部要向

分包单位开具调拨单并经对方授权人员签章确认，交项目成本会计在

分包支付中扣除。

5.2.6有特殊要求的物资，器材部应组织工程部（机电部）、技术

部、安全部、业主或监理以及相关专家进行论证，集体决策后方可采

购，以免造成严重损失。

5.2.7设备租赁原则上要求带操作人员出租，大型设备的出租单

位必须是有安拆资质和产权的设备租赁公司，具备维护保养能力。

5.3采购方式

5.3.1物资采购主要采用集中采购方式。根据招标形式分为：公

开招标、邀请招标、竞争性谈判（议标）采购、单一来源采购、询价

采购等。

5.3.2所有的招标流程统一按照中国建筑集中采购网络交易平台

设置的业务流程进行。其中采购任务的建立、招标公告的发布、供方

的报名及入围审批、招标文件评审、定标报告及合同审批必须在平台

线上进行。开标、评标过程可以采取线上、线下相结合的形式进行，

为保证上线的真实性，线上和线下必须能相互映证，并且首次和末次

报价必须真实在线上反映。

5.3.3物资设备招标实行最低价口标，严禁首次报价最高的供方中

标，但优秀供方可多给予一次询价的机会。评标委员会对入围询标的

投标单位进行询标，询标后各投标单位直接进行二次报价，并将询标

后的报价密封交评标工作人员，同时要求供应商在集采平台进行调价，

物资部组织评标委员会进行二次开标，价格最低者为第一中标候选人,

价格次低者为第二中标候选人并填写中标候选人推荐审批表。

5.4采购合同的评审

5.4.1采购合同的评审必须在集采平台进行，审批流程由公司统一

设置，钢材、木彷、模板、水泥、商品硅和机电的电线电缆、配电箱、

母线、桥架采购合同需报局合约法务部审批，其它的物资设备采购合

同报公司审批。

5.4.2合同清单明细和定标报告及其它合同文件必须作为合同附

件上传，分公司物资部经理对评审意见复核并在合同评审表上签字说

明C

5.5采购合同的签定和交底

5.5.1评审通过后的合同，由分公司采购管理员从集采平台打印合

同评审表，根据合同管理制度实施联签后用印，并发放到相关部门。

5.5.2采购合同由分公司物资部经理对项目部相关人员进行合同

交底。

6物资验收管理

6.1项目部在开工前由项目经理组织与材料工程娜和现场工程师

签订岗位成本责任书，明确材料数量控制的目标、责任、奖惩措施。

劳务分包合同中尽可能约定材料损耗指标，处罚在最终结算中体现。

6.2物资验收管理要求

6.2.1项目器材部预计每天进出场物资品类、车数、大约时间、供

应商等信息，通过小黑板或项目共享信息平台及时发布给相关参与验

收和监控人员。

6.2.2物资进出场验收人员为项目材料工程师、各栋号现场工程

师，有损耗指标约定的物资要求分包授权人员参与，商品於由各栋号

现场工程师和保安共同验收，材料工程师抽磅，收料小票交器材部，

采购工程师参与80%的钢材和周转材及30%以上其它主材的验收，项目

班子人员根据值班安排监控物资验收：确保抽查率30%以上。

6.2.3必须采用现场实物验收，严禁单独收料或签单收料。根据材

料品种和各分公司要求在不同的收料地点和位置留下收料影像资料

（严禁旁观或拍完照片后离开），作为收料单附件。

6.2.4项目综合办负责保安培训及建立保安奖罚制度，督促保安人

员建立车辆进出场台账，其中钢材、木方模板、架管扣件单独记录，

台账记录交合约部存档备查。

6.2.5项目商务经理组织项目班子成员每月审核车辆进出场台账

和验收资料（含影像资料），统计采购工程师参与率和项目班子抽查率

及相关验收人员的验收情况，留下检查记录。

6.3物资质量的验证和检验

6.3.1物资进场后，材料工程师、现场工程师、供应商共同检验物

资的外观质量、规格型号、生产厂家（品牌）是否符合采购合同（采

购计划）和设计的要求，有特殊要求的物资邀请项目总工或安全工程

师参与验收，需要报验的物资及时通知监理工程师和业主参与验收。

6.3.2收集和核对随货提供的质量证明文件（材质书、出厂合格证、

试验报告等），需送检的物资，材料工程师及时填写《物资取样送检

通知单》通知试验工程师送检或复检，严格遵照先检后用的程序，如

有不符或不合格品当场拒收或及时组织退货，不允许让步接收，业主

提供的材料要及时将情况反馈，填写《不合格物资处置记录》（见技术

细则）。

6.4物资数量的验收

6.4.1参与验收人员全程共同验收，清点数量或过磅验证，验证合

格的物资，在收料单据及照片上签字并注明签字日期及时间（严禁补

签字、代签字），作为结算附件，收料单据必须连续编号。收料单据为

三联单，材料工程师、分包授权人员、供应商各保存一联，此单据也

作为与分包队伍结算时核算材料损耗指标的依据。收料单的内容（收

料时间、物资名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家/供应商、

质量等级；特别强调：检尺的钢材和木材规格、根数、每根长度）必

须填写清楚完整，数量要求有大小写，大小写数量一致。分包方代表

仅参加库外材料验收，并与材料消耗奖期挂钩。

6.4.2每月21日由材料工程师根据签收的收料单据与供应商对账

结算，核对无误后录入信息系统打印《物资验收凭证》，经项目部相

关人员审核签字分公司物资部核价后交成本会计，单价不能确定的，

及时办理暂估验收，待收到发票后补办正式验收手续。

6.4.3《物费验收凭证》一式四联，第一联连同收料单的第一联材

料工程师存；第二联成本会计存（作为记账凭证）；第三联采购工程

师报销；第四联分公司物资部存。

6.5物资验收进场后，材料工程师根据签收的收料单据记录《物

资进出场台帐》，将质量证明文件及时移交项目资料工程师。

7材料款结算和支付管理

7.1材料款结算

7.1.1结算时间：断帐时间与项目工程报量同步，为每月20日，

21〜23日为项目与供应商结算时间，结算时依据签收的收料单据进行

对账，双方签字确认，同时项目收回送货单或收料单的结算联。

7.1.2采购工程师凭《物资验收凭证》第三联附送货单或收货单第

三朕，经相关部门和领导签字后报销挂帐。

7.2材料款支付

7.2.1集采供应商按月集中支付，综合合同支付条件、集采量、按

合同欠款额度统筹安排。

7.2.2项目器材部每月底根据采购合同、材料款支付台帐与项目商

务经理、项目经理一起编制《项目月度资金使用计划》（见财务细则），

经分公司相关部门和领导审核后生效。

7.2.3项目器材部依据批准的《项目月度资金使用计划》支付金额

填制《项目款项付款申请单》（见财务细则），经项目部和分公司相

关部门和领导批准后，由财务按规定支付，收款单位必须与合同收款

单位和发票单位名称相同，支付前业务经办人要求供应商提供符合当

前财务要求的有效税务发票。

7.2.4使用现金的零星采购，采购工程师填写付款凭证附《物资验

收凭证》第三联和供应商开具的同金额发票，经项目部和分公司相关

部门和领导批准后，由财务现金支付。

7.2.5合同约定需支付预付款的，项目器材部按规定程序审批后由

财务支付，预付款比例最高不得超过合同总额的30%,结算支付时扣回,

分批结算的可按比例批次扣回。

7.2.6采购工程师应按月建立《材料款支付台帐》并报分公司物资

部备案。

8物资贮存管理

8.1项目部在项目策划时应考虑合理的物资设备进出场通道，提

供合适的物资堆码和贮存环境，以确课物资的安全和可用性。项目仓

库必须有专人管理，张贴仓库管理制度和禁止烟火标志。

8.1.1物资堆场和库房必须地面平整并硬化、排水畅通、使用便

利。针对不同产品存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防漏、

防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防绣、防虫、防毒措施。

8.1.2贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人

专库保管。

8.1.3合理堆码、整齐规范，库外物资要支垫、齐头、分层堆放,

散料要成堆成丁。

8.2材料工程师负责进入施工现场或加工场地及库房物资的标识

并始终保持标识完好。库内物资使用标签、室外物资使用统一标识牌

进行标识，标明物资名称、出厂时间、质保期限、检验状态等内容。

8.2.1砂、石、砌块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标

识的物资，可不做产品标识，只做待检、已检合格标识。

8.2.2水泥、外加剂、防水材料等不做产品标识，只做保质期限、

待检、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态。

8.2.3钢筋应做产品和状态标识，应注明材质、规格、待检或已

检合格标识。

8.2.4委托加工的预制构件、钢构件均在实物上悬挂标识，注明

型号、规格、待检或已检合格标识。

8.2.5物资进场验收时，采购工程师向材料工程师做好标识交底,

物资发放时，材料工程师向领用人员做好标识交接。

9物资发放使用管理

9.1物资的发放应按照先进先出原则进行，材料工程师根据限额

领料单办理发料手续，领料人核实名称、规格、数量、质量后在《领|庭［A5］:.零星材料没有限廊领料单怎么发料？

料单》上签字，分包单位领料人员必须有书面委托和身份证明。项目［批注［A6］:此处（领料单）是耗料单吗？

器材部、丁程部应对耗料进行审核，并在耗料单据上签字。

9.1.1项目经理是限额领料工作的第一责任人，应在岗位贲任成

本分解时明确相关人员的职责及奖罚措施，现场工程师须准确计算各

施工部位的材料用量，项目经理制定限额指标，落实到人，商品硅和砌

体材料必须实施限额领料。

9.1.2分部分项工程或具体施工部位施工完毕，器材部会同工程

部、技术部、合约部根据限额领料单的数据对主要材料消耗进行对比

分析，总结节约和浪费的原因，制定整改措施指导后续工作，加强使

用过程的物料消耗控制。

9.1.3库内物资依据限额领料单发放，用多少耗多少；库外物资

每月20日进行实物盘点，根据收料单据及实物盘点数量，同步工程形

象进度和产值报表开具领料单。

9.1.4材料工程师发放物资完毕，应及时按成本科目录入信息管

理系统，打印《领料单》由相关人员审核签字，《领料单》一式三联,

第一联材料工程师，第二联成本会计存（用于财务记账），第三联分

包队伍存（用于分包结算）。

9.1.5严禁无关人员进入材料库房，对于需要进入库房的人员应

在材料工程师编制的出入库房人员登无簿上签字，注明出入库房人员

姓名、时间和摘要。

9.2产品有保质期限要求的，根据进场时间先进先出，过期或变

质的物资，材料工程师要及时通知项目负责人，同时填写《物资取样

送检通知单》交试验工程师取样送检，确定能否使用。不能继续使用

的应及时做好不合格标识，通知工程部降级使用或报告项目负责人作

报废处理，填写《不合格物资处置记录》（见技术细则）。

10业主和分包单位提供材料管理

10.1业主提供材料

10.1.1《业主提供物资总需用计划》由项目部按合同规定的途径

和期限报业主有关部门确认，根据项目施工进度计划编制《业主提供

物资月需用计划》，按主合同约定组职材料进场、验收检验、储存、

使用管理，不合格物资及时反馈、处置。

10.1.2项目部按主合同要求核发业主提供材料的名称、规格型

号、质量要求、样品、数量、价格、损耗，及时办理价格签证确认手

续，按合同约定对账，办理相应的结算手续。

10.1.3项目部应跟踪、掌握为业主提供材料供应商对计划的落实

情况，发生因材料供应影响施工进度的，应及时办理相关签证。

10.2分包单位提供材料

10.2.1分包单位提供材料的试验检测工作由分包单位负责，检验

结果必须报项目器材部备案，需要报业主、监理等单位的材料品牌、

数量、价格等资料经项目部审核后统一报出。

10.2.2分包单位提供的大宗材2、架料、机械设备数量要报项目

器材部核实备案，质量按合同约定抽检，便于督促分包单位按施工进

度及时提供满足施工需要的材料和施工机具。

11周转物料管理

11.1周转物料指钢架管、扣件、轮扣架、门字架、顶托、定型钢

模杈及配件、槽钢、工字钢、木彷、模板、活动板房、配电箱、电线

电缆、标准化安全防护设施和用品、CI用品、办公家具、机具等。

11.2周转物料由分公司年度招标集中采购或租赁，采用调拨或租

赁方式搏销成本。自购或自行加丁的周转物料由分公司根据实际情况

进行租赁、调配，项目不得擅自采购和改做它用。

11.3需作业人员自带的工具项目不得提供，项目所有工具必须记

录工具台张，责任人员签字领用，使用后收回，遗失照采购价赔偿。

11.4项目每季度统计周转物料动态台账报分公司物资部负责信

息共享并及时调拨。

11.5项目周转物料的使用管理要责任到人，做好日常的巡视、防

盗检查工作，严禁乱锯、乱割、乱堆鸡；项目生产经理、现场工程师

有责任对周转物料的使用过程进行管理。

11.6周转物料进出场验收必须在施工现场，由不同岗位人员和分

包单位授权人员参与。材料工程师及时登记物资进出场台帐，每月21

日与供应商办理租赁周转物料的租赁费结算，经项目经理审核后交成

本会计。

12物资调拨回收和废旧物资处理管理

12.1分公司物资部具体管理废旧物资设施处理工作，分公司必须

设库房和专人对可周转的物资设施进行管理。项目施工过程中及完工

后，剩余和废旧物资处理的审批权在分公司物资部，项目不得擅自出

售、转让材料。

12.2在不影响项目施工和工程质量的前提下，任何项目须无条件

优先使用分公司范围内库存和废旧物资，项目之间有偿调拔并及时办

理调拨手续。

12.3剩余和废旧物资在分公司项目之间调拨，按分公司管理制度

执行，没有具体约定的由调入调出项目相互协商调拨价格，如有争议,

由分公司物资部仲裁。分公司仓库物资由分公司物资部和商务部共同

做价值评估.

12.4项目器材部在分公司物资部领导下全过程负贲本项目的废

旧物资的处理。项目器材部应把握施工现场情况和物资可充分利用情

况积极主动地对废旧物资的处理通过信息系统提出申请，项目部审核,

分公司物资部接到《项目废旧物资处置申请表》后到项目实地了解，

根据分公司生产状况安排项目之间调绫周转，确实无法调剂的，三天

内做出审批意见报分公司分管领导批准，方可对外转让。

12.5转让采用招议标方式确定受让方，参与竞标的受让方不得少

于三家，按“价高者得，现款现货”的原则选择并签订转让合同。

12.6废旧物资处理的计量（过磅）应有项目器材部和合约部的共

同湘认签字。处理回收的款项交分公司财务部冲减项目成本，财务部

开具收据，分公司物资部、项目部分别留底，便于项目部和成本会计

对账。物资部设专门台帐，分项目对废旧物资处理情况进行登记，必

须保证资料清楚、真实、可追溯。

12.7不可回收利用的废旧物资由项目部按照环境管理要求处置。

13物资盘点和成本核算管理

13.1每季度或特殊要求的节点、年终对项目各类物资进行盘点，

年终盘点由公司和分公司制定统一的盘点计划。项目盘点由项目部组

织，项目器材部、合约部、分公司物资部参与；分公司仓库由分公司

物资部组织，由内业管理员、物资部经理参与。参与盘点人员应在盘

点记录上签名，并保留原始盘点资料。

13.2盘点完成后，项目材料工程师根据盘点和当期材料收发情况

从信息系统里导出《材料收支盘存报表》经采购工程师、商务经理、

项目经理审核并在封页和汇总表上签字后报分公司物资部复核，并对

本次盘点进行总结分析，参与盘点人员对库存的物资设备要根据实际

情况作出价值评估，如发生盈亏应查明原因，盘盈盘亏物资经分公司

领导批准后和财务及时进行账面调整，确保账目清晰、帐物相符。《材

料收支盘存报表》交成本会计、分公司物资部各一份。

13.3每月20日后，参照商务工程报量，根据收料和现场实物盘点

情况，材料工程师将当月耗用的物资按成本科目录入信息系统，导出

《材料耗用汇总表》，经项目商务经理、项目经理审批后交成本会计。

13.4每月末，项目材料工程师和机械工程师分别根据当月周转材

料和设备的进出场及使用情况，在信息系统中打印出月度租赁周转材

料和设备的租赁费结算单，经项目生产经理和项目经理审核后与供应

商办理结算。

13.5每月末，项目材料工程师从信息系统中导出当月物资收发存

报表，交成本会计和分公司物资部内业员核对。

14物资帐务和资料管理

14.1物资管理资料包括：签收小票（商品校）、收料单（含送货

单）、材料对账单、周转材料和设备租赁费结算单、验收凭证、领料

单、调拨单、限额领料单等原始单据按月装订；物资设备采购（租赁）

合同、合同评审表、采购合同台帐、物资进出场台帐、物资收发存台

帐、材料款支付台帐、材料耗用汇总表、材料收支盘存报表。

14.2项目物资管理人员应在日常工作中积累相关资料，整理归

档，并在工程完工后一个月内向分公司物资部移交全部物资管理资料。

分公司物资部应按项目保存所有资料，整理汇总物资部的管理资料，

由分公司物资部根据行政管理制度规定组织到期集中销毁。

15奖罚规定

15.1计划外采购或计划超出实际需用量的5%,导致物资积压3月

以上（含3月），由责任人赔偿相应占用资金的银行同期贷款利息。

15.2采购不合格物资或分公司有库存的物资，由责任人负贲退还

或降级使用，并赔偿损失的20%。超越权限采购，由责任人赔偿采购价

款的10乳未经物资部同意采购分包合同中明确由劳务队自购的材料、

代购劳务队自购的材料未开具调拨单并扣回材料款，由责任人赔偿所

采购的材料价款。

15.3物资验收由责任人赔偿验收数量与实际消耗数量量差对应

的材料价款的20%。接收不符合采购合同质量要求的物资进场，由责任

人赔偿直接经济损失的5〜10%；造成直接经济损失50万元以上的，终

止责任人劳动合同关系，有违法行为的，追究法律责任。在验收过程

中与供应商串通弄虚作假给公司造成损失的，由责任人追回或赔偿损

失，并给予主要责任人20%、相关责任人员10%的罚款。周转材料损耗

超出正常范围的，要查明原因，分清贲任，用书面报告报分公司处理,

属于现场管理不到位造成的，生产经理和现场工程师赔偿50%,其它相

关责任人赔偿50%。

15.4超额支付材料款，由相关责任人负责追回并负责相关费用，

如追不回，则由相关责任人赔偿。

15.5物资保管不当，导致丢失、损坏，由相关责任人赔偿相应部

分价款的20机

15.6未经分公司物资部核定擅自处置废旧物资和私自收取废旧物

资处理款不入账的，除收缴全部款项外，对相关责任人处以对应款项

20*的罚款。

15.7与分包单位有关于材料数量控制指标约定，其超出部分未按

分包合同约定处以违约金的，或因未通知分包单位确认造成收取违约

金权力丧失的，对相关责任人处违约金数额20%的罚款。

16附则

本实施细则由公司商务合约部负责解释和修订。

附件

各类物资详细分类

一、钢材：钢筋、型钢、钢板、钢管等。

二、有色金属：铝板、各种铝型材、不锈钢管、铜管等。

三、水泥及掺料：包装水泥、散装水泥、膨胀水泥、白水泥、矿粉、

原料、粉煤灰、纤维、葡萄糖酸钠、各种外加剂等。

四、商品硅：泵送和非泵送各种商品建。

五、砂浆：商品砂浆、干粉砂浆、抗裂砂浆。

六、玻璃制品：中空玻璃、夹胶玻漓、单玻璃、钢化玻璃、防火玻

璃、异型玻璃、装饰玻璃、夹丝玻璃、声光热控玻璃等。

七、地材：石灰、砂、石子、片石、麻石、粘土砖、水泥砖、页岩

砖、碎砌块、加气碎砌块、陶粒破、炉渣砌块、耐火砖、轻集料空心

砌块、各种瓦、石灰精、砂浆王等。

八、木材：杉原条、杉原木、松原木、松板、杉板等。

九、装饰材料：各种装饰石材、瓷砖、墙地砖、马赛克、广场砖、

地毯、地板、石膏板、壁纸、墙纸、贴纸、夹板、铝塑板、矿棉板、

各种龙骨、纤维、海绵、挤塑板、隔断、门窗、铝合金方板、格栅、

各种线条等。

十、空调通风材料：静压箱、冷却器、防尘器、冷却塔、冷水机组、

风机、风机箱、调节阀、风口、散流器、消声器、空调器、过滤器、

风管、空调机组、空气幕等。

十一、水卫材料：卫生洁具、水箱、水泵、减震装置、热水器、井

盖、地漏、法兰、阀门、管材、管件、水处理仪、软接头、伸缩节、

波纹管、水表、压力表、沟盖板、铜管件、玛钢管件、沟槽管件、铸

铁管件、不锈钢管件、钢塑管件、冲玉管件、消防水暖器材、风管及

配件等。

十二、电气材料：电线电缆、桥茱、电器元件、配线管及管件、灯

具、开关插座、配电箱、镀锌金属软管、铜鼻子、消防电子产品、其

它电气材料等。

十三、结构件：水泥管、钢筋校管.预制空心板、.水泥电杆、桥隧

构件等。

十四、五金：铅丝、钉子、电焊条、钢丝绳、绳卡、卸扣、钢丝网、

直螺纹套筒、开口销、螺栓、螺丝螺帽、垫片、锁、插销、拉手、较

链、合页、传动杆、其它五金件。

十五、机配：密封件、装载机配件、搅拌站配件、搅拌机配件、输

送泵配件、施工电梯配件、车辆配件、塔吊配件、冲击夯配件、对焊

机配件、水泵配件、传动带、砂浆机配件、油封、油管、轴承、三角

带、碎石机配件等。

十六、油料：柴油、汽油、机油、润滑油、液压油、齿轮油、变压

器油、沥青油等。

十七、化工：油漆、涂料、稀释剂、保温材料、胶及胶水、防水及

填堵材料、其它化工产品等。

十八、AB填料：AB填料

十九、其它材料：不干胶、砂布砂纸、标识牌、笔、纸、绳、扫把、

线、布、展板等。

二十、机具：电钻、电锤、电机、水泵、砂浆机、电焊机、切割机、

打夯机、电锯、空压机、磨光机、鼓风机、清洗机、振动棒等。

二十一、工具：钳、尺、规、铿、螺丝刀、钻头、丝锥、扳手、切

割片、砂轮片、刀、锤、较板和板牙、锚、镐、刷、抹子、桶、葫芦、

电笔、电筒、锯、锯片、割刀、气焊工具、枪、铲、柄、线锤、梯、

仪器仪表、秤、试验工具等。

二十二、劳保：手套、工作服、工作鞋、工作帽、眼镜、雨衣、防

寒服、工具包、口罩、毛巾、电焊镜片、肥皂、伞、电焊面罩、安全

网、安全带.安全帽、安全绳等。

二十三、木彷：杉木杨、松木彷、旧木材等。

二十四、模板：木模板、竹胶板、钢模板、圆柱钢模、玻璃钢圆柱

模、旧模板等。

二十五、架管扣件：架管、碗扣架、门字架、扣件、早拆头、钢顶

柱、步步紧等。

二十六、竹架板：竹架板、竹篱笆、木跳板、旧竹架板、旧竹篱笆、

旧木跳板等。

二十七、活动板房：活动板房、活动岗亭等。

二十八、其它周转材料：卸料平台、安全防护门、活动围档等。

附表SW-06-01

中建五局第三建设有限公司

物资（设备）需用计划

项目名称及编码;编号;

编制电话计划时间

序号物资（设备》名称规格型号单位计划数量计划进场日期备注

复核审核批准

时间时间时间

注：在工程开工前制定总需用计划，工程实施过程中制订月需用计划

理玄威细则衣珞

附表SW-06-02

中建五局第三建设有限公司

物资采购计划

项目名称:编号;

物资名稗规格型号单位需用数£利库数量调人数£果购数£笔用时间质£要求备注

项目经理:村料工程师:采购工程师（编制）:日期：更

「编制，材料工程师第写利库欺量.

附表SW-06-03

中建五局第三建设有限公司

物资采购订单

项目名称：编号:

物费名称M格型号品牌/生产厂家单位订购数曾单价金额备注

交货时间交货地点

项目经理：采购工程师：「」及踪，活:

理玄威细则衣珞

附表SW-06-04

中建五局第三建设有限公司

收料单

项目名称:收料日期:年月日陪：：：

供应单位生产厂家各注

实收数量

物贵名称规格型号单位

小写大写

材质书及相

运输车号

关证明司料

现场工程师；材料工程师:分包授权人；供应商代表;

其它参与验收人员：

期货灶理玄威细则衣珞

附表SW-06-05

中建五局第三建设有限公司

物资验收凭证

供应单位：收料单位：凭证号：

收发类别验收日期：单据境号:

物资类别物资名称规格型号单位实收数量单价总金额备注

发票（送货单）号码合计

成本合计：物资部经理：项目经理：采购工程师：材料工程师:

附表SW-06-06

中建五局第三建设有限公司

限额领料单

分包单位：年月日蟠号;

单定被用量

物资名称规格型号施工部位施工用餐实际用量量差

位（不含损髭含变更）

分析部门参与人员原因£析、改进措施及处罚

工程部

技术部

合约都

器材都

现场工程师：分包授权人：材料工程师:

附表SW-06-07

中建五局第三建设有限公司

领料单

项目名称；领料单位；凭证号；

收发类别：领料日期；单据编号;

物资类别物资名称规格型号单位实发数量单价总金额备注

发票（送货单）号码合计

成本会计：现场工程师：材料工程师：领料人:

附表SW-06-08

中建五局第三建设有限公司

调拨单

单据编9：

调出单位调入单位调拨日期年月日

物资类别物责名奇规格典号单位数量单价

备注合计总金额

调出单位主管:调出单位经办人:调入单位验收人:

附表SW-06-09

中建五局第三建设有限公司

物资采购（租赁）合同台帐

项目自称：编号：

合同

序号合同编号物资名称供应商单价I，苗付款条件

总价

商务经理:果购工程师:第页

理玄威细则衣珞

附表SW-06-10

中建五局第三建设有限公司

物资进出场台帐

物资名称：_—规格组号；——计.量单J位:,__r____________

一年摘要

实际进场数量实际出场数置单据号码堡输车号炉/批号备注

月0生产厂家经销/供应单位

材料工程师:

附表SW-06-11

中建五局第三建设有限公司

年—月物资收、发、存台帐

项目名称：起止日期:

本期收入玉期发出本期

上期库存

物运

资库存收料单调拨单实体用临建用安全生产外调

类

别述经销商迅库

金金做金数金数金数金数金效殳金数金

量额f额额量额f顿题It额f例t额

合计

帅；

合约都：天购工程师；材料工¥3第口

附表SW-06-12

中建五局第三建设有限公司

年一月材料款支付台帐

项目名称;

合同合同付累计支

供方名称本期供应金额累计供应金藐本期支付金额累计支付金额累计余领

总价款比例付比例

项目经理:商务经理:采购工程师:第页

附表S*06-13

中建五局第三建设有限公司

周转物资设施季度报表

年隼庾弟H

物秀名称规格里号单位单价教量采的/制作时间现存位置完好程度使用状杰拟处置方式*注

活动板孱、电缆线、配电值、配电屏.懵钢、工字钢、安全防妒门、工具，t安全防护用品、卸料平台.料斗、佚床、工具

车、水泉、清洗机、电动工具投影仪,电电i,复印机,打印机,空调.？卜公家具等可周转的物资.设施.机具。

项目经理；乐购工程仲；材料工程师:

2应1也去寓fifil宓接

附表SW-C6T4

中建五局第三建设有限公司

项目废旧物资处理申请表

项目名称：编号:

物资名保单位完好程度计划退场时间分公司意见

口调拨到________项目□转让口报废

口调拨到________项目□转让口报废

口调拨到________项目□转让口掴度

□调拨到________项目口转让口报席

采购部应务经理生产经理项目经理

物资部总必济帅生产副总

附栏

注：废旧物资包括：自有用特材料、小型设备和机具、工具式的标准化安全防护用品、C1用品、办

公用品等。

物资管理实施细则表格

附表SW-06-15

中建五局第三建设有限公司

一年—季度物资采购汇总表

填报单位:

单本期L收入本年累计收入（1-12月）

序号材料名称位购入调入购入调入

数量金额数量金额数量金额数量金额

—钢材

二有色金属

三商品舲

四水泥及掺料

五玻璃制品

六地材

七木材

A装饰材料

九水暖

4电气

结构件

十二五金

十三机配

十四油料

十五化工

十六机电设备

十七其他材料

二十一工具

二十二机具

二十三劳保

二十四办公用品

三H-一木方

三十二模板

三十三架设工具

三十四其他周转材料

合计

审核：编制:

35

物资管理实施细则表格

附表SW-06-16

中建五局第三建设有限公司

物资采购情况统计表

填报单位：数据截至日期—年_月_日单位：亿元

平台采购修士况统计

实际采节省采采购成本

材料名称法人层面项目采海外采

购额购成本降低率总额

采购比例购比例购额

钢材

混凝土

其他材料

小计：

审核：编制:

注：1.采购成本降低率（百分比）:节省采购成本/实际采购额；

2.海外采购额：各单位海外项目通过平台完成的采购额；

3.在“平台采购情况统计”中，“法人层面采购比例”与“项目

采购比例”相加应为100%；